Муниципальное учреждение «Управление организации строительства»
| Вид материала | Реферат |
- Представить отчёт оп проделанной работе по предупреждению дп. Вопросы для обсуждения, 88.78kb.
- Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломных работ для специальности, 277.35kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 255.17kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 414.03kb.
- Программа дисциплины «Теория организации» для специальности 061000 «Государственное, 221.81kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 442.19kb.
- Программа дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» для направления, 434.72kb.
- Методические указания для студентов заочной формы обучения по специальностям: «Государственное, 151.35kb.
- Программа дисциплины «Поведение человека в организации» для направления 081100., 290.51kb.
- Программа дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала организации» для специальности, 210.57kb.
^ Стратегическая цель 2. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального образования город Губкинский.
Административные функции Департамента финансов в рамках достижения этой цели состоят в качественном прогнозировании и максимальном аккумулировании доходов и эффективном управлении средствами городского бюджета.
Для достижения данной цели Департамент финансов должен решить следующие задачи.
^ Проведение предсказуемой бюджетной политики.
Конечным результатом решения данной задачи является надежное прогнозирование, планирование и формирование бюджета на среднесрочную перспективу, а также его исполнение в соответствии с планами социально-экономического развития.
Выполнение данной задачи характеризует следующий показатель:
1. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
^ Увеличение доходов городского бюджета.
Конечным результатом достижения данной задачи является поступление доходов с учетом имеющихся реальных возможностей увеличения мобилизации доходных инструментов. И как следствие - обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета.
Выполнение данной задачи характеризуют следующие показатели:
1. Организация работы с главными администраторами по прогнозированию доходов, выявлению резервов увеличения налоговой базы по администрируемым ими налогам и сборам, контролю зачисления невыясненных поступлений.
2. Анализ поступлений в городской бюджет налогов и сборов и своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты.
^ Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
Конечным результатом достижения данной задачи должно стать снижение уровня муниципального долга и экономически обоснованных расходов на его обслуживание, при соблюдении ограничений в части объемов заимствований.
Решение данной задачи характеризуется следующими двумя показателями:
1. Объем муниципального долга на конец года.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах городского бюджета.
Показатели по трем тактическим задачам цели 2 выполнены в полном объеме. Начиная с 2008 года, Департаментом финансов осуществлялась подготовка трехлетнего бюджета, т.е. переход на новое качество бюджетного планирования. Однако, в условиях мирового финансового кризиса, проект бюджета с установленной детализацией доходов и расходов по кодам бюджетной классификации на 2010 год в виде исключения был составлен только на один год. На 2011-2012 годы были утверждены только основные характеристики городского бюджета. При изменении макроэкономической ситуации и в соответствии с требованиями департамента финансов ЯНАО, бюджеты будут планироваться на среднесрочную перспективу по кодам бюджетной классификации.
Деятельность Департамента финансов в целях увеличения доходной части городского бюджета характеризовалась организацией работы с главными администраторами доходов и крупными налогоплательщиками по прогнозированию доходов, проведению анализа поступления в городской бюджет налогов и сборов, разработке муниципальных правовых актов. В 2009 году плановые назначения по доходам в местный бюджет исполнены на 101,3%, по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 104,6%.
В рамках реализации задачи «Повышение эффективности управления муниципальным долгом» при установленном бюджетным законодательством уровне объема муниципального долга показатели за 2009 выполнены. На сегодняшний день все долговые обязательства муниципального образования равны нулю. Долговая книга муниципального образования ведется в установленном правовым актом порядке.
Для достижения данной стратегической цели было использовано 7 479 тыс.руб., в том числе для решения задачи «Проведение предсказуемой бюджетной политики» - 3 406 тыс.руб., «Увеличение доходов городского бюджета» - 3 528 тыс.руб., «Повышение эффективности управления муниципальным долгом» - 545 тыс.руб.
^ Стратегическая цель 3. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования город Губкинский.
Конечным результатом достижения этой цели должна стать открытость достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов города Губкинского, и как следствие повышение доверия граждан к бюджетной и экономической политике Администрации города.
Для достижения цели 3 Департамент финансов должен решить следующие задачи.
^ Организация и осуществление в пределах предоставленной компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства, нормативных и муниципальных правовых актов.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение количества нарушений бюджетного законодательства при исполнении местного бюджета, в том числе снижение объема и случаев нецелевого использования бюджетных средств. Кроме того, должно повыситься соотношение устраненных и выявленных нарушений бюджетного законодательства.
Задача характеризуется тремя показателями:
1. Количество запланированных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета).
2. Процент выполнения проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета), к общему количеству запланированных мероприятий.
3. Уровень эффективности финансового контроля (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке)
Для достижения результата данной задачи в программы проведения контрольных мероприятий в обязательном порядке включаются проверки смет доходов и расходов, соблюдения финансовой дисциплины и режима экономии при расходовании бюджетных средств, соблюдения действующих правил бухгалтерского учета при исполнении бюджета, достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности. В целях повышения эффективности проводимого внутреннего контроля и аудита для своевременного и продуманного принятия решений по итогам проверок в Департаменте финансов создана Координационная комиссия.
Выполнение контрольных мероприятий, согласно утвержденному плану в 2009 году, составило 100%. В 2009 году проведено 12 контрольных мероприятия, в результате которых сумма восстановленных в бюджет средств составила 2 093 тыс. рублей.
^ На выполнения задачи израсходовано – 4 313 тыс.руб.
Повышение качества и доступности финансовой информации.
Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации должен стать рост доверия жителей города к бюджетной политике.
Показатель, характеризующий решение данной задачи:
- Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем.
Необходимость включения данной задачи в функции Департамента финансов будет способствовать повышению публичности муниципальных общественных финансов, что отвечает сегодняшним требованиям проводимой в стране бюджетной и административной реформ. Работа над составлением перечня финансовой информации, включая и проекты документов, проводится в настоящее время. Ближайшими задачами по решению данного направления будет обеспечение регулярного мониторинга и обновления опубликованной на сайте информации, а также обеспечение обратной связи с населением города.
^ Потрачено бюджетных средств для реализации задачи – 2 325 тыс. руб.
Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение городского бюджета.
Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации должно являться обеспечение стабильной, бесперебойной работы информационных систем и обеспечение полной сохранности баз данных.
Выполнение данной задачи характеризуется тремя показателями:
1. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
2. Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев в течение 24 часов.
3. Обеспечение системы разграничения прав доступа бюджетополучателей в информационных системах.
Израсходовано бюджетных средств – 1 587 тыс.руб.
Общая сумма затрат для достижения поставленной цели составила 8 225 тыс.руб. или 20% общей суммы расходов в 2009 году.
Стратегическая цель 4. Создание экономических, правовых и организационных условий для обеспечения повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Губкинского, главных распорядителей бюджетных средств в области реализации бюджетного процесса.
Конечным результатом достижения данной цели должно стать повышение эффективности и результативности деятельности участников бюджетного процесса, а также повышение доли расходов городского бюджета, формируемых в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат.
Реализация стратегической цели 4 не может привести к должному результату без последовательного и тщательно спланированного внедрения следующих основных задач.
^ Внедрение в бюджетный процесс города Губкинского принципов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Конечным результатом решения данной задачи должна стать систематическая реализация главными распорядителями средств городского бюджета мероприятий, направленных на повышение качества управления бюджетным процессом, а также увеличение доли расходов местного бюджета, формируемых на основании принципов бюджетирования, ориентированного на результат.
Выполнение рассматриваемой задачи характеризуется следующими шестью показателями:
1. Подготовка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы внедрения в бюджетный процесс принципов БОР.
2. Проведение экспертизы докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в соответствие с установленным порядком.
3. Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком.
4. Изменение доли муниципальных учреждений, по которым муниципальные задания сформированы и утверждены.
5. Изменение доли расходов городского бюджета, планирование которых осуществляется на основе нормативно-расчетных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).
6. Изменение доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках окружных, долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых муниципальных программ.
Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, на территории города в 2009 году осуществлялось в рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов МО город Губкинский на 2009 – 2011 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 05.06.2009 № 142.
Департаментом финансов формируется правовая и методологическая база для перехода от сметного финансирования к оплате муниципальных услуг в соответствии с получаемыми результатами, упорядочение прав и обязанностей участников бюджетного процесса, а также расширение предоставления муниципальных услуг организациями различных организационно-правовых форм.
^ Затраты в 2009 году составили 2 841 тыс.руб.
Повышение эффективности расходования средств городского бюджета.
Показателем достижения данной задачи является обеспечение принятия новых обязательств с четко просматриваемой результативностью использования средств только в пределах реальных возможностей по их финансовому обеспечению в условиях сбалансированности городского бюджета, а также реальная экономия средств бюджета по различным направлениям затрат.
Показателями решения задачи являются:
1. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
2. Достижение уровня сэкономленных бюджетных средств в общем объеме бюджета не менее 2%.
На протяжении ряда лет кредиторская задолженность в муниципальном образовании равна нулю.
Показатель уровня экономии бюджетных средств в 2009 году составил 2,7%. Целевой показатель на плановый период - сохранение уровня экономии бюджетных средств не менее 2%. В соответствии с разработанным планом мероприятий, направленным на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления в области управления бюджетным процессом в МО г. Губкинский на 2008-2011 годы, утвержденным постановлением Администрации города от 20.06.2008 №88 Департаментом финансов ведется мониторинг данного показателя. В отчетном году было проведено 2 заседания Коллегии Администрации города.
^ На выполнение данной задачи в 2009 году потребовалось 3 115 тыс. руб.
Повышение эффективности деятельности Департамента финансов Администрации города Губкинского.
Решение данной задачи характеризуют 4 показателя:
1. Наличие административных регламентов исполнения муниципальных функций.
2. Формирование доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов на очередной финансовый год в соответствие с установленным порядком.
3. Доля муниципальных служащих, проходящих аттестацию и сдающих квалификационные экзамены в соответствии с действующим законодательством.
4. Повышение уровня технической оснащенности труда и применение новых информационных технологий.
Начиная с 2010 года, в Департаменте финансов уже разработаны и утверждены ряд административных регламентов по исполнению функций. В них описаны процедуры, которые специалисты могут и должны совершать в процессе своей работы, четко указано, сколько времени отпускается на выполнение процедуры и определены сроки рассмотрения документов. В плановом периоде данное направление в работе Департамента финансов будет продолжено.
За прошедший период проделана значительная работа в области повышения ответственности кадрового состава в Департаменте финансов. В соответствии с требованиями к муниципальной службе в городе Губкинском, раз в три года проводится аттестация, квалификационные экзамены в установленные сроки среди муниципальных служащих.
Охват работников компьютерной техникой и умение работать с применением передовых информационных технологий составляет 100%. Все рабочие места специалистов Департамента финансов оснащены персональными компьютерами и необходимым программным обеспечением.
^ Сумма расходов составила 7 244 тыс. руб.
Объем средств необходимый для реализации данной стратегической цели в 2009 году равен 13 200 тыс. руб., что составляет 32% всех расходов на функционирование Департамента финансов.
Как видно из анализа затрат на достижение стратегических целей, поставленных перед Департаментом финансов, наибольшую долю расходов составляют 2 цели: «Создание экономических, правовых и организационных условий для обеспечения повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Губкинского, главных распорядителей бюджетных средств в области реализации бюджетного процесса» (32% всех расходов) и
цель 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации» (30% всех расходов).
Наибольший удельный вес цели 4 обоснован тем, что в последние годы специалистами Департамента финансов активно внедряется в бюджетный процесс города новая модель управления муниципальными финансами, ориентированная на цели и результаты, которая требует как методологических так и технологических затрат и усилий.
Значимость цели 1 объясняется тем, что функция Департамента финансов заключается в полном и своевременном исполнении расходных обязательств бюджета города при одновременном поддержании сбалансированности бюджета, приемлемого объема расходных обязательств.
Департамент финансов в своей работе ориентируется в первую очередь на достижение целей и поставленных задач, изложенных в Докладе.
В 2009 отчетном году начался и в текущем периоде продолжается переход на качественно новый уровень бюджетного планирования, когда планирование начинается не с расчета потребности на содержание сложившейся сети учреждений, а с оценки необходимого объема бюджетных услуг.
Достижение стратегических целей, посредством решения тактических задач, предполагают переход на более высокий уровень управления муниципальными финансами, продолжение работы по разработке механизмов, которые бы способствовали развитию финансово-бюджетной системы в городе.
^ 3. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского
Цели и задачи Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского (далее – Департамент по имуществу) направлены на внесение вклада в достижение обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста города Губкинского. Департамент по имуществу, как орган местного самоуправления предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность не осуществляет. Сфера деятельности Департамента по имуществу определена Уставом города Губкинского.
Цель 1. Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках имущества, земельных участков города Губкинский и защита прав собственности
Цель 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества
Цель № 3. Создание и развитие рынка земли
Цель 4. Повышение устойчивости бюджетной системы
Цель 1. Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках имущества и земельных участков города Губкинский и защита прав собственности
Задача 1.1. Ведение реестра муниципального имущества города Губкинского.
Показатель 1.1.1. В 2009 году работала комиссия по восстановлению и определению балансовой стоимости объектов жилищного фонда. Была произведена оценка рыночной стоимости объектов жилищного фонда с разбивкой по квартирам и комнатам. В связи с чем произошло увеличение балансовой стоимости имущества, включенного в реестр муниципального образования город Губкинский на 20 % по отношению к 2008 году с учетом имущества, принятого и включенного в реестр как вновь приобретенное (200 498 тыс. руб.) и переданное из округа (364тыс. руб.).
Показатель 1.1.2. В реестре муниципального имущества муниципального образования город Губкинский отсутствуют земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования город Губкинский. Связано это с отсутствием необходимости в силу действующего законодательства.
На решение данной задачи 1.1. в 2009 году было израсходовано 1 524 тыс. руб.
Задача 1.2. Регистрация права собственности муниципального образования город Губкинский на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к собственности города.
Показатель 1.2.1. Плановые показатели по регистрации права собственности на объекты недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации в учреждении юстиции недостигнуты по причине недостаточности финансирования данных мероприятий и отсутствие технической инвентаризации объектов недвижимости. Недовыполнение составляет 88 %.
Показатель 1.2.2. Регистрация права собственности муниципального образования город Губкинский на земельные участки не производилась т.к. соответствии п. 10 ст. 3 ФЗ № 137-ФЗ от 25 октября 2010 года «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов.
Необходимость регистрации права муниципального образования город Губкинский в процессе разграничения земель отсутствовала.
На решение данной задачи 1.2. в 2009 году было израсходовано 632 тыс. руб.
Задача 1.3. Организация проведения технической инвентаризации и оценки объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности
Показатель 1.3.1. Плановые показатели проведение технической инвентаризации объектов недвижимости не выполнены по причине недостаточности выделения денежных средств на проведение данных работ. Инвентаризация проводилась по факту выделенных денежных средств на данные работы. Недовыполнение составляет 71,4 %.
Показатель 1.3.2. Проведение необходимости оценки рыночной стоимости объектов недвижимости обусловлено действием ФЗ «Об оценочной деятельности», согласно которому необходимо производить рыночную оценку стоимости имущества, при заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иных видов договоров, предусматривающих переход права владения и пользования муниципальным имуществом.
В 2009 году были получены заключения о рыночной стоимости 41 объектов недвижимости.
^ На решение данной задачи 1.3. в 2009 году было израсходовано 2 102 тыс. руб.
Итого затраты на выполнение цели № 1 составили 4 258 тыс. руб., что составляет 15 % от общей суммы затрат на осуществление непрограммной деятельности.
Цель 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества
Задача 2.1. Оптимизация состава муниципальной собственности
Показатель 2.1.1. В 2009 году округ передал в собственность муниципального образования движимое имущество, общей балансовой стоимостью 364 тыс. руб., что составляет 101 % от запланированного (для МУСОН «Елена», Администрации города и МУ «УТиСЗН»)
Показатель 2.1.2. В 2008 году началась процедура передачи имущества из муниципальной собственности в собственность субъекта РФ, находящее в пользовании ГУ «Губкинское профессиональное училище». В 2009 году не удалось передать оставшееся и планируемое к передаче имущество по причине списания части имущества, пришедшего в негодность к дальнейшему использованию и формирования четкого и согласованного перечня для передачи в собственность субъекта РФ. Данная передача будет осуществлена в 2010 году.
Показатель 2.1.3. Плановые назначения по принятию и включению в реестр муниципального имущества выполнены в полном объеме. Данный показатель зависит от финансирования муниципальных учреждений на приобретение имущества, необходимого для осуществления своей деятельности.
Показатель 2.1.4. В 2009 году активизирован процесс качественного списания муниципального имущества в соответствии с нормативно-правовыми актами МО г. Губкинский. Плановые назначения перевыполнены на 20 %.
Показатель 2.1.5. В целях оптимизации состава муниципальной собственности были выполнены плановые назначения по сокращению количества действующих муниципальных унитарных предприятий по причине своей неэффективности или банкротства.
На решение задачи 2.1. в 2009 году было израсходовано 2 110 тыс. руб.
Задача 2.2. Осуществление контроля эффективности использования муниципального имущества.
Показатель 2.2.1. В 2009 году было запланировано 4 ревизионных проверок рационального использования и сохранности муниципального имущества. Проверки проведены в полном объеме и связаны были с ликвидацией автотранспортных цехов МУП «УТВиС», ОАО «ЖКС», МУП «Автодорсервис» и МУЗ «Городская больница».
Показатель 2.2.2. В соответствии с приказом ДУМИ № 170 от 27.10.2009, в период с 01.11.09 по 31.11.09 была проведена плановая инвентаризация муниципального имущества. Инвентаризация проходила на 64 предприятиях и учреждениях города. По ее результатам проинвентаризировано 30 755 единиц муниципального имущества, балансовой стоимостью 4,6 млрд. рублей. Выявлено 39 нарушений по вопросам учета имущества, даны сроки на устранение.
В течение 2009 года выявлено 5 единиц бесхозяйного недвижимого имущества:
В отношении данного имущества ведется работа по признанию его бесхозяйным и принятию в муниципальную собственность.
Показатель 2.2.4. В соответствии с ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров, предусматривающих переход права владения и пользования муниципальным имуществом производится исключительно по результатам торгов. Невыполнение данного показателя на 6,8 % связано с отсутствием претендентов на организованные торги по выкупу права аренды муниципального имущества.
Показатель 2.2.5. Недовыполнение плановых показателей (30 %) по получению согласований ФАС на заключение договоров связано с отсутствием принятия положительных решений со стороны ФАС.
Показатель 2.2.6. на 1,6 % недовыполнены плановых назначений по количеству заключенных договоров аренды муниципального имущества. Связано это с изменением действующего законодательства, дающего возможность в течение года перезаключать договора аренды на безвозмездное пользование по заявлению заинтересованных лиц.
В течении года заключались также договора доверительного управления муниципальным имуществом и ответственного хранения.
В сравнении с 2008 годом в 2009 году на 38,5 % увеличилось количество заключенных договоров аренды. Наблюдается уменьшение количества заключенных договоров безвозмездного пользования на 71 %. Связано это с передачей имущества муниципальной казны муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления.
Показатель 2.2.7. Наблюдается снижение задолженности прошлых лет за аренду муниципального имущества на 18,6 %
Наблюдается увеличение задолженности прошлых лет за аренду земельных ресурсов на 118 %. Связано с:
- к 7 договорам аренды земельных участков применены повышающие коэффициенты 25 к годовой арендной плате в связи с несвоевременным вводом объектов в эксплуатацию (до настоящего времени большинство объектов не введены в эксплуатацию);
- в соответствии с решением Городской Думы, в течении 2009 года производилось изменение годового начисления арендной платы по действующим договорам в порядке увеличения на 10 % к ранее начисленной годовой плате.
- увеличение задолженности муниципальных унитарных предприятий.
Работа в данном направлении планирует усиление претензионно исковой работы. С февраля 2010 года приостановлено начисление коэффициента 25 до 01.01.2011 года.
В 2009 году перевыполнены плановые показатели по взысканию задолженности (претензионно - исковая работа) по арендной плате за землю на 75 % и на 25 % по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.
Исполнение ССП исполнительных листов, предоставляемых Департаментом по имуществу по судебным решениям, в 2009 году были исполнены на 19 %.
Показатель 2.2.9. Заседания комиссии по работе с арендаторами должниками проводится регулярно не менее 1 раза в месяц. Общее количество заседаний с арендаторами должниками в 2009 году составило 13.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 3 043 тыс. руб.
Задача 2.3. Осуществление функции учредителя МУ «Управление имущественных отношений»
Показатель 2.3.1. В 2009 году Департаментом было выделено 4 функций, выполняемых данным учреждением. По итогам работы за 2009 год данным учреждением был представлен отчет, который был утвержден Департаментом. Выполнение данным учреждением поставленных функций составляет 100 %.
^ На решение задачи 2.3. в 2009 году было израсходовано 2 102 тыс. руб.
Итого затраты на выполнение цели № 2 составили 11 272 тыс. руб., что составляет 40 % от общей суммы затрат на осуществление непрограммной деятельности.
Цель № 3. Создание и развитие рынка земли
Задача 3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных законодательством полномочий по распоряжению землями на территории муниципального образования город Губкинский
Показатель 3.1.1. В 2009 году выполнены плановые показатели по количеству вновь сформированных земельных участков и предоставленных путем проведения аукционов. В 2009 году наблюдается увеличение количества предоставления земельных участков под строительство на 18,2 % к прошедшему периоду 2008 года.
Показатель 3.1.2. В соответствии с муниципальным контрактом были освоены в полном объеме денежные средства, выделенные на постановку земельных участков на государственный кадастровый учет. 26 земельных участков от 26 запланированных были поставлены на государственный кадастровый учет.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 2 325 тыс. руб.
Задача 3.2. Эффективное управление землями, в пределах установленных законодательством полномочий по распоряжению землями на территории муниципального образования город Губкинский
Показатель 3.2.1.В 2009 году прослеживается увеличение количества заключенных договоров аренды земельных участков по сравнению к 2008 году на 2,2 %. В 2010 будет наблюдаться снижение в связи с увеличением выкупа земельных участков.
Увеличение достигнуто в результате проведенной ревизии договоров аренды земельных участков заключенных ранее, предоставление земельных участков как вновь сформированные.
Показатель 3.2.2. В 2009 году продано земельных участков в собственность - 106 шт., что в 3 раза больше чем в 2008 году (35 шт.), но сумма от продажи земельных участков в 2009 году меньше размера дохода от продажи земельных участков в 2008 году на 48 % (почти в два раза). В связи с тем, что в 2009 году площадь выкупа была значительно меньше, чем в 2008 году. В 2010 ожидается увеличение выкупа земельных участков.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 3681 тыс. руб.
Задача 3.3. Осуществление контроля за использованием земельных участков
Показатель 3.3.1. Ежегодных плановых и внеплановых проверок в отношении арендаторов и собственников земельных участков по вопросу соблюдения земельного законодательства ДУМИ совместно иными уполномоченными органами в 2009 году не проводил в с связи с вступлением в силу с 01.05.2009 года Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Во избежание нарушения его требований Департаментом, был разработан и согласован с Прокуратурой г. Губкинский план проверок на 2010 год.
Показатель 3.3.2. С 01.01.2009 года, в связи с передачей отдельных госполномочий на муниципальный уровень и началом работы в г. Губкинский Административной комиссии, специалисту ДУМИ переданы полномочия по составлению протоколов за выявленные на территории города правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 7.1. «Нарушение порядка сбора и утилизации отходов» Закона ЯНАО от 16.12.2004г. № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях».
За период с мая по декабрь 2009 года были выявлены факты нарушения порядка сбора и утилизации отходов, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении 9 нарушителей (должностных и физических лиц).
По итогам рассмотрения 9 протоколов сумма наложенных штрафов составила 2 300 рублей.
Показатель 3.3.3. В течение 2009 года специалистами отдела МЗК ДУМИ регулярно проводились обследования территорий города с целью выявления брошенного (разукомплектованного, аварийного) автотранспорта.
По итогам работы в 2009 году всего было выявлено 39 единиц (по сравнению: в 2008 году - 25 ед. (на 35 % больше), в 2007 году – 50 ед.).
Общее количество эвакуированных транспортных средств с автодорог, проездов, а также придомовых территорий города составило 35 единиц, из них:
24 единицы самостоятельно эвакуировано владельцами;
11 единиц эвакуировано принудительно силами ОАО «Жилкомсервис», из них 2 единицы по заявлению граждан-владельцев.
По 56 единицам брошенного автотранспорта, подлежащих эвакуации, работа будет продолжена в 2010 году.
Показатель 3.3.4. В рамках организации мероприятий по охране окружающей среды, Департамент по имуществу инициировал торги на проведение санитарной очистки резервных земель и земель общего пользования на территории города (в т.ч. расположенных в промзоне; по периметру гаражных массивов № 11, 12, 13; в прибрежной полосе, в районе водозабора; в районе бывшего карьера и др.). По результатам торгов производились работы по очистке заявленных земель общей площадью 37,49 га., что на 42 % меньше площади, уборка которой была проведена в 2008 году ввиду сокращения финансирования данных мероприятий.
^ На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 2 690 тыс. руб.
Итого затраты на выполнение цели № 3 составили 8 696 тыс. руб., что составляет 30,6 % от общей суммы расходов а также затраты за счет средств бюджета по переданным полномочиям цели 3 составляют 2 тыс. руб., что составляет 0,007 % общих затрат на осуществление непрограммной деятельности ДУМИ.
Цель 4. Повышение устойчивости бюджетной системы
Задача 4.1. Обеспечение поступления в бюджет города от использования земельных участков
Показатель 4.1.1. Плановые показатели 2009 года по доходам от аренды земельных участков выполнены. По сравнению с 2008 годом доход в бюджет города от аренды земельных участков в 2009 году уменьшился на 6,3 %. В связи с увеличением выкупа земельных участков.
Показатель 4.1.3. Плановые показатели по доходной части бюджета от продажи земельных участков выполнены в полном объеме.
По сравнению с 2008 годом доход в бюджет города от продажи земельных участков в 2009 году уменьшился в 5 раз. Связано выкупом земельных участков в собственность в 2008 году крупными производственными предприятиями. В 2009 году выкупались земельные участки под коттеджи, сады и гаражи.
На решение данной задачи в 2009 году было израсходовано 2 113 тыс. руб.
Задача 4.2. Обеспечение поступления в бюджет средств от использования муниципального имущества города Губкинский
Показатель 4.2.1. Плановые показатели 2009 года по доходам от аренды имущества перевыполнены на 16 %. По сравнению с 2008 годом доход в бюджет города от аренды муниципального имущества в 2009 году увеличился на 33 %.
Показатель 4.2.2. Плановые показатели по доходной части бюджета от перечисления части прибыли от деятельности МУП выполнены в полном объеме. По сравнению с 2008 годом доход в бюджет города от аренды муниципального имущества в 2009 году увеличился в 5 раз.
Показатель 4.2.3. Доходы в бюджет города от перечисления дивидендов по акциям, принадлежащим МО город Губкинский не планируются.
На решение задачи 4.2. в 2009 году было израсходовано 2 112 тыс. руб.
Итого затраты на выполнение цели № 4 составили 4 225 тыс. руб., что составляет 15 % от общей суммы расходов.
^ Затраты на осуществление непрограммной деятельности в 2009 году составили 28 451 тыс. руб. из них:
- 28 449 тыс. руб. - затраты за счет бюджетных средств городского бюджета
- 2 тыс. руб. – затраты за счет средств бюджета, переданных по госполномочиям.
Анализ показывает, что основные расходы на обеспечение обязательств по решению тактических задач для достижения целей Департамент производит за счет средств, не предусмотренных программами.
Затраты на выполнение цели № 1 составили 4 258 тыс. руб., что составляет 15 % от общей суммы затрат на осуществление непрограммной деятельности.
Затраты на выполнение цели № 2 составили 11 272 тыс. руб., что составляет 40 % от общей суммы затрат на осуществление непрограммной деятельности.
Затраты на выполнение цели № 3 составили 8 696 тыс. руб., что составляет 30,6 % от общей суммы расходов а также затраты за счет средств бюджета по переданным полномочиям цели 3 составляют 2 тыс. руб., что составляет 0,007 % общих затрат на осуществление непрограммной деятельности ДУМИ.
Затраты на выполнение цели № 4 составили 4 225 тыс. руб., что составляет 15 % от общей суммы расходов.
Наиболее затратным является выполнение цели № 2 т.к. данная цель объемная, содержит 3 задачи и 16 показателей. В данной цели находится финансирование МУ «Управление имущественных отношений».
Наименее затратным является цель № 4 т.к. данная цель включает в себя сбор информации о поступлениях арендных платежей и продажи земельных участков, не требующая весомых затрат на ее осуществление.
Цель № 3 включает в себя решение вопросов владения, пользования и распоряжения земельных ресурсов, а также осуществление муниципального земельного контроля. Является сбалансированной по затратам, но требует дополнительных средств на обновление программных продуктов.
Формирование затрат по цели № 1 напрямую зависит от объема выделенных средств на финансирование мероприятий, связанных с выполнением функций ДУМИ.
Общие затраты на осуществление непрограммной деятельности в 2010 году по отношению к 2009 уменьшены на 1,2 %. В соответствии с решением Городской Думы «Об утверждении бюджета на 2010 год»
^ В 2010 году затраты распределены следующим образом:
- увеличение расходов по целям № 1,2,3, и уменьшение по цели № 4 по отношению к 2009 году.
Цель № 1 – увеличение на 9 % по отношению к 2009 году;
Цель № 2 – увеличение на 5 % по отношению к 2009 году;
Цель № 3 – увеличение на 3 % по отношению к 2009 году;
Цель № 4 – уменьшение на 37 % по отношению к 2009 году, связано с:
переходом с междугородней телефонной связи на услуги INTERNET по программному комплексу СЭД;
необходимостью увеличения затрат на:
Цель № 1 – внедрение программного комплекса SAUMI
Цель № 2 – обновление программного обеспечения MapInfo и Кадастровый офис
Цель № 3 – передача части претензионно - исковой работы МУ «Управление имущественных отношений.
- выезд специалистов для участия в судебных прениях за пределами города;
- нотариальное оформление документов для рассмотрения в судах различной юрисдикции;
- увеличение исков ведет к увеличению почтовых отправлений.
Планируемые показатели 2011- 2013 годов – это показатели 2010 года умноженные на коэффициент инфляции.
В 2010 – 2013 годах Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского планирует деятельность по обозначенным выше целям и задачам, кроме того, в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в 2010 году выделены следующие приоритетные направления:
1. Активное внедрение в эксплуатацию программного комплекса SAUMI, в целях учета муниципального имущества, земельных участков, учет договоров аренды, контроль исполнения.
2. Оптимизация муниципальных унитарных предприятий города.
3. Качественное проведение инвентаризации муниципального имущества
(за 3 года – имущество МУП, МУ и муниципальной казны)
4. Качественное списание муниципального имущества, в соответствии с нормативно-правовыми актами города;
5. Усиление претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные ресурсы в том числе, работу комиссии с арендаторами-должниками.
6. Контроль за выполнением технического задания МУ «Управление имущественных отношений»
7. Приобретение программного продукта MapInfo и Кадастровый офис.
8. Увеличение темпов формирования земельных ресурсов с целью их дальнейшей освоения, реализации, выявления незадействованных земель, либо земель, права на которые не оформлены по закону и вовлечение их в хозяйственный оборот.
9. Продолжение работы по контролю за использованием земель, их санитарным состоянием, целевым использованием и предупреждению умышленных нарушений в области охраны окружающей среды на территории МО.
10. Приобретение программного продукта, позволяющего штрих кодом проводить инвентаризацию муниципального имущества.
11. Объединить работников МУ «УИО» с Департаментом по имуществу, т.к. ДУМИ – голова, а МУ «Управление имущественных отношений» руки и ноги Департамента по имуществу, в целях оптимизации муниципальных учреждений города.
^ 4. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Муниципального учреждения
«Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского»
Президентом Российской Федерации 2009 год объявлен Годом молодежи, на заседании Государственного совета «О молодежной политике в Российской Федерации» были обозначены приоритеты молодежной политики: пропаганда здорового образа жизни, сохранение и развитие базовых духовных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, укрепление института молодой семьи, вовлечение молодёжи в социальную практику, в политическую и общественную жизнь. Данные позиции нашли отражение в Законе «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе» от 25 сентября 2009 г. № 70-ЗАО, принятом Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. В Стратегии социально-экономического развития государства на период до 2020 года, установлено, что целью государственной молодёжной политики является создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его использования в интересах инновационного развития страны. Молодёжная политика обозначена в данном документе как приоритетное направление и включена в раздел «Развитие человеческого потенциала».
В реализации молодежной политики на территории города Губкинского участвуют Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского и два муниципальных учреждения: военно-патриотический центр «Альтаир» и центр молодежного досуга «Современник», главной целью деятельности которых является Создание условий для самореализации и многостороннего развития молодёжи города.
В рамках этой цели решается Тактическая задача 1. Оптимизация деятельности и расширение сети учреждений молодежной политики.
В данном разделе было запланировано в 2009 году расширение сети учреждений молодежной политики за счет открытия нового детско-юношеского клуба по месту жительства (цокольный этаж мкр. 12 д. 42), в силу объективных финансовых причин данное мероприятие не реализовано, что привело к неисполнению планового показателя «количество воспитанников клубов и центров» на 80 человек.
По результатам анализа эффективности деятельности и расходования бюджетных средств клубов и центров, проведена реорганизация подведомственных учреждений: с 01.01.2009 функционируют два муниципальных учреждения: «Военно-патриотический центр «Альтаир» и «Центр молодежного досуга «Современник», что привело к централизации администрирования, методического и хозяйственного обеспечения деятельности клубов и центров, расширению спектра программ досуговой деятельности, увеличению видов и объема платных услуг, более эффективному использованию бюджетных средств и материально-технической базы учреждений молодежной политики.
В ^ Военно-патриотическом центре «Альтаир» с целью обеспечения эффективности деятельности и привлечения большего количества детей и молодежи по месту жительства, не обладающих специальной подготовкой и необходимыми физическими данными, парашютный клуб «Каскад» перепрофилирован в спортивно-оздоровительный клуб «Норд», в котором ведутся занятия в секциях парашютного спорта и пешеходного туризма, а также досуговые мероприятия для детей по месту жительства.
В ^ Центре творчества детей и молодежи в соответствии с запланированным поэтапным освоением освобождающихся площадей, в I квартале 2009 года проведен ремонт площадей в объеме 271 кв.м. на сумму 4 180 675,0 рублей. Кроме того, в течение года за счет средств бюджетов различных уровней укреплялась МТБ центра, в т.ч., в рамках ОЦП «Молодежь Ямала» на 232 ,0 тыс. рублей приобретено звуковое оборудование.
С целью расширения сети досуговых учреждений в 2010-2011 годах - проведены подготовительные организационные мероприятия по освоению освобождающихся площадей спортивно-оздоровительного клуба «Норд» и открытие в перспективе детского досугового клуба по месту жительства.
В эколого-эстетическом центре «Гармония» за счет поступлений от оказания платных услуг и благотворительной помощи населения города расширен видовой состав живого уголка, аквариумного отдела и зимнего сада, что привело к увеличению количества экскурсий.
В целях совершенствования существующих и внедрения новых досуговых программ в учреждениях молодежной политики проведена следующая работа: в детско-юношеском клубе «Метелица» сконцентрирован профессиональный кадровый потенциал (2 тренера-преподавателя) для развития программы «Спортландия», которая реализуется через обучение настольному теннису, общефизические занятия в тренажерном зале, массовые спортивные игры на спортивном корте в 9 микрорайоне. В Центре творчества детей и молодежи реализован инновационный проект народного вида спорта «Фрироуп»; внедрена программа «Школа вожатых», по подготовке вожатых для организации досуга несовершеннолетних на дворовых площадках; подготовлен и запущен проект КВН города Губкинского. В спортивно-оздоровительном клубе «Норд» со II квартала 2009 года реализуется программа по развитию пешеходного туризма «Тrevel», в том числе, мероприятия по обучению практическим навыкам и умениям по обеспечению личной и коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях.
^ В течение 2010-2013 годов в рамках данной задачи планируется:
- освоение площадей цокольного этажа МОУ СОШ № 4 в 9-ом микрорайоне для размещения на них МУ «Военно-патриотический центр «Альтаир» (в рамках окружной инвестиционной программы);
- поэтапное освоение освобождающихся площадей центра творчества детей и молодежи, в т.ч. проведение ремонта помещений, приобретение инвентаря, оборудования, введение новых штатных единиц и внедрение новых программ;
- ремонт помещений детского юношеского клуба «Метелица»;
- открытие детского юношеского клуба (по адресу: дом № 40 мкр.5) на площадях, освободившихся после переезда в новые помещения МУ «Военно-патриотический центр «Альтаир»;
- создание муниципального автономного учреждения «Спортивно-технический центр «Ирбис» на базе спортивно-технического клуба «Ирбис»;
- укрепление материально-технической базы, расширение деятельности клуба технического творчества и создание центра технического творчества;
- подготовка предложений по развитию сети досуговых учреждений – открытие детско-юношеских клубов по месту жительства в микрорайонах города №№ 1, 12, 14;
- совершенствование существующих и внедрение инновационных досуговых программ.
Тактическая задача 2. Организация проведения мероприятий для детей и молодежи города.
Общее количество подростков и молодежи города, посетивших мероприятия в 2009 году составило 7 787 человек, что на 22,6% больше, уровня 2008 года, данный факт объясняется активизацией работы с молодежью возрастного сектора старше 18 лет, привлечением детей и молодежи во вновь открытые направления деятельности, а также проведением масштабных городских мероприятий.
Показатель «Общее количество мероприятий, проводимых за год» в 2009 году исполнен на 108,6%.
В 2009 году реализовано 33 досуговые программы, исполнение показателя «Количество программ досуговой направленности для подростков и молодежи» составило 92 %, причина неисполнения – отсутствие возможности ввода в действие нового досугового клуба по адресу мкр. 12 дом 42.
В ближайшие первоочередные стратегические планы Управления включены поиск и разработка инновационных подходов и качественно новых методов в организации досуговой деятельности в рамках 39 программ клубной деятельности.
В Год молодежи усилиями Управления по делам молодежи удалось организовать участие, а также возможность достойно реализовать научный и творческий потенциал актива городской молодежи в социально-значимых проектах федерального и международного уровней: образовательном проекте «Селигер-2009», Международном фестивале «Мы за мир во всем мире!», Всероссийском молодежном Форуме «Прорыв», Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики (3 место – Фаст С.П.). Процент исполнения показателя «Количество участников социально-значимых проектов» составил 82,4%. В силу ограничений передвижений, связанных с противоэпидемиологическим режимом, в ноябре-декабре 2009 года молодежи города не удалось принять участие в некоторых значимых мероприятиях окружного уровня.
На ближайшие годы планируется дальнейшее совершенствование форм и качества работы с одаренными детьми и активной молодежью, увеличение количества участников творческих коллективов из числа одаренных детей, а также расширение возможностей их участия в конкурсах, фестивалях, форумах разных уровней.
Туристское направление реализуется в следующих структурных подразделениях: спортивно-техническом клубе «Ирбис» – снегоходный туризм, в эколого-эстетическом центре «Гармония» – экологический и краеведческий туризм, в детско-юношеском клубе «Метелица» – экологический туризм, в спортивно-оздоровительном клубе «Норд» – пешеходный туризм. В связи с внедрением новых форм двигательной активности и привлечением к участию в мероприятиях работающей и студенческой молодежи показатель «Количество участников туристических мероприятий» исполнен на 122%.
Размещение военно-патриотического центра на площадях цокольного этажа школы №4, укрепление материально-технической базы и кадрового состава позволит данное направление деятельности обозначить как приоритетное, осуществлять тренировочный процесс, расширять спектр проводимых мероприятий и привлечь большее количество молодого населения города к данной форме активного досуга.
Особое внимание в подведомственных учреждениях Управления уделяется воспитанию подростков и молодежи в духе патриотизма и гражданского самосознания. С января 2009 года военно-патриотическим центром «Альтаир» реализуются программы подготовки допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России, приобщения подростков и молодежи к изучению военной истории Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни. В центре молодежного досуга «Современник» также уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам истории России.
Показатель «Количество участников мероприятий военно-патриотической направленности» исполнен на 98%, на его выполнение повлияла объективная причина – запрет на проведение массовых мероприятий в рамках профилактических мер по предупреждению распространению ОРВИ и гриппа.
В 2010 году запланирован ремонт помещений цокольного этажа школы №4, переезд на данные площади военно-патриотического центра и как следствие, консолидация кадрового и материально-технического потенциала, что приведет к ожидаемому результату: увеличению количества воспитанников, для которых в полном объеме будут проводиться занятия по общефизической подготовке, изучению военного дела, правил ведения рукопашного боя, выживания в экстремальных условиях, начальной парашютной подготовке и умению совершать прыжки с парашютом в формате интегрированных программ. Планируемое увеличение участников мероприятий военно-патриотической направленности к 2013 году – 12%.
Управлением реализуются мероприятия направленные на формирование и использование молодежного резерва для обновления управленческих кадров из среды студенческой и работающей молодежи, подготовку молодежных кадров из числа лидеров молодежных общественных объединений и молодежного актива. Поддержка общественных институтов молодежной политики проявляется в обеспечении условий для стимулирования деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории города Губкинского: местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России», общественного объединения «Городской молодежный совет при Главе города Губкинского», повышении кадрового потенциала отрасли, формировании ценностных ориентаций.
За данный период времени количество членов молодежных организаций и объединений насчитывает 100 человек, показатель «Количество членов городских молодежных общественных организаций и объединений» исполнен на 71,4%, существенной причиной данного факта послужило прекращение в III квартале 2009 года деятельности местного отделения молодежной общественной организации «Союз молодежи Ямала» на основании ликвидации регионального отделения СМЯ.
Одной из основных задач на ближайшие годы является дальнейшая реализация проекта «Городской молодежный Совет при Главе города» с целью развития молодежного парламентаризма в городе Губкинском, а также активизации деятельности общественных молодежных организаций и объединений.
Учитывая значимость объявленного в России 2009 года – Годом молодежи, с целью проведения активного, интересного, организованного досуга и повышения статуса молодежи города Губкинского, МУ «Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского» при поддержке общественных молодежных объединений организовали социально-значимые городские мероприятия, конкурсы и акции, такие как городской конкурс по созданию эмблемы и слогана Года молодежи, молодежный форум «Молодежь и власть – лицом друг к другу», конкурс «Лучший общественник-2009», методический семинар «Межнациональные отношения в молодежной среде», экологическую акцию «Молодо-зелено», соревнование автомобильных экипажей – «Автоквест», закладку Аллеи молодежи. Разработаны проекты и вышли в печать ежемесячное молодежное печатное информационное приложение к городской газете «Губкинская неделя» под названием «Город молодых» и журнал «Молодежь и власть – курс на диалог».
В 2010 году учреждениями молодежной политики запланирована реализация конкурса социально-значимых проектов «Молодежный конвент», направленного на формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной, талантливой студенческой и работающей молодёжи.
Тактическая задача 3. Содействие занятости молодежи.
В течение 2009 года за счет средств долгосрочной муниципальной программы «Содействие занятости населения МО г. Губкинский на 2009-2011 годы» в учреждения молодежной политики трудоустроено 28 человек из состава несовершеннолетних подростков, из них 23 человека – вожатыми на досуговые площадки и 5 человек – на общественные работы. Процент исполнения показателя «Количество трудоустроенных несовершеннолетних» составил 80%, т.к. в рамках данной долгосрочной программы на трудоустройство были выделены денежные средства в размере 279 тыс. рублей, что в 2,6 раза меньше, чем в 2008 году. При планировании показателей на 2010 год и плановый период учитывался тот факт, что минимальная сумма оплаты труда в ЯНАО с 01.03.2010 года составляет 9 536 рублей.
Ежегодно для работы на летних досуговых площадках специалистами Управления формируется отряд вожатых, в 2009 году в составе отряда за три летних месяца осуществляли трудовую деятельность 23 несовершеннолетних подростка. Начиная с 2009 года, подготовка вожатского отряда к работе в летний период, ведется в рамках круглогодичной программы «Школа вожатого».
В 2009 году в летний период традиционно функционировал студенческий отряд филиала ГОУ ВПО «Удмуртский Государственный университет» из 15 человек в возрасте от 17 лет до 21 года. Ребята работали подсобными рабочими в МУП «Губкинские городские электросети», занимались прокладкой кабеля электросетей. Сумма заработной платы бойцов составила 10 000,0 - 15 000,0 рублей, в зависимости от индивидуального объема выполненных работ. В свободное от работы время студенты помогали организовывать мероприятия городской программы «Дети двора», и сами с удовольствием принимали участие в соревнованиях и конкурсах. В 2010 году планируется продолжить деятельность студенческого отряда, специалист-куратор ЦМД «Современник» проводит подготовительную работу по формированию отряда.
Тактическая задача 4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
В 2009 году МУ «УДМТ» для организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи города реализованы 619 путевок. Из них за счет средств местного бюджета приобретены 97 путевок: для санаторно-курортного лечения в здравницах г. Анапы; оздоровительного отдыха коллективов Школы народного танца «Северное сияние» и хореографического ансамбля ДШИ «Юность» (Международные фестивальные программы); культурно-оздоровительная программа «Новогодние огни Санкт - Петербурга». За счет средств окружного бюджета получены 316 путевок в детские оздоровительные лагеря черноморского побережья Болгарии и Краснодарского края, С.-Петербурга, Кургана. Кроме того, 142 путевки – в оздоровительные учреждения юга Тюменской области для детей, нуждающихся в социальной поддержке государства, приобретены за счет средств ОЦП «Сотрудничество».
В 2009 году внедрена инновационная форма – объединение источников финансирования с участием средств ФСС и окружного бюджета для организации спортивно-оздоровительного отдыха спортсменов-пловцов.
Учитывая реальную потребность населения города в оздоровительных услугах, предоставляемых за счет бюджетных средств, организаторами детского отдыха в 2009 году путевки освоены в 100% объеме.
В 2010 году осваиваются 469 детских путевок в период летней оздоровительной кампании, при увеличении финансирования данной статьи в 2011-2013 годах запланировано повышение количества путевок на 15,1%.
Для детей, не имеющих возможности выехать за пределы города, в рамках межведомственной программы «Дети двора», организованы досуговые дворовые площадки, походы выходного дня. Охват участников мероприятиями данной программы в 2009 году составил 1231 человек, уменьшение показателя в сравнении с 2008 годом произошло в связи с организацией деятельности в течение двух смен летнего пришкольного лагеря, который составил здоровую конкуренцию досуговым площадкам.
На ближайшие 2011-2013 годы планируется небольшое увеличение количества путевок для оздоровления детей, что напрямую зависит от увеличения бюджетного финансирования.
В целях обеспечения роста эффективности управления бюджетными средствами в области молодежной политики планируется осуществить комплекс мер следующего характера:
- повысить качество планирования целей, задач и результатов деятельности, в т.ч. совершенствовать систему показателей оценки стратегических целей, тактических задач и мероприятий деятельности Управления и подведомственных учреждений (Стратегия экономического развития г. Губкинского), систему анализа статистической отчетности для объективной оценки результативности деятельности;
- расширить сферу применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, включая разработку системы мониторинга и контроля эффективности бюджетных расходов и результатов деятельности подведомственных учреждений Управления; развитие системы оценки качества предоставления социальных услуг учреждениями молодежной политики; эффективности распределения ассигнований между получателями бюджетных средств;
- продолжить оптимизацию бюджетной сети в целях повышения качества управления бюджетными средствами, в т.ч. перевод учреждений в новые организационно - правовые формы.
^ 5. Сведения о достигнутых значениях за 2009 год
и основных направлениях деятельности на 2010 – 2013 годы, оценка результативности расходов, обоснование мер по повышению результативности
^ Муниципального учреждения
«Управление образования Администрации города Губкинского
Деятельность МУ «Управление образования Администрации города Губкинского» (далее - управление) в 2009 году была направлена на реализацию основных направлений Концепции модернизации российского образования (до 2010 года), приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с законодательными актами, регламентирующими деятельность управления, Положением об Управлении образования города Губкинского, планом работы.
^ Раздел 1. Стратегические цели, тактические задачи и основные показатели деятельности
Управление образования в 2009 году осуществляло координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении муниципальных образовательных учреждений (по состоянию на 01.01.2010 года количество подведомственных учреждений составляло 16 единиц).
Приоритетами образовательной политики в муниципальной системе образования города Губкинского были: обеспечение доступности образования, повышение качества образования, создание безопасных и комфортных условий в образовательном учреждении, социальное партнерство, новая образовательная культура, ориентация на достижение стабильности и развития в управлении образованием. Данные приоритеты, определенные в Федеральной программе развития образования до 2010 года, нашли свое отражение в стратегии «Наша новая школа».
Таким образом, главными стратегическим целями деятельности Управления образования в 2009 году и на плановый период 2010-2013 годы являются:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования.
2. Создание условий для повышения качества образования.
3. Повышение доступности дошкольного образования.
4. Сохранение здоровья детей в общеобразовательных учреждениях.
5. Содействие всестороннему развитию личности детей.
Цель1 . Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования.
Для ее достижения необходимо решение следующих тактических задач:
Задача 1.1 Развитие всех типов образовательных учреждений для получения доступа к образовательным услугам, соответствующим современным требованиям, в том числе обеспечение соответствующих условий обучения обучающихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Средняя наполняемость классов в школах города возросла (на 1,3 человека) в 2009 году связи с проведением работы по оптимизации сети и предварительным комплектованием.
Одним из приоритетных направлений деятельности управления в 2009 году оставался контроль за своевременной государственной аккредитацией образовательных учреждений и лицензированием образовательной деятельности. В городской образовательной системе все учреждения имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, кроме МДОУ «Светлячок» и МОУ «Межшкольный учебный комбинат». Данные учреждения в 2009 году проводили активную работу по подготовке к получению лицензии.
В 2009 году процедуру лицензирования на право осуществления образовательной деятельности прошли 6 образовательных учреждений в соответствии с графиком (МОУ СОШ №5, 3, 1, МДОУ «Солнышко», ДЮСШ «Олимп», МСКОУ «СКОШ»).