Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4 Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов мо «Красноборский, 316.78kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
- Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2010 №1101-р «Об утверждении Программы, 502.39kb.
- Программа п овышения эффективности бюджетных расходов г орода Ярославля на 2011-2013, 403.83kb.
- Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Нукутский, 337.45kb.
- Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 1881.52kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013, 2215.94kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014, 223.56kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Администрация муниципального образования воловский район постановление, 686.32kb.
1.12Расходы на управление Программой
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления непосредственно связано с публичностью их деятельности, что достигается за счет публикации в средствах массовой информации и сети Интернет нормативных правовых актов и показателей финансово-бюджетной сферы. Активному включению населения в процесс разработки нормативных правовых актов будет служить публикация их проектов в сети Интернет.
Проведение реформ в финансово-бюджетной сфере Алданского района не сможет дать соответствующего эффекта без распространения результатов Программы. Презентации результатов проведенных преобразований позволят сделать проводимые реформы максимально публичными. Выполнение мероприятий Программы будет сопровождаться повышением нагрузки на муниципальных служащих. В целях компенсации временных нагрузок и привлечения дополнительных кадровых ресурсов планируется проведение стимулирующих выплат.
Общий объем расходов по данному направлению составит 1 025,0 тыс. рублей, в том числе тыс. рублей на 1 этапе, и _____ тыс. рублей на 2 этапе.
Таблица 9
Предварительная оценка расходов на услуги, связанные с реализацией Программы
тыс. руб.
| Наименование мероприятий | 2012г | 2013г. |
| Модернизация интернет-сайта муниципального образования | 525,0 | |
| Расходы на материальное стимулирование участников Программы | 500,0 | 500,0 |
| Итого по направлению расходов | 1 025,0 | 500,0 |
1.13Обоснование этапов финансирования Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
- 1 этап – с 1 января по 31 декабря 2012 года;
- 2 этап – с 1 января по 31 декабря 2013 года.
Распределение средств по этапам Программы обусловлено распределением мероприятий относительно трудоемкости их реализации и необходимостью оптимизации нагрузки на бюджет муниципального образования.
Расходы на первом этапе будут преимущественно связаны с подготовкой условий для реализации мероприятий Программы, а именно: повышением квалификации муниципальных служащих, обеспечением публичности проводимых преобразований, разработкой необходимой методической и нормативно-правовой документации, улучшением материально-технического оснащения участников Программы и внедрением программного обеспечения в рамках автоматизации бюджетного процесса.
Расходы второго этапа будут связаны непосредственно с внедрением основных положений Программы по направлениям, связанным с реструктуризацией сети бюджетных учреждений, осуществлением работ по внедрению программного обеспечения и его сопровождению, повышением квалификации муниципальных служащих, поддержкой малого и среднего бизнеса, внедрением инструментов программного бюджета.
Система управления Программой
Достижение поставленных в Программе целей должно обеспечиваться путем построения единой централизованной системы управления с применением механизмов стимулирования и контроля. Примерная схема управления программой представлена на рисунке 1.
Система управления программой направлена на решение следующих задач:
- четкое определение состава непосредственных исполнителей и координаторов по каждому мероприятию, их функций, степени ответственности и механизмов взаимодействия;
- реализация мероприятий Программы в полном объеме и своевременно, подготовка отчетов о реализации Программы на регулярной основе;
- обеспечение нормативно-правового, научно-консультационного и информационного сопровождения реализации Программы;
- мониторинг хода реализации мероприятий Программы, проведение анализа промежуточных и итоговых результатов Программы, своевременная корректировка Программы;
- контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий Программы, их качества и эффективности.
Система управления Программой основана на следующих принципах:
- персональная ответственность участников процесса за реализацию мероприятий;
- прозрачность и понятность управленческой структуры;
- минимизация временных издержек на координацию и согласование при принятии решений.
Основными участниками системы управления программой являются:
- рабочая группа по разработке и реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов - основной координационный орган, осуществляющий управление программой;
В состав Рабочей группы входят:
- заместитель главы муниципального района по экономике и финансам;
- заместитель главы муниципального района по земельным и имущественным отношениям;
- руководитель финансового органа;
- начальник юридического отдела администрации;
- начальник управления экономики;
- главный специалист по информационно-аналитической работе;
- руководители отраслевых органов местного самоуправления, являющихся исполнителями отдельных программных мероприятий.
Руководство Рабочей группой возлагается на заместителя главы администрации по экономике и финансам.
Основными функциями рабочей группы являются:
- координация действий исполнителей Программы;
- постоянный мониторинг хода реализации мероприятий Программы;
- осуществление общего организационного обеспечения реализации Программы;
- консультационное и экспертно-методологическое содействие исполнителям Программы;
- прогноз и оценка социально-экономического и финансового эффекта от реализации мероприятий, контроль эффективности проводимых преобразований;
- подведение итогов работы в разрезе отраслевых подразделений и в целом по Программе;
- обеспечение связи со средствами массовой информации в процессе реализации Программы.
В полномочия Рабочей группы входит:
- согласование проектов документов, разработанных в ходе реализации программы;
- согласование рабочих планов структурных подразделений администрации по реализации Программы;
- анализ и обобщение оценок привлекаемых в установленном порядке независимых экспертов по вопросам текущего состояния муниципальных финансов;
- рассмотрение отчетов о проведении мониторинга хода реализации Программы, подготовка решений по результатам мониторинга;
- контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;
- подготовка и согласование сводного отчета о реализации Программы по итогам этапа (программы в целом);
- внесение на рассмотрение главы администрации предложений для принятия в установленном порядке соответствующих мер по реализации Программы;
- при необходимости - участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, предусмотренных планом реализации Программы;
- разработка системы стимулирования структурных подразделений и отдельных сотрудников администрации по результатам реализации мероприятий Программы;
- контроль за разработкой документации для проведения органами местного самоуправления конкурсов на выполнение работ (оказание услуг) и мероприятий, включенных в Программу;
- организация работы по информированию заинтересованных лиц о ходе реализации Программы с целью обеспечения прозрачности процесса реформ и установления обратной связи для возможной корректировки и определения эффективности проводимых мероприятий по реализации Программы.
- юридический отдел Администрации обеспечивает правовое сопровождение процесса реализации Программы. Основной задачей правового отдела является разработка либо правовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, принимаемых в рамках Программы. Правовые механизмы реализации Программы предусматривают подготовку и принятие нормативных правовых актов, как по отдельным мероприятиям Программы, так и по предложениям, связанным с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов.
- финансовый орган, осуществляющий исполнение бюджета Алданского района, в рамках осуществления полномочий по реализации Программы осуществляет следующие функции:
- реализация отдельных мероприятий Программы, в том числе подготовка аналитических отчетов, статистических и табличных материалов, разработка проектов нормативно-правовых актов в соответствии с Планом мероприятий Программы;
- организация мониторинга хода реализации Программы, подготовка сводного отчета о результатах мониторинга для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы;
- информирование о состоянии работ по реализации Программы членов Рабочей группы;
- взаимодействие с отраслевыми подразделениями администрации по вопросам реализации Программы;
- обеспечение учета и контроля за расходованием средств Программы;
- подготовка и представление сводных отчетов в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в случае предоставления субсидий на реализацию программы из республиканского бюджета.
- отраслевые подразделения администрации осуществляют реализацию отдельных мероприятий в соответствии с распределением, установленным Планом реализации Программы.
К функциям отраслевых подразделений администрации Алданского района относятся:
- сбор и обработка необходимой для реализации Программы информации;
- разработка проектов нормативных правовых актов в соответствии с Планом реализации Программы;
- подготовка аналитических записок, статистических и табличных материалов для формирования отчетной документации;
- подготовка материалов о реализации программных мероприятий для публикации в СМИ;
- подготовка информации (ответов) на поступившие в адрес администрации обращения граждан и организаций по вопросам реализации Программы;
- выполнение мероприятий по поручениям Рабочей группы.
К участию в реализации программы также могут привлекаться консультационные компании, образовательные организации, независимые эксперты, общественные организации.
Требования к обеспечению открытости и прозрачности процесса реализации программы
В рамках решения задачи по обеспечению открытости реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на официальном сайте Алданской районной администрации будут размещаться следующие материалы:
- текст Программы;
- информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации Программы результатах;
- нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые в ходе реализации Программы.
Кроме этого, муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию, а также отдельные информационные материалы о ходе реализации Программы будут публиковаться в официальном печатном органе муниципального образования.
Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, структурных подразделений местной администрации, муниципальных учреждений, других участников (исполнителей) Муниципальной программы
Система контроля за реализацией Программы основывается на:
- мониторинге выполнения Сводного плана мероприятий по реализации Программы, осуществляемом Рабочей группой;
- системе ежеквартальной отчетности по форме, разработанной и утвержденной администрацией, и предоставляемой отраслевыми структурными подразделениями в финансовый орган;
- размещении на официальном сайте Алданской районной администрации информации о промежуточных итогах выполнения Программы;
- применении мер взыскания за несвоевременное, либо некачественное выполнение (невыполнение) мероприятий в соответствии со Сводным планом мероприятий Программы.
В связи с тем, что реализация Программы имеет большое значение в обеспечении стабильного социально-экономического развития Алданского района и требует принятия стратегических решений в рамках бюджетной и экономической политики района, общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава муниципального образования «Алданский район».
Деятельность Администрации, связанная с реализацией Программы, регламентируется собственными планами работ, скоординированными со сроками и мероприятиями Программы. В них указываются исполнители, которые отвечают за выполнение конкретных мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков реализации мероприятий. В отраслевых планах структурных подразделений руководители этих структурных подразделений или их заместители персонально отвечают за качество и эффективность реализации мероприятий. Такие планы разрабатываются ежеквартально и представляются для согласования в Рабочую группу.
Структурные подразделения администрации, ответственные за реализацию программных мероприятий, также ежемесячно представляют в финансовый орган информацию о проведенной согласно плану работе, а также пояснения о причинах невыполнения того или иного мероприятия при наличии таковых. За руководителями структурных подразделений администрации, участвующих в реализации мероприятий Программы, закреплен непосредственный контроль за выполнением мероприятий.
Финансовый орган готовит сводный ежеквартальный отчет об общем ходе реализации мероприятий и представляет его к каждому заседанию Рабочей группы по реализации Программы для ознакомления и, при необходимости, для принятия решений, необходимых для обеспечения достижения целей и задач повышения эффективности бюджетных расходов.
В отчете также отражается факт невыполнения плана мероприятий или положений Программы с указанием причин невыполнения и лиц, допустивших невыполнение. К должностным лицам, не обеспечивших в установленные сроки исполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустивших нецелевое использование средств, выделенных на реализацию Программы, применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы (текущий контроль) и ежеквартально представляет главе Алданского района отчет о выполнении мероприятий Программы. Заседания Рабочей группы рекомендуется проводить не реже одного раза в квартал. На заседания могут приглашаться представители органов администрации муниципального образования, представительного органа муниципального образования, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также органов власти Республики Саха (Якутия) и иных организаций, в зависимости от перечня рассматриваемых вопросов.
Для рассмотрения отдельных вопросов реализации Программы в установленном порядке могут привлекаться представители организаций независимо от организационно-правовой формы, в том числе независимые консультанты и эксперты.
Итоги заседаний Рабочей группы должны учитываться при принятии администрацией решений по вопросам реализации Программы.
Процедуры согласования и утверждения муниципальных правовых актов, разрабатываемых в ходе реализации программы, устанавливаются действующим регламентом работы администрации и установленным порядком документооборота.
При реализации Программы необходимо учитывать необходимость взаимодействия с Советом депутатов Алданского района в части принятия муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы, в том числе в части соблюдения установленных Регламентом Совета депутатов процедур и сроков принятия решений.
Стимулирование участников Программы
В целях своевременного и качественного исполнения сформированных планов работ, а также обеспечения заинтересованности участников в реализации Программы будет действовать система стимулирования наиболее активных участников Программы.
Основными критериями для применения мер стимулирования могут быть:
- обоснованное превышение фактически достигнутых результатов выполнения программных мероприятий над запланированными;
- реализация дополнительных мероприятий, не предусмотренных программой, но оказавших позитивное влияние на ее результаты;
- выполнение работы по реализации программных мероприятий в режиме ненормированного рабочего времени (сверхурочно).
Оценка результатов работы структурных подразделений и должностных лиц по реализации Программы будет проводиться Рабочей группой на основании показателей мониторинга и оценки результатов Программы.
По итогам выполнения мероприятий Программы может быть предусмотрено материальное поощрение структурных подразделений, муниципальных учреждений и муниципальных служащих, принимающих наиболее активное участие в реализации Программы. Положение о поощрении разрабатывается Рабочей группой и утверждается главой администрации.
Решение о стимулировании структурных подразделений и должностных лиц принимается Рабочей группой на основании мотивированных представлений:
- главы администрации, руководителя Рабочей группы – в отношении органов местного самоуправления (структурных подразделений администрации) и их руководителей;
- руководителей органов местного самоуправления (структурных подразделений администрации) – в отношении муниципальных служащих, муниципальных учреждений и их руководителей.
Основными мерами стимулирования могут быть:
- выплата денежного поощрения по результатам текущего и (или) итогового мониторинга;
- награждение ценным подарком;
- направление на повышение квалификации за счет средств бюджета Программы;
- предоставление денежных средств сверх утвержденной сметы (субсидии) на улучшение материально-технического оснащения органа власти (муниципального учреждения).
Схема 1
Примерная схема управления муниципальной программой
