Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4 Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов мо «Красноборский, 316.78kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
- Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2010 №1101-р «Об утверждении Программы, 502.39kb.
- Программа п овышения эффективности бюджетных расходов г орода Ярославля на 2011-2013, 403.83kb.
- Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Нукутский, 337.45kb.
- Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 1881.52kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013, 2215.94kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014, 223.56kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Администрация муниципального образования воловский район постановление, 686.32kb.
1.11.2Предварительная оценка расходов на приобретение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса
Для выполнения поставленных Программой задач требуется наличие функционирующего современного технического и программного обеспечения. Внедрение программного обеспечения в рамках управления процессом планирования бюджета, формирования муниципальных заданий позволит осуществить решение ряда задач на качественно новом уровне, повысить эффективность (производительность) работы муниципальных служащих, снизить риск технических ошибок. Расчет потребности в затратах на внедрение специализированного программного обеспечения приведен в таблице 6.
Таблица 6
Предварительная оценка расходов на приобретение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса
тыс. руб.
| Направление расходов | I этап 01.01.2012г.-31.12.2012г | II этап 01.01.2013г.-31.12.2013г. |
| Приобретение общесистемного лицензионного программного обеспечения для оснащения вновь приобретаемых компьютеров (операционная система – 30 шт., офисные пакеты – 30 шт.) | 360,0 | - |
| Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета | 3 000,0 | - |
| Техническое сопровождение процесса модернизации автоматизированных систем | 360,0 | 880,0 |
| Интеграция автоматизированной системы исполнения бюджета | 1 000,0 | |
| Итого по направлению расходов | 4 720,0 | 880,0 |
Общие предполагаемые расходы на приобретение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса, составляют 5 600,0 тыс. руб., в том числе 4 720,0 тыс. руб. на 1 этапе, и 880,0 тыс. руб. на 2 этапе Программы. При этом за счет республиканского бюджета будет профинансировано ____ тыс. руб., за счет местного бюджета ______тыс. руб.
1.11.3Реализация программы повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
В раках программы предполагается повышение квалификации по следующим направлениям:
- Обучение навыкам работы с автоматизированными системами;
- Проведение семинаров в ракмах реализации положений Закона 83-ФЗ
- Проведение семинаров по основам программно-целевого управления и стратегического планирования;
Планируется, что обучение в форме повышения квалификации пройдут 35 муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Средняя стоимость повышения квалификации одного муниципального служащего составляет 14,2 тыс. руб. Дополнительные расходы, связанные с процессом прохождения обучения (командировочные, транспортные и иные расходы), составляют 70%- 80% от стоимости обучения.
Расходы на проведение обучающего семинара на территории муниципального образования ориентировочно составят 250,0 тыс. руб. Планируется провести не менее одного обучающего семинара в 2012 году.
Таблица 7
Предварительная оценка расходов на повышение квалификации муниципальных служащих
тыс. руб.
| Направление расходов | I этап 01.01.2012г.-31.12.2012г | II этап 01.01.2013г.-31.12.2013г. |
| Индивидуальное повышение квалификации | 250,0 | 250,0 |
| Проведение семинаров | 250,0 | ____ |
| Итого по направлению расходов | 500,0 | 250,0 |
Общие предполагаемые расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и подготовку кадров составляют 750,0 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс. руб. в 2012 г., и 250,0 тыс. руб. в 2013 году. Из общего объема средств за счет местного бюджета будет профинансировано ______ тыс. руб., субсидия из республиканского бюджета составит ____ тыс. рублей.
1.11.4Приобретение консультационных услуг по направлениям, связанным с реализацией Программы
В целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы, достижения заявленных целей и минимизации риска невыполнения задач отдельных управленческих блоков необходимо привлечение консалтинговых организаций, имеющих практический опыт в реализации мероприятий Программы.
Расходы на консультационные услуги включают в себя затраты на консультационно-методологическое сопровождение Программы, проведение аналитических исследований и разработку проектов муниципальных правовых актов, предусмотренных Сводным планом реализации мероприятий Программы.
Таблица 8
Предварительная оценка расходов на консультационные услуги, связанные с реализацией Программы
тыс. руб.
| Наименование мероприятий | 2012г | 2013г. |
| Консультационное сопровождение процесса разработки муниципальных программ в рамках перехода к программному бюджету | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Итого по направлению расходов | 1 000,0 | 1 000,0 |
Общий предполагаемый объем расходов на консультационное сопровождение реализации мероприятий Программы составит
2 000,0 тыс. руб., в том числе 1 000,0 тыс. руб. в 2012 г., и 1 000,0 тыс. руб. в 2013 г. Указанные расходы будут профинансированы за счет средств субсидии из республиканского бюджета.