Муниципальное учреждение «Управление организации строительства»
| Вид материала | Реферат |
- Представить отчёт оп проделанной работе по предупреждению дп. Вопросы для обсуждения, 88.78kb.
- Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломных работ для специальности, 277.35kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 255.17kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 414.03kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 221.81kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 442.19kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 434.72kb.
- Методические указания для студентов заочной формы обучения по специальностям: «Государственное, 151.35kb.
- Программа дисциплины «Поведение человека в организации» для направления 081100., 290.51kb.
- Программа дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала организации» для специальности, 210.57kb.
^ Цель 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в города Губкинского.
Для достижения четвертой стратегической цели поставлена следующая задача:
4.1 Укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, повышение социального статуса преподавателей дополнительного образования в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждения
Основой развития дополнительного образования в городе Губкинском является создание условий для его предоставления детям, а также активное включение детей и молодежи в социально – экономическую и культурную жизнь городского сообщества. Одним из критериев оценки предоставления дополнительного образования, уровня подготовки воспитанников, является участие детей, обучающихся на разных отделениях школы искусств в окружных, Всероссийских и международных конкурсах. Результаты участия в конкурсах позволяют оценить уровень подготовки детей, обменяться опытом с ведомственными учреждениями, а также привлечь в школу большее число учеников. По состоянию на отчетный период число учащихся ГДШИ составляет - 410 человек. Это максимальное количество, которое могут обучаться в имеющемся здании. За 2009 год силами ГДШИ проведено 59 концертов. В конкурсах различного уровня приняло участие 92 чел. или 23 % от общего числа обучающихся в школе. Из них, 71 учащийся заняли призовые места, стали лауреатами и дипломантами.
Для достижения поставленной цели разработана ДЦП «Культура и искусство города Губкинского (на 2010-1012 годы)» в рамках которой, предусмотрено участие воспитанников школы в конкурсах различного уровня, а также укрепление МТБ учреждения, в т.ч. приобретение сценических костюмов для хореографического коллектива «Юность».
В 2009 году учреждениями культуры в рамках программной деятельности, было предложено 14 социальных проекта, из которых - 3 финансово поддержаны на общую сумму 118 000 рублей, в т.ч.:
- ОЦП «Культура Ямала» - 105 000 рублей;
- ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 8 000 руб.;
- МЦП «Культура и искусство города Губкинского» - 5 000 рублей.
Управлением культуры, при поддержке Администрации города, проводится работа по строительству и реконструкции объектов культуры.
В 2009 году введено в эксплуатацию новое помещение для студии звукозаписи, цокольный этаж музея, в котором расположен еще один экспозиционный зал. Во второй половине 2010 года планируется сдача в эксплуатацию нового здания детской библиотеки. В 3 квартале 2010 года намечены текущие ремонты МЦ «Факел», хореографического зала ГДШИ, расположенного в бывшей школе № 2.
^ II. Содержание основных проблем в сфере культуры г. Губкинского
и пути их решения
3 .1. Несовершенство нормативной правовой базы в сфере культуры.
Одной из проблем в сфере деятельности культуры, является отсутствие установленных федеральных стандартов, регламентирующих деятельность учреждений; качественных и количественных показателей, с помощью которых возможна оценка эффективности предоставляемых культурных услуг жителям города.
На сегодняшний день, ведется работа по подготовке муниципальных стандартов качества услуг в сфере культуры города Губкинского.
^ 3.2.Недостаточное финансирование учреждений культуры.
В виду мирового экономического кризиса, который негативно сказывается на финансовом состоянии бюджетов муниципальных образований, отмечается тенденция снижения финансирования общегородских культурно – массовых мероприятий. В бюджете учреждений культуры отсутствует строка «повышение квалификации специалистов». Эти проблемы негативно сказываются на количественных и качественных показателях, не дают возможности творческим людям развиваться, внедрять новые технологии в деятельность учреждений.
В 2010 году планируется разработать программу, направленную на финансовую поддержку учреждений культуры по участию в курсах повышения квалификации, семинарах – практикумах и т.д.
^ 3.3.Недостаточная поддержка проектов учреждений культуры.
Ежегодно учреждениями культуры в различные программы направляются более 14 проектов. Многие из них уникальны и абсолютно все социально направлены. В 2009 году из 14 проектов, направленных в окружную целевую программу «Культура Ямала» поддержаны только 2 и для их реализации выделено 105 000 рублей (из заявленных 250 000 рублей). В рамках городской муниципальной программы софинансирование этих проектов составило 5 000 рублей.
Как показывает практика, в виду недостаточного финансирования, реализовать проекты в задуманном невозможно.
Разработанная в 2009 году долгосрочная целевая программа «Культура и искусство в городе Губкинском на 2010 -2012 годы» является хорошей поддержкой для всех учреждений культуры.
^ 3. 4 Недостаточный объем фондов муниципальных библиотек.
Исходя из норм, определенных российским Модельным стандартом, показатель наличия фондов в библиотеках города довольно низок. В соответствии с нормами, средняя книгообеспеченность одного жителя в городе должна составлять 5- 7 томов, в нашем городе на 1 жителя приходится - 1,5 тома. Это связано не только с достаточно низким финансированием на приобретение фонда, но и отсутствием необходимых, для размещения фонда, площадей.
Для решения этой проблемы, в 2010 году планируется ввод нового помещения (в капитальном исполнении) детской библиотеки.
^ 3.5 Несоответствие нормам пожарной безопасности здания Губкинской детской школы искусств
Для решения данной проблемы отрабатывается вопрос текущего ремонта школы в 2010 году. В рамках ОЦП «Культура Ямала на 2011-2015гг.» в 2013 году планируется начало строительства нового здания ГДШИ.
^ 3.6 Внедрение в работу учреждений культуры современных технологий. Недостаток инноваций в области режиссуры и ведения программ, недостаточно эффективное внедрение в практику научных разработок и рекомендаций специалистов приводит к потере потенциальных клиентов, отражается на динамике посещений мероприятий, числе воспользовавшихся платными услугами. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить возможность обучения и повышения квалификации специалистов учреждений культуры, что позволит использовать в работе современные технологии, новейшие методики, отечественный и мировой опыт социально – культурной деятельности.
Таким образом, в рамках реализации государственной культурной политики на территории города Губкинского, учитывая итоги статистической отчетности за 2009 год, управлением культуры определены цели и задачи на среднесрочную перспективу (до 2013 года).
^ III. Расходные обязательства и формирование доходов
Объем расходных обязательств МУ «Управление культуры г. Губкинского» как субъекта бюджетного планирования в 2009 году составил 102 355 тыс. рублей.
Структура расходов складывается следующим образом:
- ^ 96 457 тыс. рублей - расходы городского бюджета на содержание учреждений и управления культуры, что соответствует 94,2 % от общей суммы расходов.
- 481 тыс. рублей – затраты по переданным госполномочиям (0,5 %).
- 4 150 тыс. рублей - безвозмездные поступления от предприятий, учреждений, физических лиц (на проведение мероприятий, издательскую деятельность, укрепление МТБ учреждений и др.) (4,1 %).
- 1 154 тыс. рублей - затраты от доходов, полученных от предпринимательской деятельности (1,1 %).
- 113 тыс. руб. - расходы по реализации целевых окружных программ (0,1%).
В 2010 году расходные обязательства управления культуры и подведомственных муниципальных учреждений культуры планируются в сумме 135 271 тыс. рублей, в том числе:
- ^ 127 212 тыс. рублей - расходы городского бюджета на содержание учреждений культуры и управления культуры, что соответствует 94 % от общей суммы расходов.
- 325 тыс. рублей – затраты по переданным госполномочиям (0,3 %).
- 795 тыс. рублей – доходы, полученные за счет предоставления платных услуг населению (0,5 %).
- 6649 тыс. рублей - безвозмездные поступления от предприятий, учреждений, физических лиц (5 %).
- 290 тыс. рублей - расходы по реализации целевых окружных программ (0,2 %).
^ IV. Результативность бюджетных расходов
Цель 1. Результативностью бюджетных расходов по выполнению поставленных цели и задач является: повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры (89 % посетителей клубных учреждений удовлетворены качеством культурных услуг), расширение форм организации досуга.
Бюджетные расходы по тактическим задачам составляют:
2009 год (факт) – 46 056 тыс. рублей;
2010 год (план) – 58 762 тыс. рублей;
2011 год (план) – 44 505 тыс. рублей;
2012 год (план) – 43 210 тыс. рублей;
2013 год (план) - 38 760 тыс. рублей.
Цель 2. Результативностью бюджетных расходов по выполнению поставленных цели и задач является: охват населения библиотечными услугами до 44 % населения, обновление библиотечного фонда на 4,15%.
Бюджетные расходы по тактическим задачам составляют:
2009 год (факт) – 18 540 тыс. рублей;
2010 год (план) – 30 470 тыс. рублей;
2011 год (план) – 28 972 тыс. рублей;
2012 год (план) – 28 841 тыс. рублей;
2013 год (план) – 27 841 тыс. рублей.
Цель 3. Результативностью бюджетных расходов по выполнению поставленной цели и задачи является: внедрение новых форм работы, рост числа посетителей на 23 % (в сравнении с 2008г.), увеличение числа единиц хранения основного фонда на 11%, научно-вспомогательного фонда на 10%.
Бюджетные расходы по тактическим задачам составляют:
2009 год (факт) – 9 307 тыс. рублей;
2010 год (план) – 8 555 тыс. рублей;
2011 год (план) – 7 606 тыс. рублей;
2012 год (план) – 7 634 тыс. рублей.
2013 год (план) – 7 434 тыс. рублей.
Цель 4. Результативностью бюджетных расходов по выполнению поставленных цели и задачи является: создание условий для получения полноценного дополнительного образования в сфере культуры, сохранение численности учащихся (400 чел.), создание условия для повышения профессионального педагогического мастерства педагогов школы.
Бюджетные расходы по тактическим задачам составляют:
2009 год (факт) – 28 452 тыс. рублей;
2010 год (план) – 37 484 тыс. рублей;
2011 год (план) – 35 597 тыс. рублей;
2012 год (план) – 35 685 тыс. рублей.
2013 год (план) – 34 705 тыс. рублей.
В распределение вышеназванных бюджетных расходов включены:
- в 2009 году: городской бюджет на содержание учреждений культуры и управления культуры, целевые окружные программы, муниципальная целевая программа «Культура и искусство города Губкинского на 2009 год»; компенсационные выплаты для работников бюджетной сферы;
- в 2010 году: ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2010 год»; долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура и искусство города Губкинского на 2010- 2012 годы» на 2010 год; целевые окружные программы, компенсационные выплаты для работников бюджетной сферы;
- в 2011 году: ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2011 год», проиндексированная по отношению к 2010 году 1,02 %; долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура и искусство города Губкинского на 2010- 2012 годы» на 2011 год;
- в 2012 году: ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2012 год», проиндексированная по отношению к 2011 году 1,03 %; долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура и искусство города Губкинского на 2010- 2012 годы» на 2012 год;
- в 2013 году: ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2013 год», проиндексированная по отношению к 2012 году 1,03 %.
В оценке эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений основное внимание уделяется показателям конечных результатов и удовлетворенности потребителями качеством предоставляемых услуг, что позволяет установить взаимосвязь между конкретными расходными обязательствами и общественно значимыми результатами проводимой культурной политики в МО г. Губкинский. В течение последних лет зафиксирован стабильный рост по основным индикаторам деятельности учреждений, а опрос посетителей в 2009 году показал удовлетворенность качеством предоставляемых услуг клубными учреждениями - 78%, музеем и библиотеками города – более 83 %., услугами доп. образования – 89%.
Новая методология бюджетного планирования предусматривает, что бюджетные ассигнования главным распорядителям и получателям бюджетных средств будут выделяться в расчете на показатели, в наибольшей степени, характеризующие конечные результаты их деятельности, в т.ч. отражающие результативность, эффективность и качество бюджетных расходов. В этой связи, управлением культуры разработаны муниципальные задания для учреждений культуры, ведомственные нормативы затрат на выполнение муниципального задания, ведомственная программа на 2010 год и долгосрочная программа на 2010-2012 годы, в реестр стандартов качества услуг города включены услуги культуры, ведется работа по подготовке стандартов качества на каждую услугу.
В 2009 году вся деятельность учреждений культуры структурирована и профинансирована в соответствии с поставленными целями и задачами.
В 2010 году неотъемлемыми направлениями деятельности управления культуры по приведению системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на общественно и социально значимые результаты, станут:
использование программно-целевого метода управления на уровне подведомственных учреждений;
разработка нормативов затрат по выполнению муниципального задания;
- размещение муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг;
- реализация муниципальных программ, целевое и эффективное освоение денежных средств.
^ 12. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Учреждения «Управления жилищно-коммунального комплекса»
Главной целью жилищно-коммунальной политики Администрации города Губкинского является последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Губкинский.
^ Приоритетными целями Управления ЖКК, направленными на улучшение жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения города Губкинского являются:
- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
-повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и совершенствование схемы организации дорожного движения в городе;
-повышение качества благоустройства и озеленения территории городского округа;
-совершенствование системы организации освещения улиц, установки указателей с названием улиц и номерами домов;
-повышение качества обустройства мест массового отдыха населения, а также прочего благоустройства;
-повышение качества организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений;
-повышение качества организации транспортного обслуживания населения;
-повышение качества содержания муниципального жилищного фонда;
-повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом города.
Цель № 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Тактическая задача 1.1. Обеспечение эффективной готовности объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в зимний период
Показатель 1: ежегодное 100% подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных города;
Показатель 2: ежегодная 100% готовность муниципального образования город Губкинский к работе в осенне-зимний период.
В 2009 году данные показатели выполнены.
^ Тактическая задача 1.2. Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения в зимний период.
Показатель 1: Повышение уровня оплаты населением услуг водоснабжения и водоотведения в общежитиях муниципальной формы собственности;
Показатель 2: Переход к 100% уровню оплаты населением услуг на тепловую энергию.
Субсидии, выделяемые на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифам и тарифами, установленными для населения, с уровнем ниже 100% считаются неэффективным расходованием средств при оценке деятельности органов местного самоуправления.
В этой связи на период 2011 – 2013 годы планируется увеличение:
- уровня оплаты населением услуг водоснабжения и водоотведения в муниципальных общежитиях с 54% до 72%;
- переход к 100% оплате населением теплоснабжения.
Данный фактор влияет на надежность функционирования систем жизнеобеспечения в зимний период.
Показатель 3: доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых оставляет не более 25%, в общем числе организации коммунального комплекса.
Фактический показатель доли организаций коммунального комплекса с участием городского округа в уставном капитале не более 25% за 2009 год составил 33,3%.
Увеличение данного показателя в дальнейшем не планируется.
^ Тактическая задача 1.3. Обеспечение ресурсосбережения в процессе производства, транспортировки и потребления коммунальных услуг.
Показатель: увеличение доли отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.
В городе Губкинском все объекты оснащены приборами учета электрической энергии, наблюдается положительная тенденция к увеличению оборудования объектов приборами учета тепловодоснабжения.
В 2009 году по отношению к 2008 году увеличение доли отпуска коммунальных услуг по приборам учета составило 13% (51,6% / 45,6%).
Увеличение доли отпуска коммунальных услуг по приборам учета планируется в 2010 г. - 55,9% (на 8% к 2009г.), 2011- 59,1% (на 6% к 2010г.), 2012 г. – 63,2% (на 7% к 2011г.), 2013- 67,6% (на 7% к 2012г.).
Запланированный показатель на 2009 год выполнен.
Цель № 2. Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и совершенствование схемы организации дорожного движения в городе.
Тактическая задача 2.1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 1: Наличие доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием:
Муниципальный заказчик (Управление ЖКК) ежемесячно проводит проверки содержания и технического состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования, оценивает качество выполнения работ по их содержанию.
За 2009 год доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по текущему ремонту составила 0,3%, по капитальному 0%.
Сложная финансовая ситуация не позволяет в полной мере обеспечить выполнение необходимых ремонтных работ, что отрицательно скажется на техническом состоянии дорожных объектов и соответственно на обеспечении безопасности дорожного движения. В этой связи, планируется с 2011 года в нормативных объемах возобновить работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 2: Наличие доли автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности муниципальных дорог общего пользования.
На территории муниципального образования все дороги имеют твердое покрытие. Данный показатель составляет максимальный уровень – 100 %.
^ Тактическая задача 2.2. Совершенствование схемы организации дорожного движения в городе.
Показатель: наличие Комплексной схемы организации дорожного движения в городе с учетом развития улично-дорожной сети.
За 2009 год показатель наличия Комплексной схемы организации дорожного движения с учетом развития улично-дорожной сети города выполнен.
Цель № 3. Повышение качества благоустройства и озеленения территории городского округа.
Тактическая задача 3.1. Развитие зеленого хозяйства на территории города
Показатель: обеспечение сохранности зеленого хозяйства.
Показатель обеспечения сохранности зеленого хозяйства выполнен.
Цель № 4. Совершенствование системы организации освещения улиц, установки указателей с названием улиц и номерами домов.
Тактическая задача 4.1. Улучшение технического состояния электрических сетей и повышение эффективности потребления электрической энергии для уличного освещения города
В 2009 году фактов прекращения поставки электрической энергии по причине аварий на уличных сетях не было. Также не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий по причине плохой освещенности муниципальных городских дорог. Показатели данной тактической задачи выполнены.