Дипломная работа Скрипкина В. А. Тема: «Внедрение системы менеджмента качества как инструмент повышения эффективности бизнеса»

Вид материала

Диплом

Содержание Приложение №12: пример паспорта процесса «внутренние проверки» Методы измерения и мониторинга процесса Отчет по внутреннему аудиту Приложение №13: форма записи «корректирующее / предупреждающее действие» Запись о несоответствии Обнаруженное несоответствие Корректирующее действие Проверка корректирующего действия Приложение №14: процедура по управлению документацией Методы измерения и мониторинга процесса Генеральным директором Генеральным директором Список документов (мастер-лист) Заместителем генерального директора Примечание от DNV Примечание от DNV Примечание от DNV

Подобный материал:

• Внедрение систем экологического менеджмента экономически эффективно для государства, 448.91kb.
• Кластеры, 129.29kb.
• План заседаний Клуба менеджеров качества Чувашской Республики на 2008 год, 40.98kb.
• Дипломная работа тема: совершенствование процесса разработки и модернизации изделия, 1797.28kb.
• Обсуждены подходы к созданию и моделированию инкубационной системы вуза как важному, 21.3kb.
• Программа конференции, 44.92kb.
• Программа конференции, 44.83kb.
• Документа стр из, 95.97kb.
• Дипломная работа тема: "Способы преодоления кризиса в работе опытных продавцов", 220.22kb.
• Автореферат магистерской работы Тема: Определение цели, задач и роли системы качества, 117.95kb.

Приложение №12: пример паспорта процесса «внутренние проверки»

Внутренние аудиты
Индекс:	ПСМК-001
Назначение:	Оценка СМК с точки зрения выполнения системных требований Выявление областей для улучшения и непрерывное совершенствование Оценка эффективности процессов
Владелец:	Ведущий аудитор
Вход в процесс:	План внутренних проверок; Незапланированные проверки, направленные на оценку результативности (эффективности) процесса
Выход из процесса:	Корректирующие/предупреждающие действия Анализ данных Анализ со стороны руководства
Требования потребителей к процессу:	Отсутствуют
Применяемые пункты стандарта ISO 9001:2000:	8.2.2
Требования законодательства к процессу:	Отсутствуют
Применяемые нормативные документы СК:	РК-001
Виды записей:	Отчет по внутренней проверке (см. приложение №1)
Критерии профессиональной подготовки:	Знание требований стандарта ISO 9001:2000 в области внутренних проверок Опыт в планировании и проведении внутренних проверок
Методы измерения и мониторинга процесса
Ответственность за оценку результативности процесса:	Генеральный директор
Периодичность мониторинга:	Полгода
Метод мониторинга:	Анализ со стороны руководства
Запись:	В виде входных данных для анализа со стороны руководства (см. РК-001 – п. 5.6.2)
Критерии эффективности:	Выполнение запланированных мероприятий Улучшение управляемости процессов СМК

Процедура




Отчет по внутреннему аудиту


Дата проведения аудита:

Аудит провел (ФИО):

Проверяемое подразделение/процесс:

Результаты проверки:

 ОК

 Нет

Если нет, описать корректировки или указать ссылки на корректирующие предупреждающие действия: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не запланированная проверка необходима:

 НЕТ

 ДА  Указать дату ____________________________


Подпись ____________________________

Приложение №13: форма записи «корректирующее / предупреждающее действие»

ISO 9001 Версия: 2000	ЗАПИСЬ О НЕСООТВЕТСТВИИ			Запись №
				Дата: 02/06/2004
Элемент: 5.6	ООО «СП ВСК»			Актуальное 
	Подразделение: Высшее руководство			Потенциальное 
ОБНАРУЖЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ: Требование: ISO 9001:2000 – 5.6.1: « Высшее руководство должно анализировать систему менеджмента качества организации через запланированные интервалы времени …». Требование BSI гласит, что перед сертификацией организация должна провести анализ со стороны руководства с целью зафиксировать точку отчета и заставить работать все элементы для улучшения. Минимальное количество входных данных для анализа указаны в ISO 9001:2000 – 5.6.2. Нарушение: Не проведен анализ со стороны руководства. Объективное свидетельство: Наблюдение в ходе аудита.
Подпись аудитора: Петров С.А.		Подпись представителя организации:	Согласованная дата исправления: 01.09.2004
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
		Подпись представителя организации:	Дата исправления:
ПРОВЕРКА КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: Удовлетворительно/Неудовлетворительно:
		Ведущий аудитор:	Дата:
Комментарии: Проверено:
		Ведущий аудитор:	Дата:

Приложение №14: процедура по управлению документацией

Управление документацией
Индекс:	ПСМК-001.
Назначение:	Исключить использование устаревших (потерявших силу) документов.
Владелец:	Политика в области качества – Генеральный директор; Руководство по качеству – Генеральный директор; Организационные структуры – Генеральный директор; Паспорта процессов – Заместитель генерального директора; Мастер-лист – Ведущий аудитор; Бланки и формы – Ведущий аудитор; Организационно-распорядительная документация – Генеральный директор; Внешняя документация - ...
Вход в процесс:	Наличие документов СМК.
Выход из процесса:	Утверждение документов на адекватность до их выпуска; Анализ и обновление, в случае необходимости, а также переутверждения документов; Гарантия того, что изменения в документах и статус текущей редакции (версии) документов идентифицированы; Гарантия того, что текущие версии, потребных документов являются доступными в пунктах их использования; Гарантия того, что сохраняется читаемость документов и их идентификационные признаки легко распознаваемы; Гарантия того, что документы внешнего происхождения идентифицируются, и их распространение в организации находится под управлением; Предотвращение ненамеренного использования устаревших документов и применения подходящей идентификации устаревших документов, если они оставлены для каких-либо целей; Своевременность обработки и утверждения документов
Требования потребителей к процессу:	Достаточная прозрачность и возможность проведения аудита второй или третей стороны; Использование действующих документов
Применяемые пункты стандарта ISO 9001:2000:	4.2.3
Требования законодательства к процессу:	Отсутствуют
Применяемые нормативные документы СК:	Руководство по качеству
Виды записей:	Отсутствуют
Критерии профессиональной подготовки:	Знание процесса
Методы измерения и мониторинга процесса
Ответственность за оценку эффективность процесса:	Ведущий аудитор
Периодичность мониторинга:	Полгода
Метод мониторинга:	Анализ со стороны руководства
Запись:	В виде входных данных для анализа со стороны руководства (см. РК-001 – п. 5.6.2)
Критерии эффективности:	Количество случаев использования устаревших/не утвержденных внутренних документов СМК; Количество случаев задержки обработки документов; Количество несоответствий, связанных с управлением документацией, выявленных во время аудитов

1. Политика в области качества
   

Утверждается Генеральным директором

Пересматривается во время анализа со стороны руководства

Должна содержать дату утверждения

Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь

Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия

Экземпляры политики, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы

2. Руководство по качеству
   

Утверждается Генеральным директором

Пересматривается во время внесения изменения/дополнения

Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь

Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия

Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы

3. Организационные структуры
   

Утверждаются Генеральным директором

Пересматриваются во время внесения изменения/дополнения

Должны содержать дату утверждения

Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь

Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия

Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы

4. Список документов (мастер-лист)
   

Утверждается ведущим аудитором

Пересматривается во время внесения изменения/дополнения

Должен содержать дату утверждения

Ответственный за хранение контрольного экземпляра – ведущий аудитор

Место хранения контрольного экземпляра – кабинет ведущего аудитора

Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы

5. Бланки и формы
   

Утверждаются Заместителем генерального директора

Пересматриваются во время внесения изменения/дополнения

Должны содержать дату утверждения

Ответственный за хранение контрольного экземпляра – ведущий аудитор

Место хранения контрольного экземпляра – кабинет ведущего аудитора

Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы

6. Организационно-распорядительная документация
   

Перечень организационно- распределительных документов:

• Приказ
  
• Распоряжение
  
• Служебная записка
  
• Рапорт
  
• Объяснительная
  
• Заявление
  
1. Паспорта процессов, процедуры, инструкции (проработать)
   

8. Документы внешнего происхождения (описать, какие документы имеют место и каким образом управляются)