Geum.ru

Дипломная работа Скрипкина В. А. Тема: «Внедрение системы менеджмента качества как инструмент повышения эффективности бизнеса»

Вид материалаДиплом
Приложение №2: пример карты процессов «верхнего» уровня (бизнес-процессов)
Приложение №3: пример паспорта процесса
Методы измерения и мониторинга процесса
Отчет по внутреннему аудиту
Приложение №4: МЕТОДОЛОГИЯ разработки СМК на основе требований ИСО 9001-2000, п.4 и рекомендаций ISO/TC 176/SC 2/N 544R
Требование п.4.1 г
Требование п.4.1 д
Документирование процессов
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Приложение №2: пример карты процессов «верхнего» уровня (бизнес-процессов)



Процессы совершенствования









Приложение №3: пример паспорта процесса

Внутренние аудиты

Индекс:
ПСМК-001

Назначение:
  1. Оценка СМК с точки зрения выполнения системных требований
  2. Выявление областей для улучшения и непрерывное совершенствование
  3. Оценка эффективности процессов

Владелец:
Ведущий аудитор

Вход в процесс:
  • План внутренних проверок;
  • Незапланированные проверки, направленные на оценку результативности (эффективности) процесса

Выход из процесса:
  • Корректирующие/предупреждающие действия
  • Анализ данных
  • Анализ со стороны руководства

Требования потребителей к процессу:

Отсутствуют

Применяемые пункты стандарта ISO 9001:2000:
8.2.2

Требования законодательства к процессу:
Отсутствуют

Применяемые нормативные документы СК:
РК-001

Виды записей:
  • Отчет по внутренней проверке (см. приложение №1)

Критерии профессиональной подготовки:
  • Знание требований стандарта ISO 9001:2000 в области внутренних проверок
  • Опыт в планировании и проведении внутренних проверок

Методы измерения и мониторинга процесса

Ответственность за оценку результативности процесса:
Генеральный директор

Периодичность мониторинга:
Полгода

Метод мониторинга:
Анализ со стороны руководства

Запись:
В виде входных данных для анализа со стороны руководства (см. РК-001 – п. 5.6.2)

Критерии эффективности:
  1. Выполнение запланированных мероприятий
  2. Улучшение управляемости процессов СМК

Процедура




Отчет по внутреннему аудиту


Дата проведения аудита:

Аудит провел (ФИО):

Проверяемое подразделение/процесс:

Результаты проверки:

 ОК

 Нет

Если нет, описать корректировки или указать ссылки на корректирующие предупреждающие действия: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не запланированная проверка необходима:

 НЕТ

 ДА  Указать дату ____________________________


Подпись ____________________________

Приложение №4: МЕТОДОЛОГИЯ разработки СМК на основе требований ИСО 9001-2000, п.4 и рекомендаций ISO/TC 176/SC 2/N 544R


Требование п.4.1 а

Организация должна определять процессы, необходимые для СМК и их применение во всей организации

Рекомендации, п.5 а
Результат (выход)
  1. установить, какие процессы необходимы для СМК
  2. определить, кто является потребителем (внутренним и внешним) каждого процесса
  3. выявить требования этих потребителей
  4. назначить владельцев процессов
  5. выделить процессы сторонних организаций
  6. установить входы/выходы каждого процесса
1. Перечень процессов СМК:
  • жизненного цикла
  • вспомогательных

2. Схема ранжирования процессов по функциям организации


3. Схема организационной структуры СМК


4. Матрица распределения ответственности, полномочий и взаимодействия


Требование п.4.1 б

Организация должна определять последовательность и взаимодействие этих процессов

Рекомендации, п.5 в
Результат
  1. проследить полную последовательность выполнения каждого процесса
  2. сделать его описание (картой процесса или диаграммой)
  3. выявить все интерфейсы каждого процесса
  4. определить потребность в документировании процессов и их интерфейсов
  1. Схема сети процессов системы менеджмента качества
  2. Текстовое описание сетей процессов
  3. Матрица интерфейсов
  4. Описание порядка и правил взаимодействия владельцев процессов при документировании процессов и их интерфейсов


Требование п.4.1 в

Организация должна определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами

Рекомендации, п.5 с
Результат
  1. выделить характеристики процессов, влияющих на их результат
  2. установить критерии для мониторинга, менеджмента и анализа
  3. ввести эти критерии в процессы СМК и ЖПЦ
  4. оценить эффективность процессов (себестоимость, простои, брак)
  5. выбрать методы сбора данных
  1. Перечень особо ответственных процессов ЖПЦ



  1. Перечень процессов СМК, результативность которых подлежит обязательной оценке



  1. Состав критериев и методов оценки результативности процессов



Требование п.4.1 г

Организация должна обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга

Рекомендации
Результат
  1. установить потребность в ресурсах для каждого процесса
  2. установить каналы коммуникации
  3. определить внешние и внутренние источники информации о процессах
  4. установить обратную связь с потребителем
  5. определить требования к составу данных
  6. определить требования к составу записей, подлежащих сохранению
  1. Схема квалификационной структуры



  1. Схема / дислокация мест сбора данных



  1. Формы документов для регистрации данных



  1. Перечень записей, подлежащих сохранению



Требование п.4.1 д

Организация должна осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов

Рекомендации, п.5 е
Результат
  1. определить требования к мониторингу состояния процессов
  2. определить требования к процессу анализа собранной информации
  3. определить требования к результативности такого анализа
  1. Лист результативности процессов (состав критериев и периодичность оценки)
  2. Инструкция по применению статистических методов
  3. Методика анализа причин несоответствий
  4. Перечень процессов, подлежащих улучшению


Требование п.4.1 е

Организация должна принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов

Рекомендации, п.5 f
Результат
  1. определить направления улучшения процессов
  2. установить необходимость в корректирующих / предупреждающих действиях
  3. отслеживать выполнение этих действий
  4. определять их результативность
  1. Форма документа «Цели в области качества»



  1. Программа мероприятий (план-график)


ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ


Требование 4.2.г

Документация СМК должна включать документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.


Рекомендации п.6.

Организация должна регулярно определять состав процессов, подлежащих документированию на базе постоянно изменяющихся требований потребителей, существующего направления деятельности и корпоративной стратегии.


Факторы, которые должны при этом учитываться:
  1. Эффект в области качества
  2. Риск неудовлетворенности потребителя
  3. Установленные и предполагаемые требования
  4. Экономический риск
  5. Результативность и эффективность
  6. Компетенция персонала
  7. Взаимосвязь процессов (соучастие)