Областная целевая программа Информатизация Воронежской области на 2006 2010 годы
Вид материала | Программа |
Содержание4. Ресурсное обеспечение программы Объемы и источники финансирования программы Объем финансирования Структура затрат |
- Долгосрочная областная целевая программа "экология и природные ресурсы воронежской, 4199.04kb.
- Областная целевая программа «патриотическое воспитание граждан российской федерации,, 328.32kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 830.91kb.
- Областная целевая программа информатизация системы образования кировской области, 1722.92kb.
- Областная целевая программа "культура костромской области (на 2006-2010 годы)" паспорт, 714.58kb.
- Проект Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области, 876.11kb.
- Областная целевая программа «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы, 916.06kb.
- Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных, 3077.57kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «улучшение условий и охраны труда в воронежской, 1416.41kb.
- Областная целевая программа "доступное жилье в калужской области" на 2006-2010 годы, 1645.33kb.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 655648 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по программе в целом приведены в таблице 4.1, по мероприятиям – в приложении 3.
Структура финансирования программы (распределение финансовых средств по основным статьям расходов: капитальные вложения, НИОКР, оборотные средства, прочие затраты) приведена в таблице 4.2.
В структуре затрат по мероприятиям программы капитальные вложения составляют 68,6%, в том числе: затраты на СМР – 14,43% от суммы капитальных вложений, на приобретение оборудования – 74,82%, на приобретение прочих основных средств (программное обеспечение) – 10,75%. От общей суммы затрат на реализацию программы затраты на СМР составляют 9,9%, на приобретение оборудования – 51,33%, на приобретение прочих основных средств – 7,37%. Затраты на НИОКР составляют 16,17%, приобретение оборотных средств – 0,1%, прочие затраты (услуги связи и др.) – 15,13%.
Основными источниками средств для реализации программы являются:
– средства федерального бюджета на безвозвратной основе (ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 годы») – 42,02%;
– средства областного бюджета – 57,83%;
– собственные средства организаций (Архивный фонд Воронежской области) – 0,15%.
Важнейшим элементом программы является выполнение НИОКР по разработке специализированного программного обеспечения, формированию и актуализации баз данных, необходимых для функционирования телекоммуникационных сетей, обеспечения эффективной работы органов государственной власти Воронежской области. При определении состава и стоимости работ учтены требования ЕСПД и ГОСТ «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы».
Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
В процессе реализации программы предполагается привлечение в установленном порядке средств местных бюджетов. Объемы привлекаемых средств будут определены на основании анализа собственных потребностей органов местного самоуправления в информационных ресурсах и возможностей местных бюджетов.
Таблица 4.1
Объемы и источники финансирования программы
тыс. руб.
Источники финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе по годам | % к итогу | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Всего по программе | 655648 | 101637 | 168751 | 170950 | 116570 | 97740 | 100 |
том числе: | | | | | | | |
– федеральный бюджет | 275507 | 29514 | 74628 | 78050 | 51145 | 42170 | 42,02 |
– областной бюджет | 379141 | 71923 | 93923 | 92700 | 65225 | 55370 | 57,83 |
– собственные средства организаций | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,15 |
Таблица 4.2
Структура затрат
тыс. руб.
Статьи затрат | Объем финансирования, всего | в том числе по годам | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Всего по программе | 655648 | 101637 | 168751 | 170950 | 116570 | 97740 |
том числе: | | | | | | |
– капитальные вложения, всего | 449798 | 60262 | 121786 | 131670 | 71870 | 64210 |
из них: | | | | | | |
– строительно-монтажные работы | 64900 | | | 64900 | | |
– приобретение оборудования | 336358 | 55312 | 103766 | 56750 | 63680 | 56850 |
– прочие основные средства | 48540 | 4950 | 18020 | 10020 | 8190 | 7360 |
– НИОКР | 105990 | 30380 | 31020 | 19360 | 14200 | 11030 |
– приобретение оборотных средств | 650 | 125 | 225 | 100 | 100 | 100 |
– прочие затраты | 99210 | 10870 | 15720 | 19820 | 30400 | 22400 |