«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево Курганского района за 2010 год»
| Вид материала | Отчет |
- Отчет об исполнении бюджета «матвеево-курганского сельского поселения» за 2010 год, 76.2kb.
- Администрация матвеево-курганского сельского поселения матвеево-курганского района, 17.51kb.
- Заказчик Программы Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-, 109.69kb.
- Положение об осуществлении органами исполнительной власти Администрацией Матвеево-Курганского, 29.41kb.
- Решения Совета Староминского сельского поселения Староминского района Об утверждении, 566.31kb.
- Заказчик Программы Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения. Разработчик, 89.27kb.
- Положение об осуществлении Администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения, 23.24kb.
- Собрание депутатов матвеево-курганского сельского поселения, 46.27kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Программы Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2012 год, 43.05kb.
Доклад о результатах деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения к решению Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 30.05.2011 № 108 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района за 2010 год».
I. Д О Х О Д Ы
Доходная часть бюджета сельского поселения по итогам 2010 года исполнена в сумме 9 569,5 тыс. рублей, или 100,8 процента к годовому плану. При плане 9 493,9 тыс. рублей фактически поступило в бюджет поселения 9 569,5 тыс. рублей, По сравнению с итогами 2009 года поступление доходов в 2010 году увеличилось на сумму 701,0 тыс. рублей или на 7,9 процента.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 4 078,6 тыс. рублей или 101,9 процента к годовым плановым назначениям, что в суммарном выражении составило 75,7 тыс. рублей. Налоговые доходы в общем объеме собственных доходов составляют 80,5 процента или 3 283,3 тыс. рублей, неналоговые доходы 19,5 процента или 795,3 тыс. рублей.
В сравнении с итогами 2009 года объем собственных доходов бюджета поселения уменьшился на 339,8 тыс. рублей или 7,7 процента. Одной из причин уменьшения поступлений в 2010 году является налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, так первоначально запланированная сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, составляла 195,2 тыс. рублей, а фактически в бюджет поселения поступило 72,0 тыс. рублей, в соответствии с поданными декларациями индивидуальными предпринимателями в налоговые органы. В 2009 году сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, фактически поступившего в бюджет поселения составила 175,2 тыс. рублей. В соответствии с данными налоговой отчетности формы № 5-УСН за 2008 и 2009 годы прослеживается уменьшение количества налогоплательщиков на территории сельского поселения, так в 2008 году количество налогоплательщиков по объекту налогообложения - доходы составляло 84 ед./чел. в 2009 уже 14 ед./чел.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов составляют: земельный налог – 2315,7 тыс. рублей или 56,8 процента, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 795,1 тыс. рублей или 19,5 процента, налог на доходы физических лиц 658,4 тыс. рублей или 16,1 процента.
Основным доходным источником налоговых поступлений бюджета сельского поселения в 2010 году является земельный налог. В общей сумме поступивших средств его удельный вес составляет 56,8% или 2 315,7 тыс. рублей.
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений составил 0,5 тыс. рублей и выполнен на 100,0%.
Объем и динамика поступления доходов за 2010 год характеризуется следующим образом
Налог на доходы физических лиц- при годовом плане 593,8 тыс. рублей фактически поступило в бюджет поселения 658,4 тыс. рублей или 110,9 процента. В сравнении с фактическим поступлением налога в 2009 году увеличение составило 68,4 тыс. рублей или 111,6 процента, в сравнении с первоначально запланированной суммой налога на 2010 год (549,7 тыс. руб.) увеличение составило 108,6 тыс. рублей или 119,8 процента.
План по налогам на совокупный доход выполнен на 102,5 %, что в суммарном выражении составило 78,1 тыс. рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, исполнение составило 102,6 % - 72,0 тыс. рублей. По единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 100% или 6,1 тыс. рублей. По отношению к 2009 году поступление налога уменьшилось на 402,3 тыс. рублей и процент выполнения составил 1,5 процента. Единственным плательщиком данного налога являлось сельхозпредприятие ОАО «Заря», которое в 2010 году перешло на иной налоговый режим и поступление данного налога на 2011 год уже не планируется. В 2010 году налог в сумме 6,1 тыс. рублей поступил в соответствии с налоговой декларацией за 2009 год.
Налог на имущество физических лиц - при годовом плане 76,0 тыс. рублей фактически поступило 76,2 тыс. рублей или 100,3 процента к плану. Фактическое поступление налога увеличилось в сравнении с 2009 годом на 24,1 тыс. рублей в связи с изменением порядка расчета налога в отношении налогоплательщиков, имеющих несколько объектов налогообложения на территории одного муниципального образования, принадлежащим им на праве общей долевой собственности или праве общей совместной собственности.
Транспортный налог - при годовом плане 128,2 тыс. рублей фактическое поступление налога составило 128.8 тыс. рублей или 100,5 процента к плану. По отношению к 2009 году фактическое поступление налога уменьшились на 66,9 тыс. рублей по причине изменений в налоговом законодательстве по транспортному налогу.
Земельный налог - при годовом плане 2307,6 тыс. рублей фактически поступило 2315,7 тыс. рублей или 100,4 процента к плану. К первоначально утвержденному плану увеличение составило 79,2 тыс. рублей. В результате проведения заседаний координационного совета с присутствием должников задолженность была погашена до 01.03.2010 года.
По отношению к 2009 году фактическое поступление земельного налога уменьшилось на 87,9 тыс. рублей или 96,3 процента, объясняется это тем, что в 2009 году ОАО «Заря» в 1-ом квартале была погашена задолженность за 2008 год в сумме 340,0 тыс. рублей.
Государственная пошлина - при годовом плане 25,4 тыс. рублей фактическое поступление составило 25,6 тыс. рублей или 100,8 процента к плану. Перевыполнение плана объясняется поступлением госпошлины в соответствии с совершенными нотариальными действиями специалистом администрации поселения по факту обращений граждан поселения.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - при утвержденном плане 738,8 тыс. рублей фактически поступило в бюджет поселения 738,9 тыс. рублей или 100,0 процентов плана. В сравнении с 2009 годом фактическое поступление данного налога увеличилось на 135,5 тыс. рублей или 122,5 процента. В течение 2010 года поставлены на кадастровый учет и сданы в аренду земельные участки общей площадью 282 га.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - при годовом плане 34,9 тыс. рублей фактически поступило 34,9 тыс. рублей или 100,0 процентов плана. В собственности поселения находятся земельные участки общей площадью 28,8 га. из земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки сданы в аренду сроком на 5 лет. Арендная плата в 2010 году получена в полном объеме.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений - при годовом плане 21,3 тыс. рублей фактически в бюджет поселения поступило 21,3 тыс. рублей или 100 процентов плана.
Безвозмездные поступления за 2010 год поступили в полном объеме и составили 5 490,9 тыс. рублей, из которых 4 712,3 тыс. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, являющаяся основным доходным источником бюджета сельского поселения, 120,6 тыс. рублей субвенции из которых 120,4 тыс. рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета и иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 658,0 тыс. рублей.
II. Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета сельского поселения исполнена в сумме 9 491,0 тыс. рублей при годовом плане 9 493,9 тыс. рублей или 100,0%.
Объём расходов бюджета сельского поселения в сравнении с аналогичным периодом 2009 года увеличился на – 426,9 тыс. рублей или 4,7 процента.
Расходы бюджета поселения в 2010 году осуществлялись в рамках полномочий поселения, предусмотренных в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Расходы по разделу - «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 3 392,2 тыс. рублей или 100,0% при годовом плане 3 393,2 тыс. руб., из которых расходы на содержание органов местного самоуправления – 3158,0 тыс. руб., расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование по муниципальной собственности – 197,5 тыс. руб., на организацию и празднование Дня Победы – 36,7 тыс. рублей.
В 2010 году среднегодовая численность работников администрации сельского поселения составила 12 единицы при плане 12.
Расходы по разделу «Национальная оборона» - 120,4 тыс. рублей или 100,0% при годовом плане 120,5 тыс. руб. – расходы по данному разделу направлены на содержание инспектора по осуществлению первичного воинского учета на территории поселения.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - исполнение составило 16,2 тыс. рублей при годовом плане 16,3 тыс. рублей или 99,4 %, из которых расходы на обучение населения действиям в ЧС – 3,9 тыс. рублей и противоклещевая обработка территории поселения – 12,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу « Национальная экономика» - 31,7 тыс. рублей (Заработная плата по ЦЗН по производству работ по благоустройству территории сельского поселения) или 99,7% при годовом плане 31,8 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» - при годовом плане 188,4 тыс. руб. исполнение составило 188,1 тыс. руб., или 99,8%, из которых кап. ремонт водопроводных сетей – 37,0 тыс. рублей, тех. обслуживание газопроводов, находящихся на балансе сельского поселения- 39,4 тыс. рублей, возмещение разницы в тарифах ОАО «Водоканал» по водоснабжению 101,1 тыс. рублей (собственные средства бюджета поселения – 82,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18,6 тыс. рублей), транспортный налог на технику находящуюся в собственности поселения 3,3 тыс. рублей, приобретение трубы для ремонта водопроводных сетей в с. Александровка 7,4 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Благоустройство» - исполнение составило 1 595,1 тыс. рублей, при годовом плане 1 595,5 процент исполнения равен 100, расходы по данному разделу осуществлялись за счет собственных средств бюджета поселения;
Из них:
1) Уличное освещение исполнение составило 775,4 тыс. руб. при годовом плане 775,6 тыс. руб. или 100 %, – оплата за потреблённую электроэнергию уличного освещения – 650,5 тыс. рублей, тех. уход и ремонт светильников уличного освещения – 55,0 тыс. рублей и замена светильников – 69,9 тыс. рублей.
2) Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – плановые годовые ассигнования - 265,9 тыс. рублей, исполнено 265,8 тыс. рублей из которых отсыпка дорог – 246,3 тыс. рублей и установка дорожных знаков 19,5 тыс. рублей.
2) Организация и содержание мест захоронений – при годовом плане 333,4 тыс. рублей исполнение составило 333,3 тыс. рублей или 100,0 % - направление расходов - ремонт и благоустройство территории памятников погибшим в ВОВ.
3) Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – исполнено 220,6 тыс. рублей при годовом плане 220,6 тыс. рублей или процент исполнения равен 100,0, из которых приобретение основных средств – 115,9 тыс. рублей (81,1 тыс. руб. – детские площадки и 34,8 тыс. руб. срубы для колодцев), обрезка деревьев – 34,1 тыс. рублей, приобретение аншлагов с названием улиц – 4,2 тыс. рублей, 57,8 тыс. рублей работы по благоустройству территории поселения по трудовым договорам, 8,6 тыс. рублей услуги автовышки.
По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» при годовом плане 4 128,2 тыс. руб. исполнение составило 4 127,4 тыс. руб. или 99,97 %.
Из них: - на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за 2010 года исполнено 2728,0 тыс. рублей (собственные средства бюджета поселения) при годовом плане 2 728,3 тыс. рублей или 100 %, из которых 515,9 тыс. рублей направлены на ремонт СДК в с. Александровка; - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения при годовом плане 632,5 тыс. рублей исполнение за 2010 год составляет 632,1 тыс. рублей (собственные средства бюджета поселения) или 99,9 процента, из которых 47,3 тыс. рублей направлены на ремонт системы отопления Надеждинской сельской библиотеки;
- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения при годовом плане 767,4 тыс. рублей исполнение составило 767,3 тыс. рублей, направление расходования средств - кап. ремонт памятников погибшим воинам ВОВ, из которых 639,5 тыс. рублей средства резервного фонда Администрации Ростовской области и 127,8 тыс. рублей средства бюджета сельского поселения.
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» исполнение составило 19,9 тыс. рублей при годовом плане 20,0 тыс. рублей или 99,5 процента, направление расходования средств организация и проведение спортивных мероприятий.
Расходы на заработную плату в составе бюджета сельского поселения исполнены по итогам 2010 года в сумме 4 708,1 тыс. рублей или 49,6 % общего объема расходов бюджета поселения. Из них расходы на заработную плату работников аппарата администрации сельского поселения составили 2 598,8 тыс. рублей и расходы на заработную плату работников бюджетных учреждений (учреждения культуры) – 2 109,3 тыс. рублей.
Расходы на оплату коммунальных услуг в 2010 году составили 1 036,4 тыс. рублей или 10,9 % от общего объема расходов бюджета поселения
Расходы на капитальные вложения в основные фонды за 2010 год составили 457,8 тыс. рублей или 4,8 процента всех расходов бюджета поселения.
Просроченной кредиторской задолженности по итогам 2010 года в бюджете сельского поселения нет.
III. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА.
Профицит бюджета сельского поселения по итогам 2010 финансового года составил 78,5 тыс. рублей
Начальник сектора экономики и финансов Н.А.Смирнова