Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
4.2.2. Национальная оборона (раздел 02)
По данному разделу по подразделу 04 «Мобилизационная подготовка экономики» плановые назначения исполнены на сумму 55 481,1 тыс. рублей, что составляет 96,5 процентов от плановых назначений (57 516,5 тыс. рублей). По сравнению с 2007 годом расходы увеличились на 17 процентов.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств расходы исполнены следующим образом.
Управлением делами администрации Красноярского края произведены расходы в сумме 196,7 тыс. рублей или 34,8 процента от плановых назначений (565 тыс. рублей). В пределах указанных средств осуществлено финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке экономики. Экономия средств сложилась в связи с тем, что Главное управление специальных программ Президента РФ отменило проведение в крае мобилизационного учения.
На обеспечение деятельности Краевого государственного учреждения «Учебно-тренировочный комплекс администрации Красноярского края» направлено 21 251,2 тыс. рублей или 94,9 процента от плановых назначений (22 391,1 тыс. рублей). Экономия средств сложилась по приобретению товарно-материальных ценностей в результате проведенных конкурсов и торгов.
Агентством строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы направлены средства в размере 34 033,2 тыс. рублей или 98,5 процента от предусмотренных ассигнований. Пояснения приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.
4.2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)
В целом по разделу расходы исполнены в сумме 7 258 152,4 тыс. рублей или на 98,5 процента от уточненной бюджетной росписи.
Органы внутренних дел (подраздел 02)
Расходы на содержание органов внутренних дел на 2008 год составили в соответствии с уточненной бюджетной росписью 4 771 041,2 тыс. рублей. Исполнение по данному подразделу в отчетном периоде составило 4 757 906,7 тыс. рублей или 99,7 процентов от уточненной бюджетной росписи, в том числе:
- по главному распорядителю бюджетных средств – Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю – ассигнования на 2008 год были утверждены в сумме 4 567 817,9 тыс. рублей, уточненный план составил 4 574 239,8 тыс. рублей. Изменение плановых назначений обусловлено выделением. Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю средств из Резервного фонда Правительства Красноярского края.
Исполнение бюджетных назначений составило 4 565 847,5 тыс. рублей, или 99,8 процента от уточненной бюджетной росписи (4 574 239,8 тыс. рублей), что позволило обеспечить выполнение поставленной перед подразделениями милиции общественной безопасности края цели – снижения уровня преступности. В течение всего 2008 года подразделениями милиции общественной безопасности выполнялись мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности нарядов милиции, осуществляющих функции по охране общественного порядка и безопасности, совершенствовались формы и методы обеспечения правопорядка, проводилась индивидуальная профилактическая работа с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел, что позволило сократить количество преступлений, совершенных с применением оружия, количество имущественных преступлений, увеличить количество выявленных преступлений превентивной направленности и пресеченных административных правонарушений.
Пояснения по выполнению показателей и мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение безопасности населения Красноярского края» на 2008-2010 годы, приводятся в Отчете о реализации ведомственных целевых программ, реализуемых на территории Красноярского края в 2008 году.
Средства, предусмотренные подпунктом «б» пункта 9 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» на приобретение служебных жилых помещений, предназначенных для проживания сотрудников подразделений милиции общественной безопасности в период прохождения службы, в размере 17 700 тыс. рублей, освоены в сумме 17 400 тыс. рублей, что составляет 98,3 процента от плановых назначений. За счет указанных средств приобретено 7 служебных квартир: 3 квартиры в городе Красноярске, по одной квартире в г. Ужур, Казачинском, Курагинском и Сухобузимском районах.
Средства в сумме 1 076 тыс. рублей, предусмотренные подпунктом «а» пункта 9 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях, а также на оплату услуг, оказанных специализированными организациями (отдельными экспертами), в связи с производством по уголовным делам, возбужденным в интересах краевого бюджета, израсходованы в сумме 1 075,8 тыс. рублей (100 процента от плановых назначений). За счет указанных средств Главным управлением внутренних дел по Красноярскому краю проведено 16 ревизий и экспертиз финансово-хозяйственной деятельности организаций по фактам незаконной предпринимательской деятельности и незаконного расходования средств краевого бюджета. По результатам проведенных проверок возбуждено 4 уголовных дела, кроме того материалы 7 проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. По предварительной оценке органов внутренних дел ущерб, нанесенный краевому бюджету, составляет более 7 000 тыс. рублей. Возмещение причиненного ущерба по уголовным делам будет произведено по окончании судебных процессов. Кроме того, по результатам проведенных экспертиз и ревизий в административном порядке в краевой бюджет взысканы штрафы на общую сумму 606 тыс. рублей.
Также, Главным управлением внутренних дел по Красноярскому краю в полном объеме осуществлены централизованные закупки, предусмотренные пунктом 3 статьи 65 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»: вещевого имущества на сумму 70 810,5 тыс. рублей, услуг по государственному страхованию сотрудников милиции общественной безопасности на сумму 17 600 тыс. рублей, боеприпасов и вооружения на сумму 23 140,5 тыс. рублей. Расходы на осуществление централизованных закупок основных средств и материальных запасов исполнены в сумме 277 583,4 тыс. рублей, что составляет 97,8 процента от плановых назначений, экономия бюджетных средств в сумме 6 230,5 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур по размещению государственного заказа.
Согласно распоряжениям Правительства Красноярского края из резервного фонда Правительства края Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю были выделены ассигнования в сумме 6 422 тыс. рублей на обеспечение жизнедеятельности личного состава, направляемого в служебные командировки в Чеченскую Республику и Республику Дагестан. Указанные средства использованы Главным управлением внутренних дел по краю в сумме 6 414,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента от плановых назначений.
Кроме того, по данному подразделу Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю предусматривались средства на реализацию краевых целевых программ в сумме 22 300,6 тыс. рублей, расходы исполнены на 95,4 процента от плановых назначений (21 271,2 тыс. рублей), в том числе:
- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках реализации краевой целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом края от 15 ноября 2005 года № 16-3997 – в сумме 7 719,6 тыс. рублей или 97,9 процента от плановых назначений;
- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках реализации краевой целевой программы «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5561 – в сумме 13 551,6 тыс. рублей или 94 процента от плановых назначений.
Пояснения по краевым целевым программам приводятся в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.
- по главному распорядителю бюджетных средств – агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края – в сумме 192 059,2 тыс. рублей (97,6 процента от уточненной бюджетной росписи – 196 801,4 тыс. рублей) на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы. Пояснения приводятся в соответствующем разделе Пояснительной записки.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (подраздел 09)
В отчетном году по указанному подразделу расходы исполнены в сумме 287 357,8 тыс. рублей или на 97,6 процента от уточненной бюджетной росписи (294 527,4 тыс. рублей).
На управление в сфере установленных функций направлено 133 637,7 тыс. рублей или 98,2 процента от плановых назначений на эти цели.
В связи с уменьшением количества чрезвычайных ситуаций в крае по сравнению с 2007 годом сложилась экономия средств по коду операций 221 «Услуги связи» в сумме 833,5 тыс. рублей и по коду 222 «Транспортные услуги» в сумме 90 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 920,5 тыс. рублей получена по коду 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу.
За счет указанных средств продолжено развитие системы информационного обеспечения, посредством которой все службы агентства имеют доступ к общим информационным базам данных и программным системам краевого информационно-управляющего центра, других структур и организаций, имеют режим оперативной и аварийной связи по всем направлениям, возможность использования средств GPS-навигации при локализации аварийных зон и территорий.
В 2008 году агентством проведено 8 массовых мероприятий, в том числе Первый детский краевой фестиваль анимационных роликов «Безопасность и мы», акция «Безопасное жилье – безопасный город – безопасный край». Акция проведена в 31 муниципальном образовании, ею охвачено 605 тыс. человек.
Ассигнования, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий исполнены в сумме 1 517,6 тыс. рублей, при плане 2 050,9 тыс. рублей или на 74 процента.
Экономия средств в сумме 533,3 тыс. рублей сложилась в результате проведенных конкурсов и торгов.
Практически в полном объеме 18 532,2 тыс. рублей освоены ассигнования, запланированные на мероприятия по гражданской обороне, предусматривающие эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматизированной системы централизованного оповещения. В целом действующая система оповещения гражданской обороны обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до всех органов управления ГО и ЧС и населения края.
Согласно распоряжению Правительства Красноярского края от 15.04.08 № 372-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Красноярского края от 29.08.08 № 126-р) за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края было выделено в 2008 году на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период 1 308,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, выделенные на указанные цели, исполнены в полном объеме.
Средства, предусмотренные на обеспечение деятельности краевого государственного учреждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» исполнены на 98,1 процента, или в сумме 19 702,5 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 383,4 тыс. рублей сложилась в результате проведенных конкурсов и торгов (211,4 тыс. рублей) и в связи с применением регрессивной ставки по единому социальному налогу (172 тыс. рублей).
В отчетном году план подготовки должностных лиц и специалистов по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности перевыполнен, обучено 3693 человек, вместо планируемых 3130 человек. В 17 городах и районах края проведено выездное обучение, обучено 2313 человек.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание краевого государственного учреждения «Спасатель» исполнены на 96,9 процентов или в сумме 112 649,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской деятельности и от платных услуг на расходы направлены средства в сумме 155,5 тыс. рублей.
В 2008 году, за счет выделенных средств, учреждением приобретено техники, специального оборудования на сумму 6 062,6 тыс. рублей, специального снаряжения и вещевого имущества на сумму 7 860 тыс. рублей. На проведение текущих ремонтов зданий и сооружений краевого государственного учреждения «Спасатель» направлены средства в сумме 1 475,3 тыс. рублей, отремонтированы техника и оборудование на сумму 324,6 тыс. рублей.
В результате повысился уровень материально-технического оснащения краевого государственного учреждения «Спасатель», что позволило оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на суше и водных объектах.
За 2008 год личный состав краевого государственного учреждения «Спасатель» совершил 953 выезда поисково-спасательных подразделений, спасено 332 человека, проведено 39 работ по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
На реформирование региональных и муниципальных финансов предусматривались средства в сумме 9,3 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме. Пояснения приведены в соответствующем разделе пояснительной записки.
Обеспечение противопожарной безопасности (подраздел 10)
Бюджетные назначения в соответствии с уточненной бюджетной росписью на обеспечение противопожарной безопасности на 2008 год составили 2 212 432,8 тыс. рублей. Исполнение сложилось на уровне 99,4 процентов или в сумме 2 198 612,7 тыс. рублей, в том числе:
- по главному распорядителю бюджетных средств - агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края – в сумме 2 197 727,3 тыс. рублей (99,5 процента от уточненной бюджетной росписи), из них:
- на содержание подразделений государственной противопожарной службы направлено 1 923 875,6 тыс. рублей, или 99,7 процентов от уточненного плана, из них 1 663 445,8 тыс. рублей за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета на выплату денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудникам и работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации и 221 662,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
В пределах выделенных средств, в полном объеме обеспечены выплата как денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам, так и социальных и компенсационных выплат, предусмотренных действующим законодательством, продолжены мероприятия по укреплению материально-технической базы подразделений.
На основании статьи 65 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2008 год» для подразделений ГПС предусматривались ассигнования на централизованные закупки товарно-материальных ценностей на общую сумму 38 957,8 тыс. рублей, из которых освоено 38 767,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 процентов от плановых назначений. В централизованном порядке закуплено 75,3 тыс. литров топлива, 448 единиц специального и противопожарного оборудования, 595 комплектов боевой одежды пожарного, на сумму 3 347,3 тыс. рублей оплачены услуги по ремонту специальной пожарной техники, средств связи и защиты органов дыхания.
Кроме того, в рамках краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы на материально-техническое оснащение подразделений государственной противопожарной службы были предусмотрены ассигнования в сумме 22 330 тыс. рублей, из которых освоено 21 890,2 тыс. рублей, что составляет 98 процентов от плановых назначений. За счет данных средств приобретено 9 пожарных автомобилей, 79 единиц средств связи, 185 единиц средств индивидуальной защиты.
- на обеспечение деятельности КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в 2008 году были направлены средства в сумме 232 647,2 тыс. рублей, что составляет 98 процентов от уточненного плана.
В 2008 году продолжилось дальнейшее развитие учреждения. Создание 19 дополнительных постов пожарной охраны позволило КГУ обеспечить пожарную безопасность еще 46 населенных пунктов края с населением 33 тыс. человек. Всего данное учреждение обеспечивает пожарную безопасность 182 населенных пунктов с численностью населения 96 тыс. человек.
На укрепление материально - технической базы данного учреждения в 2008 году израсходовано 13 221,4 тыс. рублей, что позволило приобрести 5 пожарных автомобилей, пожарно-технические средства, 39 единиц средств связи. Проведены текущие и капитальные ремонты подразделений на сумму 2 300 тыс. рублей.
Кроме того, в отчетном году на материально-техническое оснащение КГУ направлялись средства, в рамках краевой целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы в сумме 19 314,3 тыс. рублей. За счет указанных средств для подразделений учреждения приобретено 525 единиц пожарно-технического вооружения, 11 пожарных автомобилей, 45 единиц средств связи, 20 единиц компьютерной техники.
За 2008 год подразделениями учреждения осуществлено 4917 выездов на пожары, спасено 112 человек и материальных ценностей на 159,7 млн. рублей.
Кроме того, в 2008 году учреждением проведено более 33 тысяч бесед среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовлено и распространено 28,2 тыс. экземпляров печатной продукции.
- по главному распорядителю бюджетных средств - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края средства в сумме 885,4 тыс. рублей или 29,5 процента от плановых назначений направлены на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы. Пояснения приводятся в соответствующем разделе Пояснительной записки.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (подраздел 14)
В целом по подразделу расходы исполнены в размере 14 275,2 тыс. рублей или на 22 процента от уточненной бюджетной росписи (64 970,8 тыс. рублей), в том числе:
- по главному распорядителю бюджетных средств - агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края – произведены расходы на реализацию краевой целевой программы «Безопасный город» на 2008-2010 годы в сумме 14 275,2 тыс. рублей, что составляет 22 процента от уточненной бюджетной росписи (64 970,8 тыс. рублей). Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.
- по главному распорядителю бюджетных средств – агентством строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края в сумме 26 883,8 тыс. рублей предусмотренные на реализацию мероприятий по краевой целевой программе «Безопасный город» на 2008-2010 годы, на данные цели не направлялись. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.