Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
| Вид материала | Закон |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
4. Ресурсное Обеспечение ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым для внедрения новых технологий управления городским пассажирским транспортом; развития производственно-технической базы городского пассажирского транспорта; совершенствования организации и управления городским пассажирским транспортом; повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности; оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта; реализации мероприятий кадровой политики, направленной на стабилизацию коллективов транспортных предприятий и обеспечение нормативного уровня укомплектованности подвижного состава профессиональными водителями; обновления подвижного состава эксплуатируемого в транспортных предприятиях.
Объемы финансирования на 2007-2010 годы представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Общая стоимость реализации программных мероприятий
НА 2007-2010 ГОДЫ
| Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, млн. руб. | ||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы, инвестиции в развитие транспортных предприятий | |||||
| Инвестиции на модернизацию и развитие предприятий пассажирского транспорта- всего, в том числе: | 3751,6282 | 574,9342 | 845,5250 | 1388,1190 | 943,0500 |
| Средства бюджета города | 576,1551 | 46,8817 | 272,9634 | 256,3100 | 0,0000 |
| Средства областного бюджета | 45,2945 | 45,2945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средства федерального бюджета | 280,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 280,1400 | 0,0000 |
| Внебюджетные средства - всего, в том числе: | 2850,0386 | 482,7580 | 572,5616 | 851,6690 | 943,0500 |
| Средства предприятий | 570,6486 | 60,5180 | 79,0216 | 222,3090 | 208,8000 |
| Кредитные средства | 2279,3900 | 422,2400 | 493,5400 | 629,3600 | 734,2500 |
| 2. Оптимизация маршрутной сети | |||||
| Реализация системы мероприятий по оптимизации маршрутной сети города | 0,4700 | 0,0000 | 0,4700 | 0,0000 | 0,0000 |
| Изготовление ПСД на организацию и благоустройство конечных остановочных комплексов | 6,6106 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2492 | 4,3614 |
| Итого по п.2 (средства бюджета города) | 7,0806 | 0,0000 | 0,4700 | 2,2492 | 4,3614 |
| 3. Автоматизированные системы управления перевозками и движением | |||||
| Реализация мероприятий по внедрению безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте | 4,0592 | 0,0000 | 0,0950 | 3,9642 | 0,0000 |
| Итого по п.3 (средства бюджета города) | 4,0592 | 0,0000 | 0,0950 | 3,9642 | 0,0000 |
| 4. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг | |||||
| Оказание финансовой поддержки МУП РТК | 26,7177 | 26,7177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Субсидия МУП РТК на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | 189,3669 | 0,0000 | 61,4840 | 57,3388 | 70,5441 |
| Субсидия МУП МТК «Ростовпассажиртранс» на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | 175,5510 | 0,0000 | 54,5095 | 58,4996 | 62,5419 |
| Субсидия ООО РТК «Русэлтранс» на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | 89,4641 | 0,0000 | 27,7791 | 29,8125 | 31,8725 |
| Выпадающие доходы муниципальных транспортных предприятий на обеспечение бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости | 4,4872 | 0,0000 | 1,9184 | 1,2415 | 1,3273 |
| Выпадающие доходы коммерческих транспортных предприятий на обеспечение бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости | 3,9466 | 0,0000 | 1,3232 | 1,2679 | 1,3555 |
| Обследование пассажиропотоков | 1,8597 | 0,2396 | 0,2586 | 0,6580 | 0,7035 |
| Информационное обслуживание деятельности МУ «Департамент транспорта» | 0,1295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0626 | 0,0669 |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей | 0,6486 | 0,1275 | 0,1618 | 0,1737 | 0,1856 |
| Оплата % по кредиту МБРР | 3,5111 | 3,5111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Разработка программы развития ГПТ на 2011-2014 гг. | 0,4685 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4685 |
| Итого по п.4 (средства бюджета города) | 496,1509 | 30,5959 | 147,4346 | 149,0546 | 169,0658 |
| Стоимость Программы | |||||
| Всего финансирование мероприятий - всего, в том числе: | 4258,9189 | 605,5301 | 993,5246 | 1543,3870 | 1116,4772 |
| Средства бюджета города | 1083,4458 | 77,4776 | 420,9630 | 411,5780 | 173,4272 |
| Средства областного бюджета | 45,2945 | 45,2945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средства федерального бюджета | 280,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 280,1400 | 0,0000 |
| Внебюджетные средства - всего, в том числе: | 2850,0386 | 482,7580 | 572,5616 | 851,6690 | 943,0500 |
| Средства предприятий | 570,6486 | 60,5180 | 79,0216 | 222,3090 | 208,8000 |
| Кредитные средства | 2279,3900 | 422,2400 | 493,5400 | 629,3600 | 734,2500 |
Примечание: суммы могут быть скорректированы с учетом финансирования.
Итого общая стоимость реализации долгосрочной целевой программы составляет 4248,9189 млн. рублей.
Из них бюджетные средства – 1398,8803 млн.руб., что составляет 33%, внебюджетные средства -2850,0386 млн.руб., что составляет - 67%.