Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание 4.2.4. Национальная экономика (раздел 04) Общеэкономические вопросы (подраздел 01) Топливо и энергетика (подраздел 02)

Подобный материал:

• Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
• Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
• Статья 264, 169.19kb.
• Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
• Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
• «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
• К проекту закона амурской области, 962.28kb.
• Пояснительная записка, 185.22kb.
• Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
• Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.

4.2.4. Национальная экономика (раздел 04)

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 23 798 572,4 тыс. рублей или на 61 процент от уточненной бюджетной росписи (38 994 016,2 тыс. рублей). По сравнению с 2007 годом объем расходов увеличился на 61,4 процента.

Общеэкономические вопросы (подраздел 01)

В целом по подразделу расходы исполнены в размере 719 266 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента от уточненной бюджетной росписи (732 449,4 тыс. рублей), в том числе:

• на руководство и управление в сфере установленных функций по подразделу «Общеэкономические вопросы» направлены средства в сумме 54 790,4 тыс. рублей или на 92,4 процента от уточненной бюджетной росписи (59 316,2 тыс. рублей), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:
  

• управлением делами Губернатора и Правительства Красноярского края – 8 933,1 тыс. рублей или 99,9 процентов;
  
• министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края – 20 865,9 тыс. рублей или 95,4 процента;
  
• службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края – 13 939,9 тыс. рублей или 83,5 процента.
  

Экономия по оплате труда с начислениями единого социального налога в сумме 1 500,9 тыс. рублей сложилась в связи с наличием в первом квартале отчетного периода вакантных должностей и применения льготного налогообложения.

Вследствие того, что службе не были выделены дополнительные площади для размещения численности, введенной с 1 января 2008 года, не использованы средства в сумме 515,3 тыс. рублей, предусмотренные на оборудование дополнительных рабочих мест.

Кроме того, остались не использованными в полном объеме средства, предусмотренные на командировочные расходы, в связи с уточнением плана командировок;

• агентству труда и занятости населения Красноярского края – 11 051,5 тыс. рублей или 93,7 процента. Не использованы средства в полном объеме, в основном, в результате проведения конкурсных торгов и применения регрессивной шкалы при начислении единого социального налога.
  

• расходы на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области содействия занятости расходы исполнены на 98,7 процента от плановых назначений или в сумме 664 475,6 тыс. рублей, в том числе:
  

• агентством труда и занятости населения Красноярского края в сумме 661 243,8 тыс. рублей;
  
• министерством экономики и регионального развития Красноярского края в сумме 3 231,8 тыс. рублей.
  

Средства использованы не в полном объеме так как, не были введены с 1 декабря 2008 года новые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений (центры занятости населения), а также, в связи с применением регрессивной шкалы при начислении единого социального налога, сокращением количества командировок и наличием с начала года вакантных должностей в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Топливо и энергетика (подраздел 02)

В целом по подразделу расходы исполнены в сумме 2 207 509 тыс. рублей или на 43,3 процента от плановых назначений (5 098 871,3 тыс. рублей).

• По главному распорядителю бюджетных средств - министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края – объем расходов составил 2 189 750,1 тыс. рублей – это 43,1 процента к утвержденному плану (5 081 112,4 тыс. рублей)
  

На финансирование объектов стройки «Зона затопления Богучанской ГЭС» за счет средств федерального бюджета Законом края «О краевом бюджете на 2008 год» было предусмотрено 4 663 836,2 тыс. рублей, из них 1 887 926,8 тыс. рублей за счет остатков на 01.01.08.

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.04.08 № 49 «Об утверждении распределения средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством регионального развития Российской Федерации в 2008 году в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности» Красноярскому краю предусмотрены субсидии на финансирование объектов стройки «Зона затопления Богучанской ГЭС» в размере 2 775 909,4 тыс. рублей.

В соответствии с приказом между Правительством Красноярского края и Министерством регионального развития Российской Федерации подписано соглашение от 21.05.08 № 1102-251/62-121 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование по категориям объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, не включенным в федеральные целевые программы.

Фактически в 2008 году из федерального бюджета поступило 487 422 тыс. рублей (министерством регионального развития Российской Федерации приказом от 21.11.08 № 257 было принято решение о сокращении в 2008 году финансирования зоны затопления Богучанской ГЭС на 2 288 487,4 тыс. рублей).

Для приведения в соответствие с данным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации дополнительным соглашением № 1 от 29.12.08 к соглашению от 21.05.2008 № 1102-251/62-121 были внесены изменения по объему финансирования стройки и в перечень объектов капитального строительства.

В 2008 году продолжено строительство по ранее заключенным государственным контрактам по следующим объектам общегражданского назначения, создаваемым в связи с переселением населения из зоны затопления Богучанской ГЭС:

- жилищное строительство: «Жилой дом 308/3,4, г. Кодинск», «Жилой дом 301, г. Кодинск», «Жилой дом 332, г. Кодинск», «Участие в долевом строительстве жилья»;

- здравоохранение: «ЦРБ. Лечебный корпус на 72 койки и пристроенным приемным отделением, г. Кодинск, Красноярский край»;

- автодорожное хозяйство: «Строительство автодороги «Тагара-Таежный» (0-91 км), «Строительство, реконструкция автодорог к объектам социальной сферы, г. Кодинск, Красноярский край», «Строительство автодороги «Обход с. Заледеево», Кежемский район, Красноярский край»;

- энергоснабжение населенных пунктов: «Подстанция 110/10 кВ Тагара, Кежемский район, Красноярский край», «Электрические сети 10-0,4 кВ, д. Тагара, Кежемский район»;

- образование: «Школа на 864 учащихся, г. Кодинск, Красноярский край», «Школа на 264 учащихся в с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край», «Комбинат школьно-дошкольных образовательных учреждений (11 классов на 275 учащихся, 3 дошкольных группы на 55 мест), д. Тагара, Кежемский район, Красноярский край», «Детский сад-ясли на 140 мест, г. Кодинск»;

- коммунальное хозяйство: «Магистральные сети тепловодоснабжения, канализации школы на 864 учащихся, детского сада на 140 мест, г. Кодинск, Красноярский край», «Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения, с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край», «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями канализации, с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край», «Выпускной канализационный коллектор очищенных сточных вод, с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край», «Скважинный водозабор на 2 скважины, водонапорная башня, д. Тагара, Кежемский район», «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями канализации, д. Тагара, Кежемский район», «Магистральные сети водоснабжения, д. Тагара, Кежемский район»;

- объекты общегражданского назначения: «Автостанция на 50 пассажиров, г. Кодинск», «Пожарное депо тип V, с. Заледеево, Кежемский район», «Пожарное депо тип V, д. Тагара, Кежемский район», «Санитарные мероприятия в зоне водохранилища, Кежемский район, Красноярский край. 1 этап».

Завершены строительством и введены в эксплуатацию два из перечисленных выше объектов, а именно:

- «Жилой дом 308/3,4, г. Кодинск»;

- «Строительство автодороги «Обход с. Заледеево», Кежемский район, Красноярский край».

Низкие темпы разворота строительства в начальной стадии строительства в связи с необходимостью переброски техники и механизмов, низкая организация производства работ и низкая квалификация инженерных работников, недостаточная обеспеченность рабочим персоналом, сложная транспортная схема через р. Ангара при доставке строительных материалов автомобилями грузоподъемностью 30-40 тонн, низкое качество проектно-сметной документации, приостановка работ в январе из-за низких температур, несогласованность в действиях субподрядной и генподрядной организаций, затягивание принятия решений проектным институтом по корректировке проектно-сметной документации явились основными причинами неисполнения в полном объеме бюджетных назначений.

Исполнение по данному направлению составило 1 891 969,4 тыс. рублей или 40,6 процента от плановых назначений. Остатки средств федерального бюджета на 01.01.09 составили 483 379,4 тыс. рублей. Средства планируется освоить в 2009 году.

Также, по данному подразделу предусматривались расходы на бюджетные инвестиции для реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» в сумме 417 276,2 тыс. рублей, исполнение по расходам составило 297 780,7 тыс. рублей, или 71,4 процента от плановых назначений. В том числе исполнение по мероприятиям:

– по социальным объектам в рамках подготовки водохранилища Богучанской ГЭС – исполнение составило 24 828 тыс. рублей, или 51,7 процента от утвержденных плановых назначений в сумме 48 003,4 тыс. рублей;

– по разделу «Подготовка водохранилища Богучанской ГЭС» технического проекта на строительство Богучанской ГЭС на р. Ангаре – исполнение составило 103 253,6 тыс. рублей, или 85 процентов от утвержденных плановых назначений в сумме 121 446,6 тыс. рублей;

– по разделу «Разработка проектно-сметной и разрешительной документации на строительство линии электропередачи от подстанции «Камала-1» до строящейся Богучанской ГЭС через п.Карабула» – исполнение составило 169 699,2 тыс. рублей, или 68,5 процента от утвержденных плановых назначений в сумме 247 826,2 тыс. рублей;

Пояснения приведены в разделе Пояснительной записки «Пояснения по исполнению отдельных статей Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» (по статье 57);

• По главному распорядителю бюджетных средств – министерство транспорта и связи Красноярского края – расходы в сумме 17 758,9 тыс. рублей направлены производственному кооперативу «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» в виде субсидии на возмещение убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на сжиженный газ. Пояснения приведены в разделе Пояснительной записки «Пояснения по исполнению отдельных статей Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» (по статье 54¹).