Муниципальное учреждение «Управление организации строительства»
| Вид материала | Реферат |
- Представить отчёт оп проделанной работе по предупреждению дп. Вопросы для обсуждения, 88.78kb.
- Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломных работ для специальности, 277.35kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 255.17kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 414.03kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 221.81kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 442.19kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 434.72kb.
- Методические указания для студентов заочной формы обучения по специальностям: «Государственное, 151.35kb.
- Программа дисциплины «Поведение человека в организации» для направления 081100., 290.51kb.
- Программа дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала организации» для специальности, 210.57kb.
10. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская больница»
Для реализации конституционных гарантий и прав граждан в сфере здравоохранения деятельность МУЗ «Городская больница» направлена на достижение следующих целей:
Цель 1. Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи.
Цель 2. Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском.
Цель 3. Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи.
Общий объем расходов в 2009 году составил 360 502 тыс. руб. из них:
- 214 332 тыс. руб. (в т.ч. компенсационные выплаты - 18 759 тыс. руб.) - расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 59,46% от общей суммы расходов;
- 1 179 тыс. руб.- средства резервного фонда Администрации муниципального образования город Губкинский, что составляет 0,33% от общей суммы расходов;
- 13 567 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,76% от общей суммы расходов;
- 12 164 тыс. руб. – приоритетный национальный проект «Здоровье» в части средств направленных вне городского бюджета, что составляет 3,37%, от общей суммы расходов;
- 119 260 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 33,08% от общей суммы расходов.
Цель 1. Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи.
Задача 1.1. Оказание на территории города Губкинского доступной и качественной скорой медицинской помощи.
В 2009 году увеличилось число вызовов скорой помощи на 6,27%, по сравнению с 2008 годом. Рост показателя связан с повышением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в том числе и высокопатогенным гриппом А/Н1N1 произошедшим в ноябре 2009 года. Кроме того, рост показателя связан с увеличением численности населения и обслуживанием иногородних жителей, находящихся на территории города Губкинского.
Обеспечен ежедневный круглосуточный прием обращений населения за скорой медицинской помощью и направление выездных бригад скорой помощи в 100% случаев.
Средний срок ожидания приезда скорой помощи не превышает 9,7 минут, что меньше запланированного на 0,1 минуты.
В 2009 году жалоб на работу отделения скорой медицинской помощи не поступало.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 14 441 тыс. руб. из них:
- на обеспечение деятельности отделения скорой медицинской помощи (городской бюджет) - 12 187 тыс. руб.
- на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам, медсестрам СМП (межбюджетные трансферты) - 2 254 тыс. руб.
Задача 1.2. Совершенствование организации оказания на территории города Губкинского амбулаторно-поликлинической помощи.
Анализ выполнения плана посещений показал необходимость реорганизации амбулаторно - поликлинической службы с целью повышения доступности и качества оказываемой в МУЗ «Городская больница» медицинской помощи. В октябре 2009 года было открыто отделение профилактики и медицинских осмотров. Это дало возможность пациентам, обращающимся за медицинской помощью по заболеванию, не выстаивать в общей очереди в регистратуру с пациентами, проходящими профилактические осмотры по направлению предприятий города. Также для повышения показателя удовлетворенности населения, оказываемой медицинской помощью, в МУЗ «Городская больница» создана комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи, проводится работа с персоналом учреждения по соблюдению правил этики и деонтологии.
Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением в расчете на одного жителя города Губкинского, составил 8,297 посещений в год, что ниже нормативного показателя (9,198) на 9,8%. Данный показатель ниже нормативного в связи с отсутствием в МУЗ «Городская больница» врачей следующих специальностей: детского окулиста, детского невролога, детского хирурга, инфекциониста, стоматолога.
Показатель 1.2.2 «Повышение квалификации медицинского персонала (врачей, медицинского персонала) % выполнения плана» выполнен на 100%
Подготовку и переподготовку прошли врачи и средний медицинский персонал по специальностям:
- «Стоматология детская»
- «Современные аспекты ортопедической помощи населению»
- «Клиническая лабораторная диагностика»
- «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностики»
- «Физиотерапия»
- «Медицинский массаж»
- «Неврология»
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 68 438 тыс. руб. из них:
- городской бюджет – 58 603 тыс. руб.
- платная деятельность – 9 835 тыс. руб.
Задача 1.3. Организация оказания на территории города Губкинского стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в условиях дневного стационара, в том числе женщинам в период беременности.
План койко-дней в 2009 году уменьшен в связи с сокращением числа коек круглосуточного стационара и выполнен на 112,4%.
Общий объем стационарной медицинской помощи, предоставляемый МУЗ «Городская больница» в расчете на одного жителя превышает нормативный и плановый показатель 2009 года (2,812 койко-дня) на 20%. Ежегодно на протяжении 20 лет МУЗ «Городская больница» оказывает стационарную медицинскую помощь иногородним жителям в объеме более 30% от общего числа пролеченных больных в стационаре. После оптимизации коечного фонда в 2009 году работа койки составила 365 дней в год, что превышает нормативный показатель (330 дней) на 10,6%. При расчете объема стационарной медицинской помощи, оказанной МУЗ «Городская больница» только жителям города Губкинского показатель объема медицинской помощи в расчете на одного жителя города в 2009 году составил 2,342 койко-дня, что ниже нормативного показателя (2,812 койко-дня) на16,7% .
В 2009 году объем оказанной стационарозамещающей помощи меньше чем в 2008 году, и составляет 92,08% к уровню 2008 года.
Показатель 1.3.2 «Повышение квалификации медицинского персонала (врачей, медицинского персонала) % выполнения плана» выполнен на 100%
Подготовку и переподготовку прошли врачи и средний медицинский персонал по специальностям:
- «Неонатология»
- «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях»
- «Аутотрансфузиология крови»
Достигнуто полное выполнение поставленных показателей задачи 1.3.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 75 591 тыс. руб. из них:
- городской бюджет – 71 867 тыс. руб.
- платная деятельность – 3 724 тыс. руб.
Задача 1.4 Осуществление заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов отделением переливания крови.
Совершенствование медицинской помощи влечет за собой возрастающую потребность городской больницы в компонентах и препаратах крови.
В 2009 году заготовлено плазмы на 23% больше, чем в 2008 году. Консервированной крови в 2009 году заготовлено на 6% больше.
Достигнуто 100% выполнение показателей задачи 1.4.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 3 904 тыс. руб. из них:
- городской бюджет – 3 747 тыс. руб.
- платная деятельность – 157 тыс. руб.
Задача 1.5. Обеспечение управления деятельностью учреждения.
На осуществление административно – хозяйственной деятельности в 2009 году было израсходовано 35 583 тыс. руб. из них:
- городской бюджет – 33 639 тыс. руб.
- платная деятельность – 1 944 тыс. руб.
Цель 2. Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском.
Задача 2.1. Обеспечение льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении.
В 2009 году выделено 7 500 тыс. руб. выписано рецептов на сумму 7 226 тыс. руб., что составляет 96,4% от выделенной суммы.
Цель 3. Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи.
Задача 3.1. Обеспечение граждан, проживающих на территории города Губкинского, высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи.
В 2009 году из окружного бюджета выделено 3 957 тыс. руб. средства были освоены в полном объеме, лечение получили 28 человек.
В 2010-2013 годах МУЗ «Городская больница» планирует деятельность по обозначенным выше целям и задачам, кроме того, в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в 2010 году выделены следующие приоритетные направления:
^ 1. Снижение показателя младенческой смертности:
1.1. Обеспечить повышение квалификации медицинских работников:
- врача неонатолога по неотложной неонатологии;
- врача акушера - гинеколога по ультразвуковой диагностике патологии пуповины с целью улучшения прогнозирования тактики ведения родов.
- врачей анестезиологов - реаниматологов по детской анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
1.2. Обеспечить обследование всех беременных на инфекции TORCH-комплекса, с целью ранней диагностики и лечения внутриутробных инфекций.
1.3. Обеспечить своевременное направление женщин из группы высокого риска по перинатальной патологии в областной или окружной перинатальный центры.
1.4. Проводить санитарно- просветительную работу, открыть «Школу матери» в поликлинике МУЗ «Городская больница».
1.5. Приобрести транспортный кувез для новорожденных.
^ 2. Повышение эффективности реализации дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан:
2.1 . Создать комиссию по реализации дополнительного лекарственного обеспечения.
2.2. Разработать и утвердить положение по работе комиссии.
В 2009 году финансирование осуществлялось по целям и задачам на сумму 209 140 тыс. руб.:
- для достижения цели 1 «Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи» было израсходовано 197 957 тыс. руб., что составляет 94,6% от общей суммы расходов (в том числе распределено по программам 0,1%, не распределено по программам 94,5%);
- для достижения цели 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском» было израсходовано 7 226 тыс. руб., что составляет 3,5% от общей суммы финансирования;
- для достижения цели 3 «Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи» было израсходовано 3 957 тыс. руб., что составляет 1,9% от общей суммы финансирования.
^ Степень достижения целей:
- Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи – 97,3%.
- Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском – 96%.
- Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи – 100%.
Планируемый объем расходов в 2010 году составит 406 684 тыс. руб. из них:
- 256 948 тыс. руб. (в т.ч. компенсационные выплаты – 20 760 тыс. руб.) - расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 63,19% от общей суммы расходов;
- 14 452 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,55 % от общей суммы расходов;
- 12 404 тыс. руб. – приоритетный национальный проект «Здоровье» в части средств направленных вне городского бюджета, что составляет 3,05%, от общей суммы расходов;
- 122 880 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 30,21% от общей суммы расходов.
С 2010 года МУЗ «Городская больница» перешла на программно-целевой метод планирования. Общая сумма финансирования составляет 250 640 тыс. руб.
- для достижения цели 1 «Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи» запланировано 239 092 тыс. руб., что составляет 95,4% от общей суммы финансирования;
- для достижения цели 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском» запланировано 7 736 тыс. руб., что составляет 3,1% от общей суммы финансирования;
- для достижения цели 3 «Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи» запланировано 3 812 тыс. руб., что составляет 1,5% от общей суммы финансирования.
^ 11. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
Муниципального учреждения
«Управление культуры города Губкинского»
^ I. Цели, задачи и результаты деятельности на 2009 год и на среднесрочную перспективу (2010-2013гг.)
Цель 1. Создание условий для сохранения и развития культуры города Губкинский как фактора социально-экономического развития региона, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.
Для достижения первой стратегической цели поставлены следующие задачи:
^ 1.1 Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества, кинематографии;
1.2 Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развития инициативы и реализации творческого потенциала населения в сфере досуга; воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения.
В 2009 году активно развивалась работа в молодежном центре «Факел» и домах культуры «Олимп» и «Нефтяник». Общественно значимые массовые культурные мероприятия успешно формировали культурный облик Губкинского, консолидировали сознание горожан, внесли существенный вклад в решение актуальных социально - политических проблем.
По итогам отчетного периода отмечается снижение общего количества проведенных мероприятий (418) по сравнению с 2008 годом (698) (п. 1.2.1.) Такая ситуация поясняется тем, что в 2007- 2008 годах в бюджетах учреждений культуры были предусмотрены денежные средства на проведение более 100 мероприятий, а также выделялись дополнительные средства на их организацию и проведение (в 2007 году - 11 281 240 руб., в 2008 году - 8 204 280 руб.).
В 2009 году в бюджете учреждений не предусматривалось финансирование культурно-массовых мероприятий. Дополнительно выделено 2 685 188 руб. на проведение 25 мероприятий (из них 1 207 484 руб. - на День города).
Общее количество посетителей мероприятий – 112 063 человек, 33,3% из них – дети (п. 1.1.5.). Средний показатель посещения 1 мероприятия составляет 268 человек. На платной основе проведено 283 мероприятия, которые посетило 14 620 человек, из них 49 % - дети (7 230 чел.) (п. 1.1.1.). В 2009 году число клубных формирований составило 43 формирования (п.1.2.3.). Три клубных формирования расформировано, в связи с увольнением руководителей. Несмотря на снижение числа клубных формирований, число их участников увеличилось до 917 чел. (п. 1.2.5.), из них: 393 чел.– дети (п. 1.2.6.).
За 2009 год ГДК «Олимп» проведено 165 киносеансов (п. 1.1.11.). Несмотря на снижение данного показателя по отношению к 2008 году на 37% (260 ед.), количество посетителей киносеансов увеличилось на 47% и составило 6 300 чел (п.1.1.12). В 2009 году в ГДК «Олимп» проводились совместные мероприятия с филиалом УдГУ, практиковалось проведение корпоративных вечеров и концертов. Стали популярными среди молодежи и подростков кинолектории с участием специалистов психологов и педагогов. Всего за отчетный период состоялось 7 кинолекториев, их посетило 885 человек.
В МЦ «Факел» внедрена новая форма организации детского досуга – конкурсно - развлекательная игра «Зов джунглей». В 2009 году ее участниками и зрителями стали более 500 детей.
Цель 2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства, совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания населения.
Для достижения второй стратегической цели поставлены следующие задачи:
2.1 Обеспечение доступа к информации и новым знаниям. Интеграция информации об округе и городе в мировое информационное пространство;
2.2 ^ Организация информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотек, поддержка интереса к чтению, творческих начал в личности.
Анализируя показатели деятельности ЦБС за 2009 год необходимо сказать о стабильности и востребованности услуг городских библиотек. Показатель «Объем собственных баз данных» (в т.ч. эл. каталог библиографических записей) составил 61000 записей, что на 1% выше показателя 2008 года (п.2.1.1.).
Показатель «количество автоматизированных мест, в т.ч. для пользователей» составляет 65 ед., для пользователей - 19 ед. Положительный результат обусловлен выделением денежных средств Тюменской областной Думой на приобретение компьютеров для нового здания детской библиотеки ЦБС, что позволило повысить процент обновляемости компьютерной техники за отчетный период до 66,7%.
Показатель «Количество дистанционных посещений» (сайт, электронная почта) - 19 827 ед. (п. 2.1.4.), что выше показателя 2008 года на 22% (16 243 ед.) Это связано с возросшей популярностью сайта, регулярным обновлением и пополнением его, а также уникальностью размещаемых информационных данных.
Количество фондов библиотек города - 36 201 экз. (1,5 тома на 1 жителя) (п. 2.2.1.), что составляет 103 % по отношению к плановому показателю 2008г. Планирование данного показателя исходя из норм, определенных российским Модельным стандартом (5-7 томов на 1 жит.) невозможно из-за недостаточного финансирования на пополнение фондов и отсутствия площадей.
В 2009 году объем финансирования на приобретение книжного фонда снижен на 57% (219 000 руб.) по сравнению с 2008 годом (345 000 руб.). Несмотря на это, увеличить показатель удалось за счет книг, принятых в дар от населения. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием равен 44,10% (п. 2.2.4.). Это высокий показатель, который в течение последних 3-х лет не опускался ниже 40%. (Так, например, в городе Ноябрьске охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26%, а в городе Салехарде – 19,10%).
Количество выданных экземпляров фондов составляет 223 223 ед. (п. 2.2.6.), что выше показателя 2008 года (210 119 ед.). За отчетный период библиотеками города проведено 185 (п. 2.2.8.) массовых мероприятий, посетителями которых стали 2 987 человек (п. 2.2.9.).
Ввод в эксплуатацию нового помещения детской библиотеки, приобретение новой мебели и оборудования, значительное увеличение парка компьютерной и оргтехники для библиотек города, позволит не только улучшить качество библиотечных услуг, но и расширить формы работы, привлечь большее количество взрослого и детского населения на мероприятия ЦБС.
Цель 3. Сохранение и приумножение культурного наследия г. Губкинского, Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской Федерации.
Для достижения данной стратегической цели поставлены следующие задачи:
3.1 Сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, объектов культурного наследия;
3.2 ^ Организация досуга жителей города через проведение городских выставок, музейных акций и пр.
Сохранение исторической памяти, сохранение и развитие традиционной национальной культуры, воспитание гражданственности и духовности, формирование и передача культурного наследия потомкам – основополагающие задачи музея, с которыми учреждение успешно справляется. Подводя итоги деятельности за 2009 г., можно отметить стабильный рост по всем показателям.
Число экспонатов основного фонда Музея увеличилось за 2009г. на 756 ед.хр. (2008г. – 6 257 ед.) и составило - 7013 ед.хр. (п. 3.1.1.).
В 2009 году на пополнение музейных фондов бюджетные средства не выделялись. Число единиц хранения научно - вспомогательного фонда за 2009 год увеличилось на 233 ед. хр. и составило 2 363 ед. хр. (п. 3.1.2.). Предметы поступили в результате активизации работы специалистов музея с населением города.
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог с использованием программы КАМИС за 2009г. увеличилось на 506 ед. и составляет 6 102 единиц (п. 3.1.3.). В музее ведется систематическая работа по созданию электронного каталога согласно Книге поступлений основного фонда. Количество экспозиций (выставок) – 29 ед., что составляет 132 % от планируемого показателя (п. 3.1.4.). Несмотря на снижение в 2009 году финансирования музейной деятельности, вынужденному периоду закрытия музея по причине ремонта и карантина, специалистам музея удалось сохранить отчетный показатель 2009 года на уровне прошлого периода. Показатели «Количество посетителей и из них детей» составляет 21823 чел. (п. 3.2.1.), из них - 12970 дети (п. 3.2.2.).