Областная целевая программа Информатизация Воронежской области на 2006 2010 годы

Вид материалаПрограмма

Содержание


4. Ресурсное обеспечение программы
Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования
Структура затрат
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Ресурсное обеспечение программы



Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 655648 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по программе в целом приведены в таблице 4.1, по мероприятиям – в приложении 3.

Структура финансирования программы (распределение финансовых средств по основным статьям расходов: капитальные вложения, НИОКР, оборотные средства, прочие затраты) приведена в таблице 4.2.

В структуре затрат по мероприятиям программы капитальные вложения составляют 68,6%, в том числе: затраты на СМР – 14,43% от суммы капитальных вложений, на приобретение оборудования – 74,82%, на приобретение прочих основных средств (программное обеспечение) – 10,75%. От общей суммы затрат на реализацию программы затраты на СМР составляют 9,9%, на приобретение оборудования – 51,33%, на приобретение прочих основных средств – 7,37%. Затраты на НИОКР составляют 16,17%, приобретение оборотных средств – 0,1%, прочие затраты (услуги связи и др.) – 15,13%.

Основными источниками средств для реализации программы являются:

– средства федерального бюджета на безвозвратной основе (ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 годы») – 42,02%;

– средства областного бюджета – 57,83%;

– собственные средства организаций (Архивный фонд Воронежской области) – 0,15%.

Важнейшим элементом программы является выполнение НИОКР по разработке специализированного программного обеспечения, формированию и актуализации баз данных, необходимых для функционирования телекоммуникационных сетей, обеспечения эффективной работы органов государственной власти Воронежской области. При определении состава и стоимости работ учтены требования ЕСПД и ГОСТ «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы».

Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В процессе реализации программы предполагается привлечение в установленном порядке средств местных бюджетов. Объемы привлекаемых средств будут определены на основании анализа собственных потребностей органов местного самоуправления в информационных ресурсах и возможностей местных бюджетов.


Таблица 4.1

Объемы и источники финансирования программы

тыс. руб.

Источники

финансирования

Объем

финансирования,

всего

в том числе по годам

% к итогу

2006

2007

2008

2009

2010

Всего по программе

655648

101637

168751

170950

116570

97740

100

том числе:






















– федеральный бюджет

275507

29514

74628

78050

51145

42170

42,02

– областной бюджет

379141

71923

93923

92700

65225

55370

57,83

– собственные средства организаций

1000

200

200

200

200

200

0,15


Таблица 4.2


Структура затрат

тыс. руб.

Статьи затрат

Объем

финансирования, всего

в том числе по годам

2006

2007

2008

2009

2010

Всего по программе

655648

101637

168751

170950

116570

97740

том числе:



















– капитальные вложения, всего

449798

60262

121786

131670

71870

64210

из них:



















– строительно-монтажные работы

64900







64900







– приобретение оборудования

336358

55312

103766

56750

63680

56850

– прочие основные средства

48540

4950

18020

10020

8190

7360

– НИОКР

105990

30380

31020

19360

14200

11030

– приобретение оборотных средств

650

125

225

100

100

100

– прочие затраты

99210

10870

15720

19820

30400

22400