Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4 Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9

Вид материалаРешение

Содержание


Цели, задачи и направления реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский
Основные ожидаемые результаты реализации Программы 131
Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы
Наименование раздела
Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 1.1Анализ исходной ситуации в сфере сбалансированности и устойчи
Организация бюджетного процесса
1.2Анализ исходного состояния практического применения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного са
Всего расходов
1.4Анализ исходного состояния в сфере повышения эффективности распределения бюджетных средств
1.5Анализ исходного состояния в сфере оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения
Внутренний и внешний контроль.
Контрольные органы муниципального образования «Алданский район»
Цели, задачи и направления реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский
1.9Направления реализации Программы
1.9.1.1Результаты анализа исходного состояния
1.9.1.2Перечень мероприятий по Направлению 1
1.9.1.3Ожидаемые результаты реализации мероприятий направления
Предлагаемые показатели оценки результатов по данному направлению
Наименование показателя
1.9.2Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

«Алданский район»

от 18.11.2011 г. № 337п


«Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011 - 2013 годы»

Оглавление


Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9

1.1 Анализ исходной ситуации в сфере сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 9

1.2 Анализ исходного состояния практического применения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 25

1.3 Анализ исходного состояния в сфере оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и выполнения муниципального задания, повышения качества муниципальных услуг и оптимизации расходов на их оказание 34

1.4 Анализ исходного состояния в сфере повышения эффективности распределения бюджетных средств 50

1.5 Анализ исходного состояния в сфере оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения 57

1.6 Анализ исходного состояния в сфере финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования «Алданский район» 65

1.7 Анализ исходного состояния информационной системы управления муниципальными финансами и технологий для управления бюджетным процессом, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления 81

Цели, задачи и направления реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011-2013 г.г. 91

1.8 Цели и задачи Программы 91

1.9 Направления реализации Программы 95

1.9.1 Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Алданский район» 95

1.9.2 Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 99

1.9.3 Направление 3. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания, повышения качества муниципальных услуг и оптимизации расходов на их оказание 105

1.9.4 Направление 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 111

1.9.5 Направление 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения 114

1.9.6 Направление 6. Повышение эффективности финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования «Алданский район» 119

1.9.7 Направление 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и технологий для управления бюджетным процессом, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 123

Основные ожидаемые результаты реализации Программы 131

Описание финансового обеспечения Программы 134

1.10 Основные принципы и подходы к финансированию 134

1.11 План использования средств 135

1.11.1 Предварительная оценка расходов на приобретение оборудования, компьютерной техники для повышения уровня технической оснащенности. 137

1.11.2 Предварительная оценка расходов на приобретение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса 138

1.11.3 Реализация программы повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 140

1.11.4 Приобретение консультационных услуг по направлениям, связанным с реализацией Программы 142

1.12 Расходы на управление Программой 143

1.13 Обоснование этапов финансирования Программы 145

Система управления Программой 146

Сводный план реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011 - 2013 годы 159


Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы





Наименование раздела

Требования к содержанию

Наименование Программы

Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011-2013 годы»

Основание для разработки Программы
  1. Бюджетный кодекс РФ
  2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»
  3. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2011 года № 175 «Об утверждении Программы Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 - 2013 годы»

Заказчик Программы

Местная администрация муниципального образования «Алданский район»

Ответственный исполнитель, соисполнители Программы
  1. Местная администрация муниципального образования «Алданский район»
  2. Структурные подразделения местной администрации муниципального образования «Алданский район»
  3. Первый заместитель главы МО «Алданский район»
  4. Управление Министерства финансов РС (Я) в Алданском районе
  5. МУ АР «Земельно-имущественное управление»
  6. Заместитель главы по земельно-имущественным отношениям
  7. Руководитель службы управления персоналом
  8. Муниципальные учреждения Алданского района
  9. Председатель контрольно-счетного комитета
  10. Главный специалист по информационно-аналитической работе

Цель и задачи программы

Цель Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи Программы:
  • обеспечение увязки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район» и бюджетного планирования, целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
  • создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;
  • совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
  • повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
  • модернизация автоматизированной системы планирования и управления муниципальными финансами муниципального образования «Алданский район».




Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы – с 2011 г. по 2013 г.

Основные направления реализации Программы
  1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Алданский район»
  2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
  3. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и выполнения муниципального задания, повышения качества муниципальных услуг и оптимизации расходов на их оказание
  4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
  5. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения в том числе
  6. Повышение эффективности финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования «Алданский район»
  7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и технологий для управления бюджетным процессом, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления




Объем и источники финансирования

В 2012 году объем финансирования Программы составит – 9 385,0 тыс. руб.

Из них:

1 877,0 тыс. руб. из местного бюджета Алданского района,

7 508,0 тыс. руб. из республиканского бюджета Республики Саха (Якутия).

В 2013 году объем финансирования Программы составит – 2 630,0 тыс. руб.

Из них:

526,0 тыс. руб. из местного бюджета Алданского района,

2 104,0 тыс. руб. из республиканского бюджета Республики Саха (Якутия).


Ожидаемые конечные результаты реализации программы
  1. Фактическое исполнение местного бюджета по налоговым доходам от первоначально утвержденного значения налоговых доходов местного бюджета – 100%
  2. Фактическое исполнение местного бюджета по неналоговым доходам от первоначально утвержденного значения неналоговых доходов местного бюджета – 100%
  3. Доля муниципальных программ, по которым профинансировано более 85% расходов, запланированных из средств местного бюджета на текущий финансовый год – не менее 90%
  4. Доля положительных отзывов населения о предоставляемых муниципальных услугах в общем количестве отзывов, полученных в результате опросов – 75%
  5. Доля услуг, входящих в перечень муниципальных услуг, для которых объем бюджетных ассигнований определен с учетом показателей качества – 90%
  6. Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
  7. Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения – 80 % и более
  8. Отсутствие бюджетных и автономных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным
  9. Создан и работает интернет-портал оказания муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
  10. Создан и работает интернет-сайт, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг
  11. Доля главных распорядителей средств местного бюджета, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет – 100%
  12. Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет – 100%

Организация контроля за исполнением Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляет местная Администрация муниципального образования «Алданский район»,