Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание Лесное хозяйство (подраздел 07)

Подобный материал:

• Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
• Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
• Статья 264, 169.19kb.
• Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
• Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
• «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
• К проекту закона амурской области, 962.28kb.
• Пояснительная записка, 185.22kb.
• Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
• Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.

Лесное хозяйство (подраздел 07)

В отчетном периоде по подразделу средства освоены в сумме 1 494 439,1 тыс. рублей, что составляет 78,2 процента от утвержденных плановых назначений, в том числе:

• 967 424,7 тыс. рублей или 73 процента от плановых назначений направлены средства субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, из них:
  

• 954 925,8 тыс. рублей или 73 процента от годовых назначений освоено агентством лесной отрасли Красноярского края, из них направлено:
  
  • 467 382,6 тыс. рублей или 98,9 процентов от плановых назначений – на обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений (лесничеств);
    
  • 2 443 тыс. рублей или 75 процентов от плановых назначений - на возмещение затрат по оказанию государственных услуг, связанных с выполнением государственного задания краевым государственным учреждением «Красноярское управление лесами». Неосвоение средств связано с тем, что выполненные работы за 4 квартал 2008 года согласно условиям договора приняты по акту приема-сдачи выполненных работ от 14 января 2009 года и оплачены в 1 квартале 2009 года;
    
  • 67 783,7 тыс. рублей или 99,5 от плановых назначений – на содержание аппарата управления в сфере установленных функций;
    
  • 64 785,5  тыс. рублей - на выполнение мероприятий по тушению лесных пожаров. Средства освоены в полном объеме, в 2008 году ликвидировано 1057 пожаров на площади 23,6 тыс. гектаров;
    
  • 80 006 тыс. рублей – в полном объеме на разработку Лесного плана по Красноярскому краю и лесохозяйственных регламентов 61 лесничества. Лесной план позволяет оценить ситуацию о состоянии лесного фонда, а также иметь возможность адекватно планировать и проводить комплекс лесохозяйственных мероприятий для дальнейшего улучшения его состояния;
    
  • 272 525 тыс. рублей или 98,6 процента от годовых назначений - на лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия:
    

посев и посадка леса на площади 7 тыс. гектаров;

уход за лесными культурами на площади 42,6 тыс. гектаров;

подготовка почвы под лесные культуры на площади 7,8 тыс. гектаров;

содействие естественному возобновлению на площади 14,3 тыс. гектаров;

заготовка лесных семян 4 108 кг;

устройство противопожарных барьеров протяженностью 8 627 км и уход за противопожарными барьерами протяженностью 15 492 км;

строительство и ремонт дорог противопожарного назначения протяженностью 590 км;

лесопатологический мониторинг 610 тыс. гектаров.

Вышеуказанные плановые показатели выполнены в полном объеме, кроме заготовки семян в связи с неурожаем на территории края кедра сибирского и ели сибирской.

Неиспользованные средства субвенций в сумме 354 014,5 тыс. рублей образовались связи с поздним поступлением дополнительных средств субвенций (22 декабря 2008 года) в сумме 302 500 тыс. рублей и 51 514,5 тыс. рублей экономией средств на обеспечение деятельности органов государственной власти и учреждений, которые планируется направить в 2009 году на следующие мероприятия:

- на финансирование строительства лесных дорог (включая их проектирование), общей протяженностью 142,9 км на территории Нижне-Енисейского и Пировского лесничеств;

- тушение лесных пожаров, охрану, защиту и воспроизводство лесов;

- выполнение функций агентства лесной отрасли Красноярского края;

- на возмещение затрат по оказанию государственных услуг, связанных с выполнением государственного задания по краевому государственному автономному учреждению «Красноярская база авиационной охраны лесов»;

• 11 645,6 тыс. рублей или 73,2 процента от годовых назначений направлены средства на содержание аппарата управления службы по контролю в сфере природопользования Красноярского края.
  

Неосвоение средств обусловлено продолжительностью проведения конкурсных процедур на замещение должностей государственной гражданской службы. Кроме того, расходы по услугам связи и коммунальным услугам планировались исходя из потребности в дополнительных помещениях. В течение 2008 года дополнительные площади для размещения сотрудников службы не были предоставлены, соответственно коммунальные услуги, услуги связи, эксплуатационные расходы не оплачивались;

• 853,3 тыс. рублей или 85,8 процента от годовых назначений направлены средства на содержание аппарата управления министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края.
  

Экономия средств образовалась в результате конкурсных торгов по приобретению основных средств и материальных запасов, и отсутствием необходимости в командировочных расходах;

• 527 014,4 тыс. рублей – расходы за счет средств краевого бюджета, осуществленные главным распорядителем бюджетных средств – агентством лесной отрасли Красноярского края, в том числе:
  

• 6 954,5 тыс. рублей или 93 процента от плановых ассигнований направлено на выполнение функций государственных органов. Экономия в сумме 557,8 тыс. рублей связана с наличием вакантных должностей в конце года;
  
• 1 995,3 тыс. рублей или 98 процентов от плановых назначений направлены на увеличение стоимости основных средств подведомственных учреждений (приобретены автомобили для вновь созданных трех лесничеств, оргтехника и мебель). Экономия средств в сумме 38,7 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов;
  
• 473 620,4 тыс. рублей или 89,2 процента от плановых назначений направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (лесничеств) за счет полученных доходов от предпринимательской деятельности, а также безвозмездных поступлений.
  

Необходимо отметить, что в отчетном периоде расходы лесничеств за счет доходов от предпринимательской деятельности сократились более чем в 2 раза в сравнении с 2007 годом (объем средств направленный в 2007 году составил 1 078 918,1 тыс. рублей).

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» лесхозы преобразованы в лесничества. Лесничества осуществляют управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии со статьей 23 Лесного Кодекса Российской Федерации и не могут осуществлять лесохозяйственные мероприятия и получать внебюджетные доходы от заготовки и продажи древесины;

• 41 844,2 тыс. рублей или на 99,9 процента направлено на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины на 2007-2009 годы». В ходе реализации ведомственной целевой программы проведены следующие мероприятия:
  
  • 31 460 тыс. рублей – проведение лесоустройства на лесных участках, находящихся в собственности Красноярского края, а также на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда, за исключением лесных участков в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; проведена аэрофотосъемка на территории Тинского и Иланского лесничеств на площади 7,5 тыс. гектаров. Кроме того, проведены полевые работы на территории Казачинского лесничества 479,9 тыс. гектаров и Абанского лесничества 409,8 тыс. гектаров. На основании этих данных планируется составить лесохозяйственный регламент относительно этих территорий, что позволит владеть информацией об экономических характеристиках, продуктивности лесов и проводить комплекс лесохозяйственных мероприятий для дальнейшего улучшения состояния лесного фонда;
    
  • 10 384,2 тыс. рублей – на материально-техническое оснащение и ремонт имущества краевого государственного учреждения «Красноярская база авиационной охраны лесов».
    

- осуществлен ремонт двух воздушных судов, что позволит использовать их в тушении лесных пожаров на территории края;

- приобретены приборы спутниковой навигации, портативные компьютеры, переносные генераторы, авиагоризонты для оснащения 27 авиаотделений авиапожарной службы. Улучшение материально-технической базы данных учреждений позволит более оперативнее проводить разведку очагов горения, увеличить скорость тушения лесных пожаров и как следствие уменьшить площади, пройденные пожарами и снизить причиненный ущерб лесному фонду на территории края;

• 2 600 тыс. рублей или в полном объеме от утвержденных плановых назначений на реализацию мероприятия «Разработка систем управления пожарами в Красноярском крае для повышения эффективности охраны лесов» в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 2008-2010 годы». В результате реализации мероприятия:
  

проанализированы действующие системы охраны лесов от пожаров на территории шести лесничеств и выявлены положительные и отрицательные характеристики;

дана оценка масштабов современного рекреационного лесопользования, их фактической горимости с оценкой природной пожарной опасности лесных участков;

проведен анализ горимости лесов за прошлые годы в разрезе лесничеств;

разработаны несколько вариантов составления карт растительных горючих материалов (мох, подстилка, шишки, листва и др.) с использованием аэрофотоснимков и топографических карт;

создан пример информационной базы для прогноза поведения лесных пожаров в географической информационной системе по базовым лесничествам.


Возросший объем расходов в области лесного хозяйства в сравнении с 2007 годом обусловлен увеличением объема субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий с 485 499,3 тыс. рублей в 2007 году до 967 424,7 тыс. рублей в отчетном периоде или в 2 раза.