Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
3.2.2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций – 1 287 237 тыс. рублей. Фактические поступления от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составили 1 287 237 тыс. рублей, в том числе на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 929 724 тыс. рублей, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 357 513 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100 процентов. Данные средства ранее Красноярскому краю не выделялись.
3.2.3. Прочие безвозмездные поступления
Бюджетные назначения по прочим безвозмездным поступлениям – 305 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 222,2 тыс. рублей или 72,9 процента бюджетных назначений. Эти средства поступили на возмещение фактически произведенных расходов из краевого бюджета, связанных с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата.
3.3. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бюджетные назначения по данной группе доходов – 1 601 449,8 тыс. рублей. Доходы бюджетных учреждений, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 1 720 459,8 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 107,4 процента. Дополнительные доходы краевого бюджета составили 119 010 тыс. рублей. Поступление доходов в разрезе администраторов представлено в приложении 7 к Пояснительной записке.
Рыночные продажи товаров и услуг составили 1 619 999,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 107,6 процента. Дополнительные поступления по доходам от продажи товаров и услуг отмечаются по таким администраторам доходов как:
Краевое государственное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза». Дополнительные поступления составили 45 417,2 тыс. рублей. В результате деятельности учреждения за 2008 год было принято проектно-сметной документации на рассмотрение 1 119 объектов, что на 269 объектов больше планируемого количества. Так как сумма поступлений планировалась из средней стоимости объектов, и количество поступившей документации превзошло плановые показатели, исполнение по итогам года значительно превысило бюджетные назначения;
министерство социальной политики Красноярского края. Дополнительные поступления составили 25 807,2 тыс. рублей. Поступление дополнительных доходов от платы за стационарное обслуживание связано с повышением базовой части пенсии в декабре 2007 года на 300 рублей, а также с изменением с 1 февраля 2008 года прогнозируемого коэффициента индексации базовой части трудовой пенсии с 1,08 на 1,12;
министерство здравоохранения Красноярского края. Дополнительные поступления составили 20 074,4 тыс. рублей, связаны с увеличением количества оказанных платных медицинских и немедицинских услуг КГУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», КГУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5», КГУЗ «Красноярский краевой центр крови № 2», КГУЗ «Краевая клиническая больница»;
агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края. Дополнительные поступления составили 16 174,3 тыс. рублей и связаны с увеличением количества оказанных платных образовательных услуг по подготовке водителей, подготовке и переподготовке рабочих из числа безработных граждан, а также по договорам с юридическими лицами и индивидуальным договорам с физическими лицами;
министерство культуры Красноярского края. Дополнительные поступления составили 9 873,1 тыс. рублей. Рост поступлений отмечается по ГУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» в связи с увеличением количества полностью выкупленных спектаклей;
служба по ветеринарному надзору Красноярского края. Дополнительные поступления составили 9 140,4 тыс. рублей и связаны с ростом количества выдаваемых ветеринарных свидетельств, индексацией цен на платные ветеринарные услуги, а также привлечением дополнительных потребителей услуг;
министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Дополнительные поступления составили 1 423,9 тыс. рублей и связаны с выполнением большего, чем предполагалось, количества экологических экспертиз, заказываемых природопользователями;
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. Дополнительные поступления составили 291,0 тыс. рублей.
Не выполнены бюджетные назначения следующими администраторами доходов:
агентство лесной отрасли Красноярского края. Недопоступление доходов составило 8 244,0 тыс. рублей и связано с образованием дебиторской задолженности по реализованным в конце 2008 года остаткам лесопродукции, заготовленной в 2007 году. Поступление средств ожидается в первом квартале 2009 года;
министерство образования и науки Красноярского края. Недопоступление доходов составило 2 485,5 тыс. рублей и связано с закрытием представительств Красноярского педагогического университета, которым оказывались дополнительные платные образовательные услуги КГУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Канский педагогический колледж», а также уменьшением объемов оказываемых услуг;
агентство труда и занятости населения Красноярского края. Недопоступление доходов составило 1 044,9 тыс. рублей. При планировании доходов учитывалось возможное поступление средств от оказания услуг по переобучению безработных граждан. В результате проведенного конкурсного отбора государственные контракты заключены по 7 лотам, вместо 11 лотов, по которым были поданы заявки;
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Недопоступление доходов составило 1 014,2 тыс. рублей. Невыполнение плана по редакциям газет связано с незначительным снижением объема газетной площади, предоставляемой органам местного самоуправления для опубликования нормативных правовых актов, снижением выручки от реализации газеты и рекламных услуг;
агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. Недопоступление доходов составило 975,0 тыс. рублей, что связано с расторжением ряда договоров на оказание услуг, образованием дебиторской задолженности по оказанным услугам;
служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края. Недопоступление доходов составило 160,0 тыс. рублей. По договору на оказание услуг, заключенному между КГБУ «Дирекция по особо охраняемым территориям Красноярского края» и Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, сроки по оплате оказанных услуг перенесены на 2009 год в связи с недостатком средств у заказчика.
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 100 460,5 тыс. рублей.