Муниципальное учреждение «Управление организации строительства»
| Вид материала | Реферат |
- Представить отчёт оп проделанной работе по предупреждению дп. Вопросы для обсуждения, 88.78kb.
- Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломных работ для специальности, 277.35kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 255.17kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 414.03kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 221.81kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 442.19kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 434.72kb.
- Методические указания для студентов заочной формы обучения по специальностям: «Государственное, 151.35kb.
- Программа дисциплины «Поведение человека в организации» для направления 081100., 290.51kb.
- Программа дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала организации» для специальности, 210.57kb.
Сводная информация о докладах о результатах
за 2009 год и основных направления деятельности на 2010-2013 годы главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с выполнением целей и задач стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Губкинского
| СОДЕРЖАНИЕ | | |
| | Введение...................................................................................................... | 2 |
| | Сведения о достигнутых значениях за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности: | |
| 1. | Муниципальное учреждение «Управление организации строительства»........................................................................................... | 2 |
| 2. | Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского................................................................................... | 6 |
| 3. | Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского................................................................................................ | 16 |
| 4. | Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского»...................................... | 25 |
| 5. | Муниципальное учреждение «Управление образования»..................... | 31 |
| 6. | Отдел внутренних дел по городу Губкинский........................................ | 46 |
| 7. | Муниципальное учреждение «Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского»..................... | 58 |
| 8. | Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту»..................................................................................................... | 71 |
| 9. | Муниципальное учреждение Губкинская телерадиокомпания «Вектор»..................................................................................................... | 76 |
| 10. | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница».................................................................................................... | 85 |
| 11. | Муниципального учреждения «Управление культуры города Губкинского».............................................................................................. | 91 |
| 12. | Учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса»....... | 99 |
| 13. | Администрация города Губкинского....................................................... | 107 |
Введение
В 2010 году Администрацией города Губкинского продолжена работа по внедрению методов формирования бюджета, ориентированного на результат.
Эти мероприятия включали:
1. Подготовительные меры по разработке методического обеспечения подготовки докладов о результатах и основных направления деятельности на главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с выполнением целей и задач стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Губкинского (Далее – ДРОНДы).
2. Формирование ДРОНДов 13-ю главными распорядителями и получателями бюджетных средств (далее – ГРБС):
3. Рассмотрение ДРОНДов на заседании координационного совета по реализации «Стратегии социально – экономического развития города Губкинского» (далее – координационный совет).
4. Доработка отдельными ГРБС Докладов по результатам замечаний координационного совета.
На заседании координационного совета оценивались 5 параметров, характеризующих степень соблюдения установленной процедуры и формата Доклада, таких как структура докладов с точки зрения соответствия методическим рекомендациям по подготовке ДРОНДов, основные направления деятельности ГРБС и соответствующие им конечные общественно значимые результаты, результаты деятельности ГРБС по основным направлениям деятельности (основным функциям), эффективность бюджетных расходов ГРБС, меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Предполагается, что результаты работы по формированию ДРОНДов будут использованы при подготовке бюджетных проектировок при рассмотрении объемов финансирования на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
^ 1. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Муниципального учреждения
«Управление организации строительства»
Цель деятельности: Организация строительства, содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории муниципального образования город Губкинский.
Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:
Тактическая задача 1: Создание условий для жилищного строительства
Решение задачи характеризуется следующими показателями:
Показатель 1.1. Доля обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. (Показатель рассчитан исходя из выделенного лимита финансирования на текущий или очередной финансовый год по отношению к общей сметной стоимости объектов, включенных в АИП ЯНАО (микрорайоны №№ 1, 9, 12, 13, 15)).
В 2009 году плановое значение данного показателя составляло 3,58 % от общего плана обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Фактическое значение показателя в 2009 году – 3,56 %.
Плановое значение показателя на 2010 год составило 9,47 %.
Повышение значений данного показателя обусловлено увеличением лимита финансовых средств на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищной строительства в рамках ОЦП «Жилище».
На достижение данного значения показателя в 2009 году были запланированы бюджетные расходы в сумме 17,257 млн. рублей (средства бюджета округа). Фактическое исполнение составило 17,128 млн. рублей. Экономия бюджетных средств образовалась за счет округления лимитов финансирования, а также за счет проведения технического надзора собственными силами.
На 2010 год на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства лимит финансирования составил 45,602 млн. рублей.
Показатель 1.2. Степень развития и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса города (реконструкция КОС, строительство полигона ТБО и ТПО). Показатель рассчитан исходя из отношения выделенного лимита финансирования на текущий или очередной финансовый год к общей сметной стоимости строительства объектов.
На 2009 год плановое значение данного показателя составило 10,30 %. Фактическое значение показателя в 2009 году – 9,81 %.
Плановое значение показателя в текущем году составляет 9,83 % (остаток от стоимости реконструкции КОС). В 2010 году планируется ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений.
План бюджетных расходов направленных на достижение данного показателя в 2009 году составил 62,775 млн. рублей (бюджет округа) – на реконструкцию КОС. Фактическое исполнение составило 59,738 млн. рублей. Остаток финансовых средств в сумме 3,037 млн. рублей образовался в результате приведения в соответствие с заключением экспертизы объемов выполненных работ за период 2006-2009 годы.
На 2010 год на реконструкцию КОС запланировано 59,909 млн. рублей. Финансирование строительства полигона ТБО и ТПО планируется с 2011 года.
Показатель 1.3. Ввод в эксплуатацию жилья.
В 2009 году планировалось ввести в эксплуатацию 8992,1 кв. м жилья (168 квартир). Фактически введено в эксплуатацию 4059,2 кв. м (53 квартиры). Значение показателя достигнуто на 45%.
Снижение значения показателя обусловлено отсутствием участников долевого строительства из-за ужесточения банковских условий по выдаче кредитов под долевое строительство (строящиеся объекты). Это касается как физических, так и юридических лиц.
Для улучшения ситуации и развития жилищного строительства необходимы следующие меры:
- проведение работы по определению потребности застройщиков, осуществляющих жилищное строительство за счет собственных или привлеченных средств, в государственной поддержке;
- бюджетная поддержка обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения льготных кредитов и частных инвестиций.
За период 2010 – 2013 годы планируется ввести в эксплуатацию 56 321,17 кв. м жилья (809 квартир), в том числе по годам:
- в 2010 году – 6 216,3 кв. м (126 квартир);
- в 2011 году – 18 267,4 кв. м (210 квартир);
- в 2012 году – 15 677,57 кв. м (231 квартира);
- в 2013 году – 16 159,9 кв. м (242 квартиры).
Тактическая задача 1 выполнена в 2009 году не в полном объеме.
Тактическая задача 2: Обеспечение условий для комфортного проживания граждан в муниципальном жилищном фонде (капитальный ремонт жилищного фонда города).
Показатель 2.1. Количество отремонтированных единиц муниципального жилищного фонда города.
Плановое значение показателя на 2009 год - 37 единиц. Фактическое значение данного показателя составило - 51 единица.
В 2009 году указанная задача выполнена.
Рост значения показателя обусловлен тем, что экономия финансовых средств, образовавшаяся по результатам проведенных аукционов, направляется на дополнительные работы по капитальному ремонту жилищного фонда.
В 2010 год плановое значение показателя составляет – 44 единицы;
- 2011 год – 12 единиц;
- 2012 год – 30 единиц;
- 2013 год – 27 единиц.
На реализацию мероприятий по достижению данного значения показателя в 2009 году было запланировано 25,774 млн. рублей (24,547 млн. рублей из средств бюджета округа, 1,227 млн. рублей из средств местного бюджета). Финансовые средства, выделенные на капитальный ремонт жилищного фонда города, освоены в полном объеме.
На 2010 год на организацию и выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда города запланированы бюджетные расходы в сумме 46,894 млн. рублей, в том числе:
1) на реализацию муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением – 17,181 млн. рублей;
2) на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда – 29,713 млн. рублей, из них:
2.1. из средств бюджета округа – 25,443 млн. рублей на капитальный ремонт жилищного фонда, а также 0,875 млн. рублей на ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ;
2.2. из средств местного бюджета – 3,395 млн. рублей (0,793 млн. рублей – софинансирование работ по капитальному ремонту, а также 2,602 млн. рублей на восстановительный ремонт после пожара).
Тактическая задача 3: Реализация мероприятий по сокращению количества незавершенных строительством объектов муниципальной формы собственности
Показатель 3.1 Доля сокращения объектов НЗС муниципальной формы собственности (рассчитывается из отношения капитальных вложений в текущем или очередном финансовом году, к общей стоимости незавершенных строительством объектов).
Эффективность достижения данного показателя будет зависеть от финансовых средств, выделяемых на строительство объектов социальной сферы (образования, культуры, физической культуры и здравоохранения и т.д.).
В 2009 году бюджетные средства на строительство указанных объектов не выделялись.
На 2010 год запланированы бюджетные расходы в сумме 79,223 млн. рублей на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ, а также непрограммной деятельности, что позволит сократить долю незавершенных строительством объектов в текущем году на 2,5%, из них:
1) на обустройство сквера в микрорайоне №5 – 6,449 млн. рублей;
2) на создание условий развития физической культуры и массового спорта на базе общеобразовательной школы в микрорайоне № 9 г. Губкинского - 63,000 млн. рублей (из них – 60,000 млн. рублей из средств окружного бюджета, 3,000 млн. рублей из средств местного бюджета), в том числе:
- СМР – 51, 002 млн. рублей;
- поставка, сборка мебели и инвентаря на сумму 2,689 млн. рублей;
- поставка специализированного оборудования и инвентаря – 9,309 млн. рублей;
3) на проведение вневедомственной государственной экспертизы рабочих проектов объектов - 0,822 млн. рублей, в том числе:
- Детский сад на 140 мест в микрорайоне №13 – 0,425 млн. рублей;
- Детский сад на 240 мест в микрорайоне №5 – 0,397 млн. рублей;
4) на благоустройство территории под памятник «Первопроходцам» - 6,278 млн. рублей;
5) на устройство крыльца и входной группы здания №40 в микрорайоне 5 – 0,468 млн. рублей;
6) на подготовку технического задания и разработку проекта для строительства телерадиокоммуникационного центра – 1,500 млн. рублей;
7) на проведение вневедомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения города Губкинского» - 0,351 млн. рублей;
8) на ремонт сцены в парковой зоне – 0,355 млн. рублей.
На период до 2012 года долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные объекты капитального строительства и благоустройства города Губкинского на 2010-2012 годы» запланированы мероприятия, реализация которых при своевременном и достаточном финансировании из средств местного бюджета позволит сократить НЗС в городе на 25,63%.
При условии включения приоритетных объектов капитального строительства города Губкинского в Адресную инвестиционную программу ЯНАО этот показатель будет увеличен.
^ 2. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского
Подготовка Доклада осуществлена в целях реализации практики бюджетного планирования, ориентированного на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов и повышения уровня открытости органов местного самоуправления города, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Департамент финансов является структурным подразделением Администрации города, обеспечивающим реализацию полномочий муниципального образования в сфере бюджета, финансов и налогов и осуществляющим функции по выработке и реализации единой бюджетно-финансовой политики и нормативно-правовому регулированию.
^ Цели, тактические задачи, показатели и результаты деятельности в соответствии с приоритетами стратегии развития города
Департамент финансов исполняет три типа муниципальных функций:
1) правоустанавливающие – регулирование, в том числе нормативно-правовое, и участие в пределах своей компетенции в выработке бюджетной политики на территории города Губкинский;
2) правоприменительные – непосредственное администрирование и управление, в том числе выполнение административных функций, администрирование расходов (функции разработки проекта местного бюджета, управления муниципальным долгом, организации исполнения местного бюджета);
3) контрольные – контроль за исполнением налогового и бюджетного законодательства.
Ключевой сферой деятельности Департамента финансов является последовательный и комплексный подход к совершенствованию управления муниципальными финансами и получение положительных оценок на проводимую работу со стороны населения города.
Объем расходных обязательств Департамента финансов как субъекта бюджетного планирования в 2009 году составили 41,498 млн. рублей. Расходы на функционирование Департамента финансов распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение задач, в соответствии со структурой Департамента и долей участия специалистов в реализации определенных направлений.
^ Стратегическая цель 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации.
Административная функция Департамента финансов по достижению данной цели заключается в своевременной качественной подготовке проекта местного бюджета, а также обеспечении исполнения бюджета и формировании бюджетной отчетности.
Для достижения финансовым органом стратегической цели 1 необходимо решение следующих тактических задач.
^ Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города Губкинского на очередной финансовый год и плановый период.
Конечным результатом решения данной задачи является принятое в установленные сроки и соответствующее требованиям бюджетного законодательства решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями:
1. Соответствие решения о бюджете МО город Губкинский требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Подготовка и экспертиза муниципальных правовых актов (проектов), договоров (проектов), соглашений (проектов), регулирующих расходные обязательства городского округа.
3. Формирование и утверждение перечня главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО город Губкинский.
Запланированные показатели были выполнены в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Постановлением Администрации города от 05.06.2009 № 143 «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития МО город Губкинский и проекта бюджета МО город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период» был утвержден план и график организационных мероприятий по разработке Решения о бюджете МО город Губкинский на 2009 год и на период до 2012 года. При его подготовке было обеспечено выполнение установленных законодательством и муниципальными правовыми актами требований по учету и ведению реестра расходных обязательств МО город Губкинский, определению методов оценки объема расходных обязательств, правил и процедур расчета средств, необходимых для их выполнения в среднесрочной перспективе и в очередном финансовом году.
^ Для выполнения данной задачи в 2009 году было использовано 3 406 тыс.руб.
Организация исполнения бюджета города Губкинского и формирование бюджетной отчетности.
Конечным результатом решения данной задачи является утверждение представительным органом отчета об исполнении городского бюджета.
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями:
1. Соответствие исполнения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюджетному законодательству.
2. Формирование и предоставление бюджетной и иной отчетности.
3. Соблюдение организации исполнения бюджета МО город Губкинский на основе сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным законодательством.
4. Подготовка и экспертиза муниципальных правовых актов (проектов), договоров (проектов), соглашений (проектов), регулирующих исполнение бюджета МО город Губкинский.
5. Соответствие размера резервного фонда Администрации г. Губкинского требованиям бюджетного законодательства.
6. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.
В рамках реализации данной задачи, в соответствии с Бюджетным Кодексом, и учитывая неблагоприятную финансово-экономическую ситуацию в стране Департамент финансов подготовил несколько муниципальных нормативных документов и актов финансового органа:
о порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи;
о порядке составления и ведения кассового плана;
об утверждении методики прогнозирования временных кассовых разрывов;
о порядке формирования финансового резерва при исполнении бюджета; о мероприятиях по реализации Решения о бюджете на 2009 год и плановый период.
Данные документы разрабатывались с акцентом на социальные первоочередные расходы. Бюджет города исполнялся в соответствии с ними.
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении городского бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования, повысить прозрачность бюджета города и на всех этапах бюджетного процесса оценить тенденции в изменении финансового состояния бюджетных учреждений города Губкинского.
^ Объем бюджетных средств для выполнения данной тактической задачи в 2009 году составил 9 188 тыс.руб.
Доля расходов на выполнение цели по «Обеспечению выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации» составила 30% всех расходов или 12 594 тыс.руб.