Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
| Вид материала | Закон |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
7.4. Эффективность развития автоматизированных систем
управления перевозками и движением
Эффективность использования интеллектуальных пластиковых карт для построения гибких систем сбора выручки и учета пассажиропотока достигается путем решения ряда важнейших задач, позволяющих сократить затраты на управление городским пассажирским транспортом:
1. Учет поездок пассажиров различных категорий.
2. Реализация механизма проездных билетов с ограничением по сроку действия, времени действия, ограничением числа поездок и т.д.
3. Учет поездок различной стоимости.
4. Определение полного пассажиропотока.
5. Сбор и обработка информации о поездках.
Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте с помощью бесконтактных смарт-карт в конечном итоге должно обеспечить:
- увеличение собираемой выручки на 15-20%;
- снижение вероятности незаконного бесплатного проезда;
- обеспечение реалистичного возмещения затрат на перевозку пассажиров льготных категорий и владельцев проездных билетов;
- предоставление возможности более полного сбора данных о пассажиропотоках в целом и о перевозках пассажиров льготных категорий в частности;
- создание дополнительных удобств пассажирам при оплате проезда в транспорте;
- создание опыта для соответствующих технологических разработок по внедрению общегородской системы "Карта горожанина".
Расчет основных показателей эффективности развития автоматизированных систем управления перевозками и движением приведен в таблице 7.2.
Комплексная разработка и реализация автоматизированной системы расчетов за пассажирские транспортные услуги населению с использованием смарт-карт создаст современную техническую базу, открытую для использования отраслевой системы при решении социально-политических задач в других сферах обслуживания населения и эффективной организации социального обслуживания населения города, в:
- системе жилищно-коммунального хозяйства;
- здравоохранении (оказание услуг по программе обязательного медицинского страхования, льготного отпуска лекарств);
- социальной помощи населению (пособия, гуманитарная помощь и др.);
- пенсионном обслуживании;
- при расчетах в торговле и сфере услуг.
Затраты на реализацию проекта окупаются за счет:
- многофункциональности используемых в проекте решений (дальнейшем использовании внедряемой смарт-карт-технологии во всех приложениях "Карты горожанина");
- увеличения собираемости доходов на транспорте;
- авансирования работы общественного транспорта через приобретение населением электронных проездных документов на оплаченное число поездок.
7.5. Суммарный эффект инвестиций в систему
городского пассажирского транспорта
Изменение основных показателей при реализации Программы представлено в таблице 7.2.
Таблица 7.2
РАСЧЕТ СУММАРНОГО ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ
| Показатели | Год | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Трамвай | ||||
| Планируемый годовой объем перевозок, млн. чел. | 17 | 20 | 24,5 | 30,5 |
| Увеличение годового объема перевозок по сравнению с 2006 г., млн. чел. | 3 | 6 | 10,5 | 16,5 |
| Увеличение доходов по сравнению с 2006 г., млн. руб. | 23,1 | 56,2 | 87,1 | 124,5 |
| Итого увеличение доходов от приобре- тения подвижного состава на период 2007-2010 гг., млн. руб. | 290,9 | | | |
| Коэффициент использования подвижного состава | 0,551 | 0,699 | 0,750 | 0,802 |
| Увеличение коэффициента использова- ния подвижного состава по сравнению с 2006 г., % | 14,6 | 45,3 | 55,9 | 66,7 |
| Снижение затрат на единицу подвижно- го состава по сравнению с 2006 г., % | 2,3 | 4,5 | 8,7 | 11,9 |
| Троллейбус | ||||
| Планируемый годовой объем перевозок, млн. чел. | 28 | 38,5 | 47,5 | 64 |
| Увеличение годового объема перевозок по сравнению с 2006 г., млн. чел. | 10 | 20,5 | 29,5 | 46 |
| Увеличение доходов по сравнению с 2006 г., млн. руб. | 65,5 | 131,4 | 214,0 | 292,6 |
| Итого увеличение доходов от приобре- тения подвижного состава на период 2007-2010 гг., млн. руб. | 703,5 | | | |
| Коэффициент использования подвижного состава | 0,559 | 0,647 | 0,746 | 0,802 |
| Увеличение коэффициента использова- ния подвижного состава по сравнению с 2006 г., % | 18,9 | 37,7 | 58,7 | 70,6 |
| Снижение затрат на единицу подвижно- го состава по сравнению с 2006 г., % | 1,9 | 3,9 | 8,4 | 11,4 |
| Итого горэлектротранспорт | ||||
| Увеличение часовой производительно- сти подвижного состава по сравнению с 2006 г., % | 6,3 | 25 | 37,5 | 43,75 |
| Увеличение доходов по сравнению с 2006 г., млн. руб. | 88,6 | 187,6 | 301,1 | 417,1 |
| Увеличение доходов по сравнению с 2006 г., % | 46,14 | 97,75 | 156,89 | 217,33 |
| Итого увеличение доходов от приобре- тения подвижного состава на период 2007-2010 гг., млн. руб. | 994,4 | | | |
| Автотранспорт | ||||
| Коэффициент использования подвижного состава | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 |
| Увеличение коэффициента использова- ния подвижного состава по сравнению с 2006 г., % | 7,69 | 11,54 | 15,38 | 19,23 |
| Увеличение часовой производительно- сти подвижного состава по сравнению с 2006 г., % | 9,5 | 17,5 | 23,8 | 30,16 |
| Эффект от снижения выбросов | ||||
| Снижение выбросов СО по сравнению с 2006 г. при переходе на EVRO II, тонн | 45,17 | 90,27 | 135,37 | 180,55 |
| Снижение выбросов СО по сравнению с 2006 г. при увеличении доли электро- транспорта в общем объеме перевозок, тонн | 25,515 | 40,824 | 56,133 | 66,34 |
| Итого эффект от мероприятия, сниже- ние выбросов СО по сравнению с 2006 г., тонн | 246,89 | | | |
| Оптимизация маршрутной сети | ||||
| Эффект от экономии времени пассажи- ров, млн. рублей | 269,36 | 303 | 336,68 | 336,68 |
| Итого эффект от мероприятия на пери- од 2007-2010 гг., млн. руб. | 1245 | | | |
| Внедрение системы безналичной оплаты проезда | ||||
| Сумма, на которую увеличится годовой доход предприятий ГПТ (на 20%), млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 276,18 | 276,18 |
| Сокращение средств, направляемых на обследование пассажиропотоков, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7035 |
| Итого эффект от мероприятия на период 2007-2010 гг., млн. руб. | 1105,76 | |||
| Суммарный эффект ГПТ при реализации Программы | ||||
| Снижение выбросов СО по сравнению с 2006 г. | на 246,89 тонны | |||
| Среднее увеличение часовой произво- дительности подвижного состава по сравнению с 2006 г. | на 32% | |||
| Среднее снижение затрат на единицу подвижного состава по сравнению с 2006 г. | на 11% | |||
| Среднее увеличение коэффициента ис- пользования подвижного состава по сравнению с 2006 г. | на 52% | |||
| Косвенный экономический эффект | 1245 млн. руб. | |||
| Прямой экономический эффект (в виде дополнительных доходов предприятий ГПТ) | 1105,76 млн. руб. | |||
Эффективность Программы оценивается совокупностью прямой и косвенной эффективностей.
Прямая экономическая эффективность оценивается увеличением доходов, снижением себестоимости перевозок, увеличением прибыли (уменьшение убыточности) предприятий городского пассажирского транспорта, повышением суммы налоговых платежей, поступающих от предприятий ГПТ.
Косвенная эффективность оценивается совокупностью социальной и экологической эффективности. Повышение коэффициента использования подвижного состава приводит к повышению его производительности, а следовательно, к повышению уровня качества перевозок пассажиров при неизменном количестве подвижного состава. Повышение качественных показателей обслуживания населения сказывается непосредственно на повышении производительности во всех отраслях народного хозяйства из-за уменьшения "транспортной усталости" пассажиров и снижения "социальной напряженности" в городе. Оздоровление окружающей городской среды отражается на состоянии здоровья настоящих жителей города и их будущих поколений.