Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание 4.2. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 4.2.1. Общегосударственн Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления (подраздел 02) Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (подраздел 03) Судебная система (подраздел 05) Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (подраздел 06) Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07) Фундаментальные исследования (подраздел 10) Обслуживание государственного и муниципального долга (подраздел 11) Другие общегосударственные вопросы (подраздел 14) Красноярского краевого государственного учреждения «Консультационно-методический центр» Законодательное Собрание Красноярского края Краевое государственное учреждение «Красноярская государственная строительная экспертиза» Законодательное Собрание Красноярского края Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края

Подобный материал:

• Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
• Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
• Статья 264, 169.19kb.
• Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
• Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
• «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
• К проекту закона амурской области, 962.28kb.
• Пояснительная записка, 185.22kb.
• Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
• Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.

4.2. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

4.2.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

В 2008 году в целом по разделу произведены расходы в сумме 2 953 632,7 тыс. рублей, что составляет 82,5 процента от уточненной бюджетной росписи (3 580 166,1 тыс. рублей). По сравнению с 2007 годом расходы по разделу увеличились на 32,5 процента.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления (подраздел 02)

По данному подразделу ассигнования на денежное вознаграждение Губернатора Красноярского края и его заместителей, а также денежное содержание и командировочные расходы аппарата Губернатора края утверждены в сумме 243 768,3 тыс. рублей. Исполнение составило 224 058,9 тыс. рублей или 91,9 процента.

Сложившаяся экономия средств по оплате труда обусловлена применением регрессивной шкалы ставки единого социального налога, по расходам на командировки - изменением плана рабочих поездок.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (подраздел 03)

По данному подразделу план расходов на год в соответствии с уточненной бюджетной росписью составляет 279 825,4 тыс. рублей и на 4 306 тыс. рублей превышает сумму, утвержденную законом о бюджете, в том числе за счет:

• перераспределения с подраздела 14 «Другие общегосударственные вопросы» экономии в расходах по транспортному обеспечению Законодательного Собрания Красноярского края в сумме     1 306 тыс. рублей;
  
• дополнительного выделения средств в сумме 3 000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Красноярского края на мероприятия, проводимые Законодательным Собранием Красноярского края.
  

Ассигнования по данному направлению исполнены за год в сумме 269 538,5 тыс. рублей, что составляет 96,3 процента от уточненной бюджетной росписи.

В основном экономия сложилась по начислениям на оплату труда в связи с применением регрессивной шкалы ставки единого социального налога.

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Красноярского края освоены полностью. Пояснения приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.

Судебная система (подраздел 05)

По данному подразделу расходы исполнены в сумме 349 974,3 тыс. рублей или на 98,1 процента от уточненной бюджетной росписи (356 886,9 тыс. рублей), в том числе:

• по главному распорядителю бюджетных средств - агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края – предусматривались расходы в сумме 354 948,4 тыс. рублей.
  

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований на подраздел 14 «Другие общегосударственные вопросы» получателю бюджетных средств краевому государственному учреждению по обеспечению жизнедеятельности судебных участков мировых судей в Красноярском крае бюджетная роспись уточнена на сумму 354 886,9 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений составило 349 342,1 тыс. рублей, или 98,4 процента от уточненной бюджетной росписи.

В течение года дополнительно образованы участки мировых судей с численностью 87 единиц, в том числе 72 единицы государственных гражданских служащих, приняты меры по материально-техническому обеспечению участков в соответствии с нормами, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30 ноября 2007 года № 460-п и организации дополнительных рабочих мест, на что направлено 16 054,4 тыс. рублей.

Кроме того, проведен текущий и капитальный ремонт в помещениях участков мировых судей на сумму 13 880,7 тыс. рублей;

• по главному распорядителю бюджетных средств - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края – на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы направлены средства в сумме 632,2 тыс. рублей или 31,6 процента от предусмотренных ассигнований (2 000 тыс. рублей). Пояснения приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.
  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (подраздел 06)

В целом по подразделу расходы исполнены на 93,4 процента от плановых назначений, что в суммарном выражении составляет 495 462 тыс. рублей, в том числе:

• на руководство и управление в сфере установленных функций расходы исполнены в сумме 430 557,8 тыс. рублей или на 93,3 процента от плановых назначений:
  

• по главному распорядителю бюджетных средств - Счетная палата Красноярского края – в краевом бюджете на 2008 год предусматривались средства в сумме 40 178,4 тыс. рублей, которые исполнены на 92,8 процента.
  

Остались не освоенными средства по следующим направлениям:

• по статье 213 «Начисления на оплату труда» на 31,9 процента. Экономия образовалась в связи с применением регрессивной шкалы ставок единого социального налога;
  
• по прочим выплатам на 8,4 процента и транспортным услугам 42,8 процента. Не использованы средства, зарезервированные на случай экстренного выезда сотрудников в командировки;
  
• по услугам связи на 46,1 процента по причине того, что в течение года не была достигнута договоренность об участии Счетной палаты края в проекте Государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов Российской Федерации;
  
• по услугам по содержанию имущества на 31,7 процента и прочим расходам на 17,6 процента (в связи с приобретением новых автомобилей остались невостребованные средства по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»);
  

• средства краевого бюджета, выделенные по главному распорядителю бюджетных средств – казначейство Красноярского края (служба Красноярского края) – в сумме 277 664,6 тыс. рублей, исполнены на 91,3 процента от плановых назначений в сумме 253 524,7 тыс. рублей.
  

Отклонение от годовых назначений составило 24 139,9 тыс. рублей.

Основная экономия бюджетных средств в сумме 10 285 тыс. рублей образовалась по оплате труда и начислениям единого социального налога, в связи с сокращением численности по территориальным отделам, расположенным в северных территориям края и применением регрессивной шкалы ставки единого социального налога.

Экономия в сумме 1 329,8 тыс. рублей образовалась по прочим выплатам по причине не использования льготного проезда в отпуск и отмены курсов повышения квалификации.

По услугам связи средства в сумме 1 996,6 тыс. рублей не использованы в связи с сокращением трафика (Интернет услуги) и отменой VPN-сети.

В связи с сокращением числа командировок руководителей территориальных отделов, отменой запланированных курсов повышения квалификации, семинаров, а также проведением котировок цен на оказание транспортных услуг по доставке товарно-материальных ценностей в территориальные отделы сложилась экономия по статье 222 «Транспортные услуги» в сумме 3 557,1 тыс. рублей.

Учитывая, что отдельные администрации городов и районов края не предъявляют счета за коммунальные услуги и содержанию помещений по территориальным отделам, не исполнены средства в сумме на 3 965,2 тыс. рублей.

Также остались не востребованными средства в сумме 983,6 тыс. рублей, предусмотренные на текущий ремонт помещений, так как при составлении сметы по отдельным видам работ были установлены элементы капитального ремонта;

• по главному распорядителю бюджетных средств - служба финансово-экономического контроля Красноярского края, которая образована путем присоединения к службе финансового контроля администрации края службы по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации края, уточненные бюджетные назначения составили 23 614,3 тыс. рублей и освоены на 94,8 процента.
  

В отчетном году по результатам деятельности службы финансово-экономического контроля Красноярского края поступило в доходы бюджета 10 087,7 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств, израсходованных незаконно и не по целевому назначению в сумме 9 521,7 тыс. рублей.

За нарушение бюджетного законодательства на виновных лиц наложено денежных штрафов в сумме 76 тыс. рублей;

• по главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края – на содержание аппарата израсходовано 117 362,5 тыс. рублей, что составляет 97,7 процента от утвержденных бюджетных назначений (120 164,7 тыс. рублей);
  

• расходы на реализацию мероприятий Программы реформирования региональных финансов Красноярского края в сумме 64 904,2 тыс. рублей (93,9 процента от утвержденных бюджетных назначений – 69 089,1 тыс. рублей), в том числе:
  

• по главному распорядителю бюджетных средств – казначейство Красноярского края (служба Красноярского края) – в сумме 49 323,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 38 000 тыс. рублей;
  
• по главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края – в сумме 15 580,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 8 841,8 тыс. рублей.
  

Пояснения по данному направлению приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.

Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)

По указанному подразделу ассигнования, утвержденные в сумме 41 154,6 тыс. рублей использованы на 93,6 процента, или в сумме 38 514,1 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Красноярского края.

Использование средств не в полном объеме обусловлено применением регрессивной шкалы ставок единого социального налога, частичной оплатой услуг связи за счет средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, а также сокращением количества командировок.

Фундаментальные исследования (подраздел 10)

На фундаментальные исследования в соответствии с Законом Красноярского края «О субсидиях Красноярскому краевому фонду науки» израсходовано 36 623,3 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента от плановых назначений, рост расходов составил 3,7 раза к 2007 году.

Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 25 923,1 тыс. рублей, направлено на поддержку ГУ «Красноярского научно-технического центра изучения проблем устойчивости и защиты промышленных объектов» (далее – Центр). Учитывая важное научное и прикладное значение деятельности Центра для Красноярского края, принимая во внимание проведение Центром приоритетных научных исследований в области изучения практических проблем устойчивости объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, для завершения капитального ремонта и обеспечения эффективного функционирования Центру выделены средства из краевого бюджета.

Средства в сумме 10 700,2 тыс. рублей направлены на поддержание высокого уровня научной активности научно-технической и педагогической среды Красноярского края, на создание предпосылок для инновационной деятельности, на поддержку программ, ориентированных на молодежь.

Основные показатели деятельности Красноярского краевого фонда науки за отчетный период 2008 года в целом сохранены на уровне предшествующих лет. Вместе с тем, по ряду конкурсов увеличилось число заявок на участие в конкурсах, а именно: «Лучшая студенческая научная работа» число заявок возросло со 104 в 2007 году до 128 в 2008 году, индивидуальные гранты (стипендии) для молодых ученых со 165 в 2007 году до 199 в 2008 году, поддержка проведения научных мероприятий (конференций и студенческих олимпиад) с 44 в 2007 году до 59 в 2008 году. Число поддержанных и одобренных Экспертным советом победителей: «Лучшая студенческая научная работа» - 36 грантополучателей, индивидуальные гранты (стипендии) для молодых ученых получили 100 молодых специалистов.

В таблице приведен перечень мероприятий проведенных в 2007 - 2008годах:


Таблица 4

(тыс. рублей)

№	Наименование программы	Исполнено 2007 год	Исполнено 2008 год
1	Совместный с Российским фондом фундаментальных исследований (далее – РФФИ) региональный конкурс проектов «Енисей» - «Фундаментальные исследования для наукоемких технологий Красноярского края»	3013,9	3087,1
2	Конкурс научных монографий	835,3	918,4
3	Конкурс «Индивидуальные гранты для молодых ученых»	1856,9	1912,8
4	Конкурс «Поддержка научных конференций и студенческих олимпиад»	385,0	500,0
5	Конкурс «Лучшая студенческая научная работа»	194,5	206,0
6	Конкурс «Компенсация транспортных расходов молодым ученым для выступления на международных конференциях и стажировок»	582,1	572,9
7	Конкурс «Компенсация транспортных расходов студентам ВУЗов и молодым ученым для выступления на Российских конференциях»	363,0	489,5
8	Конкурс «Популяризация научных знаний и информационное обеспечение в сфере науки и образования», в том числе:	909,1	917,5
	раздел 1 «Популярные лекции по современным вопросам науки и техники для молодежи»	409,1	417,5
	раздел 2 «Информационное обеспечение в сфере науки и образования»	500,0	500,0
9	Расходы администрации Фонда на проведение конкурсов и организацию экспертизы проектов и заявок	1750,8	2096,0
	ИТОГО:	9890,6	10700,2
	Привлеченные средства (РФФИ)	3000,0	3000,0

На реализацию совместного с РФФИ регионального конкурса проектов «Енисей» - «Фундаментальные исследования для наукоемких технологий Красноярского края» израсходовано 3 000 тыс. рублей. В результате проведения совместных программ с РФФИ из федерального бюджета дополнительно получено 3 000 тыс. рублей. Данные средства направлены в организации на поддержку проектов, отобранных в 2007 году и продолженных в 2008 году.

Обслуживание государственного и муниципального долга (подраздел 11)

В 2008 году на обслуживание государственного долга в краевом бюджете предусматривались средства в сумме 31 626,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на обслуживание долговых обязательств края составили 31 067,2 тыс. рублей или 98,2 процента от плановых назначений, в том числе:

- расходы на выплату купонов по облигационному займу Красноярского края 2005 года в сумме 29 572,4 тыс. рублей;

- расходы на выплату процентов Министерству финансов Российской Федерации по реструктуризированной задолженности в сумме 1 494,8 тыс. рублей.

Расходы осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями и решением об эмиссии облигаций.

Экономия в расходах сложилась в связи с тем, что курс евро на дату уплаты процентов, по обслуживанию переоформленной в долг края задолженности ОАО «Красноярский завод РТИ», сложился немного меньше планового.

В целом, по сравнению с 2007 годом произошло существенное снижение расходов на обслуживание долга края, как в абсолютном выражении, так и в процентном соотношении к общему объему расходов. Так, в 2007 году указанные расходы составляли 232 322,6 тыс. рублей или 0,3 процента от общего объема фактических расходов бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета - в 2008 году соответственно 31 067,2 тыс. рублей или 0,03 процента, что значительно ниже ограничения установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15 процентов).

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 14)

В целом по данному подразделу исполнение сложилось в сумме 1 508 394,4 тыс. рублей или 75,1 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному подразделу расходование средств производилось по следующим направлениям:

• руководство и управление в сфере установленных функций – в сумме 561 502,5 тыс. рублей или 86,6 процента от уточненной бюджетной росписи, в том числе:
  

• на обеспечение деятельности аппарата органов края направлено 352 507,6 тыс. рублей или 88,1 процента от уточненной бюджетной росписи;
  
• расходы, связанные с выполнением федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета, исполнены агентством записи актов гражданского состояния администрации Красноярского края в сумме 133 763,1 тыс. рублей или на 95 процентов от уточненной бюджетной росписи;
  
• расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений освоены в сумме 51 070,5 тыс. рублей или 87,6 процента от уточненной бюджетной росписи;
  
• расходы на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации исполнены в сумме 1 353,8 тыс. рублей;
  
• расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, а также представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе в сумме 11 763,7 тыс. рублей;
  
• расходы на осуществление проекта в рамках административной реформы освоены в сумме 11 043,8 тыс. рублей;
  

• обеспечение хозяйственного и транспортного обслуживания органов власти – в сумме 318 785,2 тыс. рублей, что составляет 95,3 процента от уточненной бюджетной росписи;
  
• оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в сумме 28 045,8 тыс. рублей или 100 процентов от уточненной бюджетной росписи;
  
• расходы по краевой адресной инвестиционной программе исполнены в сумме 43 617,3 тыс. рублей, что составляет 83,1 процента от уточненной бюджетной росписи. Расходы отражаются по главному распорядителю бюджетных средств – агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Пояснения по данному направлению приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки;
  
• расходы, произведенные за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края – 742,7 тыс. рублей или 69,5 процента от уточненной бюджетной росписи. Пояснения по данному направлению приведены в Отчете об использовании резервного фонда Правительства Красноярского края за 2008 год и в соответствующем разделе Пояснительной записки;
  
• расходы, предусмотренные на реформирование региональных финансов, исполнены в сумме 29 371,8 тыс. рублей или на 23,7 процента от плановых назначений. Пояснения по данному направлению приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки;
  
• реализация государственных функций в области социальной политики (расходы, связанные с провозом багажа граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения) в сумме 6 571,1 тыс. рублей или 18,3 процента от утвержденных годовых назначений;
  
• реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением – в сумме 495 935,3 тыс. рублей или 78,1 процента от уточненной бюджетной росписи;
  
• расходы на реализацию краевых целевых программ – в сумме 23 822,7 тыс. рублей или 99,3 процента от уточненной бюджетной росписи.
  

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

В целом на руководство и управление в сфере установленных функций предусматривались средства в сумме 643 148,7 тыс. рублей, в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходы составили 648 080,5 тыс. рублей. Исполнение сложилось в сумме 561 502,5 тыс. рублей или 86,6 процента от уточненной бюджетной росписи.

На обеспечение деятельности аппарата органов края бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью составили 400 111,5 тыс. рублей.

Изменение бюджетных назначений произошло за счет перераспределения ассигнований в соответствии с положениями статьи 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 8 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год».

Освоение средств по указанному направлению характеризуется следующими данными:


Таблица 5

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено по бюджету	Уточненная бюджетная роспись	Исполнено за 2008 год	% исполнен. от уточн. бюджетной росписи
	1	2	3	4
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	14 598,7	14 598,7	12 493,7	85,6
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	81 560,7	80 011,7	69 734,3	87,2
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	58 429,2	58 429,2	54 263,8	92,9
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края	87 311,0	86 533,7	76 470,9	88,4
Агентство по управлению краевым имуществом Красноярского края	31 786,6	31 400,6	29 726,0	94,7
Агентство государственного заказа Красноярского края	20 352,0	20 352,0	18 977,3	93,2
Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации Красноярского края	12 122,3	10 313,6	10 313,6	100,0
Министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края	25 977,4	26 183,1	18 379,4	70,2
Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края	13 414,1	13 414,1	11781,7	87,8
Архивное агентство Красноярского края	52 078,6	52 078,6	43 956,4	84,4
Агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	6 796,2	6 796,2	6 410,5	94,3
ВСЕГО	404 426,8	400 111,5	352 507,6	88,1

В целом средства, выделенные на расходы, связанные с обеспечением деятельности аппарата органов исполнительной власти края, использованы на 88,1 процента.

Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае расходы на содержание его аппарата исполнены на 85,6 процента. Основная сумма экономии образовалась в связи с неукомплектованием должностей Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера и его специалиста и применением льготного налогообложения по единому социальному налогу.

Неполное исполнение расходов управлением делами Губернатора и Правительства Красноярского края обусловлено упразднением департаментов и применением регрессивной шкалы при начислении единого социального налога.

Постоянным представительством Красноярского края при Правительстве Российской Федерации средства, выделенные на его содержание, освоены на 92,9 процента. В связи с проводимой работой по оптимизации расходов, изменением планов командировок и применением льготного налогообложения по единому социальному налогу остались невостребованными средства в сумме 4 165,4 тыс. рублей.

Министерством экономики и регионального развития Красноярского края не освоены средства по данному целевому направлению в сумме 10 062,8 тыс. рублей. Экономия сложилась по следующим причинам:

• наличие вакантных должностей;
  
• применения регрессивной шкалы при начислении единого социального налога;
  
• проведения торгов, сокращения расходов на командировочные расходы, услуги связи и публикации.
  

Основными причинами экономии бюджетных назначений в сумме 1 674,6 тыс. рублей, сложившейся по агентству по управлению краевым имуществом Красноярского края, являются применение регрессивной шкалы ставок единого социального налога, отмена запланированных командировок, наличие аванса за услуги связи на начало года.

Агентством государственного заказа администрации Красноярского края остались неосвоенными средства в сумме 1 374,7 тыс. рублей в результате применения регрессивной шкалы ставок единого социального налога, изменения плана служебных командировок.

Службой по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края при плане расходов 13 414,1 тыс. рублей израсходовано 11 781,7 тыс. рублей, что составляет 87,8 процента. Не освоены в полном объеме средства, в связи с применением льготного налогообложения, изменением плана командировок, проведением работы по оптимизации расходов, наличием на 1 января 2008 года дебиторской задолженности по коммунальным услугам.

Низкое исполнение расходов, предусмотренных на содержание Министерства внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края обусловлено наличием вакантных должностей.

Кроме того, по данному направлению на расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, а также представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе, были предусмотрены управлению делами Губернатора и Правительства Красноярского края средства в сумме 16 965 тыс. рублей. Объем расходов определен в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением Руководителя аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 29 июня 2006 года № 2-266, и постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 января 2004 года № 20-СФ, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также распоряжением председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 сентября 2006 года № 369лс. Фактически произведенные затраты на указанные цели составили 11 763,7 тыс. рублей.

Агентству записи актов гражданского состояния Красноярского края на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2008 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусматривалось в краевом бюджете 140 874,8 тыс. рублей, исполнение составило 133 763,1 тыс. рублей или 95 процентов. Общая сумма экономии сложилась в размере 7 111,7 тыс. рублей, в том числе по оплате труда и начислениям на оплату труда 5 150,8 тыс. рублей в связи с наличием вакантных должностей и льготного налогообложения при начислении единого социального налога.

Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края в 2008 году произведены следующие расходы:

на осуществление приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в сумме 1 353,8 тыс. рублей или 56,2 процента от уточненной бюджетной росписи. Экономия обусловлена снижением тарифов по оценочной деятельности в результате проведенного конкурса. В течение года в целях приватизации краевого имущества была произведена оценка 115 объектов краевой собственности;

на осуществление проекта в рамках административной реформы «Организация предоставления государственных услуг на базе создаваемого
в Красноярском крае многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (г. Красноярск)» в сумме 11 043,8 тыс. рублей, в том числе:

• за счет средств, предоставленных из федерального бюджета в сумме 10 863,8 тыс. рублей, при плане 27 380 тыс. рублей, что составило 39,7 процента от уточненной росписи. Использование средств не в полном объеме объясняется тем, что часть выполненных работ не была оплачена в связи с необходимостью устранения недостатков, отмеченных комиссией, невозможностью использования средств федерального бюджета в сумме 5 476 тыс. рублей, поступивших в краевой бюджет 29.12.2008 года, а невыполнением подрядчиком условий контракта.
  
• за счет средств краевого бюджета, выделенных на указанные цели в порядке софинансирования в сумме 180 тыс. рублей при плане 2 350 тыс. рублей или 7,7 процента от бюджетных назначений; низкий процент исполнения объясняется неисполнением третьего этапа работ по заключенному контракту подрядчиком.
  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края – расходы на содержание подведомственного учреждения – ГУ «Дирекция по подготовке к зоне затопления ложи водохранилища Богучанской ГЭС» исполнены в сумме 32 115,1 тыс. рублей или на 83,4 процента от уточненной бюджетной росписи (38 492,3 тыс. рублей).

В конце 2008 года планировалось провести реорганизацию указанного учреждения путем выделения из него нового учреждения с местом дислокации в п.Богучаны. В связи с предполагаемой реорганизацией учреждения было приостановлено укомплектование дополнительно введенной численности и открытие филиала в п.Богучаны и соответственно средства не были востребованы в полном объеме.


Средства, предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Красноярского краевого государственного учреждения «Консультационно-методический центр» освоены в сумме 4 586,3 тыс. рублей, что составило 96,4 процента от сметных назначений. Отклонение по исполнению бюджетных назначений связано с наличием вакансии руководителя с января по август 2008 года, сокращением запланированных командировок, а также ограничением пользования услугами связи и интернет услугами.

В 2008 году учреждением осуществлялась консультационно-методическая поддержка органов местного самоуправления:

• подготовлено 10 примерных документов и методических рекомендаций по следующим тематикам: организационные вопросы местного самоуправления, финансово-экономические вопросы местного самоуправления, земельные отношения, благоустройство, жилищный фонд;
  
• проведено 16 выездных комплексных экспертиз нормативной правовой базы муниципальных образований Красноярского края и подготовлены соответствующие рекомендации по приведению нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством;
  
• сотрудниками учреждения оказано 430 письменных и 1260 устных консультаций по вопросам действующего законодательства;
  
• подготовлены ежемесячные информационно-аналитические обзоры изменений федерального и краевого законодательства по вопросам местного самоуправления;
  
• распространены методические материалы среди органов местного самоуправления Красноярского края (на электронных, бумажных носителях), в том числе и через поддержку Интернет-сайта;
  
• разработано 333 проекта уставов и решений о внесении изменений и дополнений в действующие уставы муниципальных образований.
  

По главному распорядителю бюджетных средств – агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края – на содержание подведомственного краевого государственного учреждения по обеспечению жизнедеятельности судебных участков мировых судей в Красноярском крае направлены средства в сумме 11 429,3 тыс. рублей, что составляет 99,4 процента от уточненной бюджетной росписи (11 502,7 тыс. рублей);


По главному распорядителю бюджетных средств – агентство по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края – на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений направлены средства в сумме 2 939,8 тыс. рублей или 83 процента от плановых назначений (3 539,9 тыс. рублей).


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

По данному направлению в отчетном периоде направлены средства в сумме 495 935,3 тыс. рублей, что составляет 78,1 процента от уточненной бюджетной росписи. По главным распорядителям бюджетных средств расходы исполнены следующим образом:


По главному распорядителю бюджетных средств – Законодательное Собрание Красноярского края – на подготовку проведения Съезда депутатов Красноярского края были направлены средства в сумме 10 630,6 тыс. рублей. В связи с тем, что проведение съезда было перенесено на 2009 год и в 2008 году осуществлялись только расходы по его подготовке, исполнение составило 81,1 процент от плановых назначений – 13 114,9 тыс. рублей (п.14 ст.66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).


По главному распорядителю бюджетных средств – агентство по реализации программ общественного развития и молодежных проектов Красноярского края средства в сумме 32 654,6 тыс. рублей (98,5 процента от плановых назначений) израсходованы по следующим направлениям:

• в соответствии с пп. «б» п. 7 статьи 66 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2008 год» направлены на реализацию Закона Красноярского края от 25 мая 2004 года № 10-1974 «О краевых социальных грантах» средства в сумме 27 031,1 тыс. рублей или 98,8 процента от уточненной бюджетной росписи, из них на территориальные гранты – 18 750 тыс. рублей (из них на краткосрочные – 4 894,5 тыс. рублей); на общекраевые гранты – 7 400 тыс. рублей (из них на краткосрочные – 1 000 тыс. рублей); на проведение экспертизы социальных проектов, представленных на конкурс, и результатов их реализации – 881,1 тыс. рублей (в 2007 году - 494,9 тыс. рублей).
  

В конкурсах «Социальное партнерство во имя развития» приняли участие 885 проектов, из них 553 – территориальных и краевых (поддержано 134 проекта), из них 22 – общекраевых (поддержано 13 проектов) и 332 – краткосрочных (поддержан 101 проект).

По направлениям территориальные и краевые гранты распределились следующим образом:

• «Социальная поддержка: оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения» - поступило 84 заявки (в 2007 году - 32 заявки), поддержано 33 заявки;
  
• «Здоровая семья: психологическая и социальная поддержка семьи, организация работы по поддержке здоровья семьи» - поступило 149 заявок (в 2007 году - 115 заявок), поддержано 32 заявки;
  
• «Согласие: воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, развитие межнациональных контактов» - поступило 24 заявки (в 2007 году - 19 заявок), поддержано 11 заявок;
  
• «Защищенное детство: организация работы с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками» - поступило 95 заявок (в 2007 году - 96 заявок), поддержано 19 заявок;
  
• «Гражданское общество: формирование местных (территориальных) сообществ в муниципальных образованиях через совместную деятельность» - поступило 32 заявки (в 2007 году - 65 заявок), поддержано 7 заявок;
  
• «Красноярская идентичность: краеведение, сохранение местных культурных традиций, воспитание патриотизма» - поступило 169 заявок (в 2007 году - 163 заявки), поддержано 32 заявки.
  
• В рамках проектных линий «Согласие», «Гражданское общество», «Красноярская идентичность» проведен конкурс на присвоение Малых грантов (срок реализации до двух месяцев). Победители распределились следующим образом:
  
• «Детская библиотека- центр информации о детях и для детей» - поступило 94 заявки, одобрено 27 проектов;
  
• «Доброе сердце» - поступило 121 заявка, одобрено 35 проектов;
  
• «Красноярье – Родина Сурикова» - поступило 42 заявки, одобрено 6 проектов;
  
• «Студенческий дом» - поступило 41 заявка, одобрено 22 проекта;
  
• «Большая семья» - поступило 34 заявки, одобрено 11 проектов.
  

Наиболее активными соискателями грантов в 2008 году были организации городов Железногорска и Игарки, Балахтинского, Манского, Курагинского, Боготольского, Иланского, Богучанского, Шушенского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального районов. Всего в реализации государственной грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» приняло участие более 7000 жителей края.

Подводя итоги конкурсов программы «Социальное партнерство во имя развития», прошедших на территории Красноярского края, можно отметить, что активизация социальных инициатив граждан позволила не только решить актуальные социальные проблемы территорий, но и отработать новые социальные технологии. Был проведен конкурс «От социальных проектов к социальным технологиям» реализованных проектов продолжающих успешно развиваться после завершения грантового финансирования. На конкурс были представлены 67 заявок, 13 из них признаны экспертным советом как эффективные социальные технологии.

Совет по краевым социальным грантам продолжил работу по организации территориальных конкурсных комиссий, в 20 городах и районах края прошли общественные защиты проектов. Для территориальных координаторов краевой грантовой программы (65 человек) проведено 5 семинаров. В территориях прошло 19 семинаров в области социального проектирования для жителей края и общественных объединений, в них приняли участие около 1000 человек. Проведен семинар-практикум по оценке проектов для экспертов Программы, в котором приняли участие 27 человек.

С целью эффективного использования грантовых средств проводился мониторинг и оценка реализуемых социальных проектов. Разработаны методики мониторинга реализуемых проектов и оценки выполненных проектов.

В декабре 2008 года проведена межрегиональная конференция «Российские модели государственной поддержки гражданских инициатив. Механизмы государственного конкурсного финансирования социальных проектов». В конференции приняли участие представители органов власти и эксперты из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Архангельской,  Ярославской областей; Пермского края, Забайкальского края, Алтайского края, республики Хакассия, г. Москва. С докладами выступили представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, представители администраций регионов РФ. На дискуссионных площадках обсуждались особо значимые темы для регионов: определение приоритетных направлений конкурсного распределения средств регионов, роль грантовых технологий в выстраивании программ социальных инвестиций регионов. Конференция содействовала формированию общих стандартов эффективных государственных грантовых программ.

Информационная поддержка проектов программы. В 2008 году на сайте администрации края было размещено около 100 пресс-релизов о значимых событиях грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» и реализуемых проектов, более 50 публикаций в СМИ городов и районов края. Изданы брошюры «Государственные грантовые программы Красноярского края», «От социальных проектов к социальным технологиям».

• на проведение мероприятий, связанных с региональной национальной политикой в сумме 5 623,5 тыс. рублей, что составляет 96,8 процента от уточненной бюджетной росписи - 5 810 тыс. рублей (пп. «а» п.7 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  

По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края – произведены следующие расходы:

• на проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в сумме 2 994 тыс. рублей (98,8 процента от плановых ассигнований – 3 030 тыс. рублей);
  
• на проведение социологических исследований для подготовки перспективного прогноза развития социальной ситуации в крае в сумме 2 262,3 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плановых ассигнований (пп. «а» п.3 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• на уплату членских взносов Правительством Красноярского края Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в сумме 8 704 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений (пп. «б» п.3 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• на проведение социологических исследований по вопросу взаимодействия «власть – средства массовой информации – общество в крае» в сумме 295 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плановых назначений (пп. «в» п.3 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• на проведение съезда Совета муниципальных образований края в сумме 360 тыс. рублей. Исполнение составило 57,9 процента от уточненных бюджетных ассигнований. Экономия сложилась по расходам на аренду помещения в связи с изменением места проведения съезда (пп. «г» п.3 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• на уплату ежегодного членского взноса в размере 10 000 долларов США в международную ассоциацию «Северный Форум» в сумме 356,2 тыс. рублей. Расходы произведены по сложившемуся на момент оплаты курсу доллара США и составили 92,5 процента бюджетных назначений (пп. «д» п.3 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда в сумме 42 979,5 тыс. рублей (90,4 процента от уточненной бюджетной росписи – 47 559,3 тыс. рублей). Экономия образовалась, в основном, в связи с наличием вакантных должностей и в результате проведения конкурсных торгов.
  

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края – осуществлены следующие расходы:

• расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета) исполнены на 7 процентов от плановых назначений (47 017,2 тыс. рублей) и составили 3 295,2 тыс. рублей;
  
• расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края в сумме 40 000 тыс. рублей – исполнены в полном объеме (п.2 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);
  
• прочие расходы по облигационному займу на сумму 14,2 тыс. рублей или 94,7 процента от плановых назначений (15 тыс. рублей);
  

Фактическое исполнение по прочим расходам по облигационному займу сложилось в сумме 14,2 тыс. рублей при плане 15 тыс. рублей или 94,7 процента от плановых назначений. Произведены расходы по оплате услуг ФБ ММВБ по поддержанию в 2008 году облигаций Красноярского края 2005 года выпуска в котировальном списке биржи.


По главному распорядителю бюджетных средств – министерство экономики и регионального развития Красноярского края – на оплату информационно-статистических услуг для органов исполнительной власти края в сумме 3 310,8 тыс. рублей, что составляет 84,8 процента от плановых назначений – 3 902,3 тыс. рублей (пп. «а» п.1 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). Экономия средств сложилась в результате расширения Росстатом перечня информации, предоставляемой на безвозмездной основе.

Приобретение информационно-статистических услуг в 2008 году позволило обеспечить органы исполнительной власти края информационной базой, необходимой при разработке нормативных правовых актов, и принятии эффективных решений на всех уровнях управления.

Заказанная статистическая информация в разрезе муниципальных районов и городских округов занесена в автоматизированную информационную систему мониторинга муниципальных образований (АИС ММО). Это позволило обеспечить муниципальные образования края необходимой статистической информацией для формирования прогнозов социально-экономического развития и подготовки аналитических материалов, а также способствовало повышению эффективности бюджетного планирования и межбюджетных отношений в крае.


По главному распорядителю бюджетных средств – министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края – производились расходы, предусмотренные пунктом 13 статьи 66 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2008 год»:

• на оплату расходов, связанных с подготовкой информационно-презентационных материалов, изготовлением экспозиционно-выставочных стендов Красноярского края, организацией, проведением и участием в выставочных мероприятиях, экономических форумах, в том числе международных, проведением V Красноярского экономического форума, обоснованием инвестиций в проект «Природный парк Ергаки», разработкой технико-экономических обоснований приоритетных инфраструктурных (инвестиционных) проектов, приемом и обслуживанием делегаций в сумме 133 238,2 тыс. рублей; средства освоены в сумме 124 829,7 тыс. рублей, экономия в сумме 8 408,5 тыс. рублей, сложилась по организации приема иностранных делегаций в размере 878,5 тыс. рублей, организации компании по продвижению VI Красноярского экономического форума и других мероприятий в размере 7 530 тыс. рублей. Освоение средств по направлениям:
  

• Организация и проведение V Красноярского экономического форума 20 050,3 тыс. рублей;
  
• Приобретение системы синхронного перевода 5 000 тыс. рублей;
  
• Продвижение VI Красноярского экономического форума на российских федеральных и международных выставочных и форумных площадках 7 417,4 тыс. рублей;
  
• Организация участия Красноярского края в выставочных и форумных мероприятиях 58 358,5 тыс. рублей (Национальная выставка в Республике Индия, Всемирная выставка недвижимости «MIPIM-Asia» в г. Гонконг, Российская национальная выставка в г. София (Республика Болгария), Международный инвестиционный форум Сочи-2008, V Байкальский экономический форум);
  
• Выпуск презентационного пакета «Инвестиционный паспорт Красноярского края» (буклет и CD-диск) 506 тыс. рублей;
  
• Выпуск сувенирной продукции о Красноярском крае 2 608 тыс. рублей;
  
• Разработка сувенирного видеоролика о проекте «Создание портовой особой экономической зоны в Емельяновском районе Красноярского края» - 99,4 тыс. рублей; дизайн-макет презентационного буклета о проекте «Портовая особая экономическая зона в Емельяновском районе Красноярского края» - 97,1 тыс. рублей
  
• Выполнение I этапа работ на оказание услуг по разработке и технико-экономическому обоснованию Стратегии социально-экономического развития Красноярской агломерации до 2020 года приоритетного инфраструктурного (инвестиционного) проекта «Комплексное развитие Красноярской агломерации до 2020 года» (фактические расходы по I этапу составили 29 593 тыс. рублей;
  
• Разработка технико-экономического обоснования приоритетного инфраструктурного проекта «Создание портовой особой экономической зоны в Емельяновском районе Красноярского края» 1 100 тыс. рублей;
  

• на разработку концепции комплексного развития территории Красноярской агломерации на период до 2020 года, расходы составили 7 990,6 тыс. рублей, плановые ассигнования предусматривались в сумме 8 000 тыс. рублей;
  
• на оплату расходов, связанных с разработкой и внедрением программного комплекса «Офис управления инвестиционными проектами и программами администрации Красноярского края» израсходованы средства в сумме 9 982,6 тыс. рублей (80 процентов от плановых назначений – 10 000 тыс. рублей);
  

Главным распорядителем бюджетных средств – агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края – в 2008 году произведены следующие расходы:

на погашение задолженности по заработной плате работникам, ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г. Ачинске» в сумме 70,6 тыс. рублей. Средства использованы на 48,4 процента, так как в течение года поступили не все исполнительные листы на возмещение взыскиваемых сумм;

на расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю в лице Агентства средства в сумме 17 000,9 тыс. рублей на погашение задолженности по исполнительному листу в пользу ООО «Ренонс» по возмещению стоимости капитального ремонта.


По главному распорядителю бюджетных средств – архивное агентство Красноярского края – на проведение научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа израсходовано 620,6 тыс. рублей или 83 процента. В результате проведения открытого аукциона сэкономлено 126,9 тыс. рублей;


По главному распорядителю бюджетных средств – агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края – в полном объеме освоены средства, предусмотренные на мероприятия по обеспечению самобытного социально экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Красноярского края в сумме 198,3 тыс. рублей (п.11 ст. 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).


Главным распорядителем бюджетных средств – Краевое государственное учреждение «Красноярская государственная строительная экспертиза» - произведены расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг – в сумме 187 385,6 тыс. рублей или 70,5 процента от уточненной бюджетной росписи.

Экономия связана с применением льготного налогообложения, переносом обучения сотрудников и изменением плана командировок в связи с аттестацией сотрудников. Не использованы средства на приобретение программного обеспечения «Документооборот в экспертизе» в связи с затянувшимися сроками согласования и переносом программы в реестр 2009 года. Кроме того, не был проведен капитальный ремонт служебного помещения, так как конкурс на проведение капитального ремонта признан несостоявшимся.


Расходы по обеспечению хозяйственного обслуживания органов власти

В 2008 году расходы по обеспечению хозяйственного обслуживания органов власти составили 318 785,2 тыс. рублей или 95,3 процента от уточненной бюджетной росписи.

По главному распорядителю бюджетных средств – Законодательное Собрание Красноярского края – на транспортное обеспечение направлены средства в сумме 41 249,4 тыс. рублей – это 98,6 процента от уточненной бюджетной росписи (41 831,9 тыс. рублей).

По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края – средства, предусмотренные на эксплуатацию зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение использованы в сумме 179 038,3 тыс. рублей, на транспортное обеспечение – 98 497,5 тыс. рублей, что составляет соответственно на 94,5 процента и 95,5 процента.


Расходы на реализацию Программы реформирования региональных финансов Красноярского края

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края расходы на реформирование региональных и муниципальных финансов исполнены в сумме 13 072,3 тыс. рублей (15,4 процента от уточненной бюджетной росписи – 85 160,1 тыс. рублей);

Средства, в сумме 20 915,7 тыс. рублей остались не использованными, в том числе:

20 515,7 тыс. рублей – нераспределенные средства на реформирование региональных финансов;

400 тыс. рублей – средства, не использованные в 2008 году на оплату консультационных услуг.


По главному распорядителю бюджетных средств – министерство экономики и регионального развития Красноярского края – расходы на реформирование региональных и муниципальных финансов исполнены в сумме 13 557,2 тыс. рублей (90,2 процента от уточненной бюджетной росписи – 15 021,2 тыс. рублей);


По главному распорядителю бюджетных средств – агентство государственного заказа Красноярского края – расходы на реформирование региональных и муниципальных финансов исполнены в сумме 2 742,3 тыс. рублей (98,4 процента от уточненной бюджетной росписи – 2 786,5 тыс. рублей);


Пояснения по реализации Программы реформирования региональных финансов Красноярского края приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.


Расходы на реализацию краевых целевых программ

По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края – произведены расходы в сумме 9 822,7 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента от плановых назначений (10 000 тыс. рублей) на реализацию краевой целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.


Главным распорядителем бюджетных средств – агентство по реализации жилищных программ администрации Красноярского края – средства краевого бюджета в форме субвенции в соответствии с краевой целевой программой «Дом» на 2007-2009 годы были направлены в 2008 году Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных первичными кредиторами.

Объем финансирования в 2008 году – 14 000 тыс. рублей, средства перечислены в полном объеме.

В 2008 году по стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планировалось выдать жителям Красноярского края ипотечных кредитов на сумму 2 000 млн. рублей.

По итогам 2008 года в Красноярском крае региональным оператором АИЖК Красноярским краевым фондом жилищного строительства оформлено 2 787 ипотечных жилищных кредитов на сумму 3 248,2 млн. рублей, в том числе в 2008 году – 696 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1 031,3 млн. рублей.

Расходы, произведенные за счет средств

резервного фонда Правительства Красноярского края

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Красноярского края освоены в сумме 742,7 тыс. рублей или 69,5 процента от уточненной бюджетной росписи (1 069,4 тыс. рублей). Средства направлены:

• в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 29 апреля 2008 года № 464-р управлением делами Губернатора и Правительства Красноярского края в сумме 41,3 тыс. рублей для оплаты расходов по проезду в г. Москву и обратно настоятелю Лесосибирского Крестовоздвиженского собора Юревичу Андрею Владимировичу и его супруге Юревич Ольге Леонидовне для участия в торжественной церемонии вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. Исполнение составило 91,8 процента от плановых назначений. Остаток средств в сумме 3,7 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет;
  
• в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 14 мая 2008 года № 518-р управлением делами Губернатора и Правительства Красноярского края в сумме 534,8 тыс. рублей для оплаты мероприятий, посвященных 100-летию тунгусского явления. В результате проведенных конкурсных торгов исполнение составило 66,9 процента от выделенной суммы. Остатки средств в сумме 265 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет;
  
• в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 30 июня 2008 года № 704-р агентством по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края в сумме 66,8 тыс. рублей на оплату транспортных расходов и проживания в гостинице делегатам Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для участия в V Всемирном конгрессе финно-угорских народов в городе Ханты-Мансийске. В результате сокращения планируемого к поездке количества делегатов исполнение составило 53,5 процента от выделенной суммы. Остаток средств в сумме 58 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет;
  
• в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 26 сентября 2008 года № 238-р агентством по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края в сумме 99,8 тыс. рублей на изготовление полиграфической и сувенирной продукции для презентации доклада председателя Союза общин коренных малочисленных народов Севера Красноярского края на первой сессии Экспертного механизма по соблюдению прав коренных народов мира, проводимой Организацией Объединенных Наций в городе Женеве. Средства использованы в полном объеме.
  

Расходы на выполнение других обязательств государства

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края – средства направлены на оплату расходов на провоз багажа граждан и членов их семей из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС к месту предоставления жилого помещения, предусмотренные в соответствии с Законом Красноярского края от 25 октября 2007 года № 3-624 «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС», были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 915,5 тыс. рублей, исполнение составило 6 571,1 тыс. рублей или 18,3 процента от плановых назначений. По итогам 2008 года перевезено 139 семей к месту нового жительства подрядной организацией ООО «КраМЗ-Авто». Не освоение средств обусловлено следующими причинами:

• перенос сроков ввода объектов в 2007-2008 годах из-за необходимости проведения паспортизации по каждой квартире объекта, введенного в эксплуатацию, в связи с изменением федерального законодательства;
  
• отсутствие круглогодичной транспортной связи с переселяемыми населенными пунктами в период с сентября по декабрь для вывоза имущества граждан с верхнего куста Кежемского района.
  

Главным распорядителем бюджетных средств – агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края – в 2008 году произведены расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 28 045,8 тыс. рублей (100,0 процентов от уточненной бюджетной росписи).

В результате инвентаризации получена техническая документация на следующие объекты недвижимости краевой собственности:

- 82 объекта газового хозяйства;

- 643 объекта лесного хозяйства (КГУ лесничества, КГАУ «Краслес»);

- 370 объектов, составляющих казну края, а также закрепленных за краевыми учреждениями на праве оперативного управления.

В результате проведенных мероприятий по технической инвентаризации зарегистрировано 1 614 объектов недвижимости капитального строительства (здания, сооружения, помещения).