Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
| 4.2.10 Социальная политика (раздел 10) Пенсионное обеспечение (подраздел 01) Социальное обслуживание населения (подраздел 02) Всего расходов |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
4.2.10 Социальная политика (раздел 10)
В 2008 году в целом по разделу за счет средств краевого бюджета произведены расходы в области социальной политики на общую сумму 4 851 024,6 тыс. рублей, что составляет 85,6 процента от уточненной бюджетной росписи 5 668 952,8 тыс. рублей.
Пенсионное обеспечение (подраздел 01)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – министерство социальной политики Красноярского края были предусмотрены расходы в объеме 74 696,4 тыс. рублей, финансирование составило 54 384,7 тыс. рублей, или 72,8 процентов от плановых ассигнований.
Средства были направлены:
- на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии государственным служащим края в сумме 50 323,5 тыс. рублей, или 99,6 процентов от плана.
В 2008 году выплата произведена 811 пенсионерам, в 2007 году 771 пенсионеру, в 2006 году 751 пенсионеру.
Средний размер доплаты составил в 2008 году 5170,9 рублей и по сравнению с 2007 годом вырос на 13,1 процент (в 2007 году средний размер доплаты к пенсии составил 4 573,8 рублей, в 2006 – 4 109,0 рублей).
- на выплату ежемесячного персонального пособия в сумме 4 061,2 тыс. рублей, или 97,4 процентов от плана.
Данное пособие в 2008 году выплачено 618 заслуженным гражданам пожилого возраста. В 2007 году персональное пособие получили 707 человек, в 2006 – 762 человека.
На реализацию Закона края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края» средства не направлялись (плановые ассигнования были предусмотрены в сумме 20 000,0 тыс. рублей).
В соответствии со статьей 77 Закона края от 07.12.2007 № 3-939 «О краевом бюджете на 2008 год» финансирование расходов, предусмотренных на негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края, осуществляется не ранее дня вступления в силу правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства Красноярского края.
На выплату негосударственных пенсий в расходах краевого бюджета на 2008 год были предусмотрены средства в размере 20 000 тыс.рублей.
В результате принятия Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» принятие нормативного правового акта на уровне края утратило свою актуальность, в результате чего средства, предусмотренные на выплату негосударственных пенсий, не были использованы.
Социальное обслуживание населения (подраздел 02)
По данному подразделу были предусмотрены расходы на сумму 1 771 243,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 665 043,8 тыс. рублей, или 94 процента от плана, в том числе:
- по главному распорядителю бюджетных средств – министерство социальной политики Красноярского края на содержание краевых учреждений социального обслуживания населения в 2007 году было предусмотрено 1 569 479,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 503 663,8 тыс. рублей, или 95,8 процентов от уточненной бюджетной росписи.
Средства были направлены:
- на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 848 979,6 тыс. рублей (96 процентов от утвержденных плановых назначений в сумме 884 363,0 тыс. рублей);
- на содержание учреждений социального обслуживания населения в сумме 651 663,4 тыс. рублей (95,6 процентов от утвержденных плановых назначений в сумме 681 968,8 тыс. рублей).
- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в сумме 117,3 тыс. рублей (79,5 процентов от утвержденных плановых назначений в сумме 147,4 тыс. рублей);
- на реформирования региональных финансов в сумме 2903,5 тыс. рублей (96,8 процентов от утвержденных плановых назначений в сумме 3 000 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 881,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 022 тыс. рублей.
Данные расходы были направлены на выплату заработной платы социальным сотрудникам, приобретение медикаментов, мягкого инвентаря и продуктов питания для лиц, находящихся в домах-интернатах, социальных приютах, геронтологических центрах и центрах социальной реабилитации, оплату коммунальных и прочих услуг, приобретение оборудования и проведение капитального ремонта.
Оказание государственных услуг пожилым гражданам, инвалидам, детям инвалидам, несовершеннолетним осуществлялось через сеть краевых государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
В отчетном году на территории края функционировало 193 учреждения социального обслуживания, в том числе:
- 91 краевое государственное учреждение;
- 102 муниципальных учреждения.
В течение 2008 года выписано 769 (в 2007 году – 680) путевок для помещения граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в краевые учреждения социального обслуживания населения.
Количество получателей государственных услуг в краевых государственных учреждениях социального обслуживания (с предоставлением стационарных мест) в 2008 году по сравнению с 2007 годом незначительно снизилось и составило 9601 человек против 9620 человек в 2007 году (в 2006 году – 8871 человек) за счет оптимизации количества стационарных мест в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних с целю их приведения к нормам и требованиям САНпин.
Оказание санаторно-оздоровительных услуг осуществлялось через сеть краевых государственных специализированных учреждений:
- краевой геронтологический центр «Уют»;
- социально-оздоровительный центр «Кедр»;
- краевой геронтологический центр «Тонус».
Структура затрат на содержание краевых государственных учреждений
Таблица 15
| Наименование | 2006 год, тыс. рублей | Уд. вес, процентов | 2007 год, тыс. рублей | Уд. вес, процентов | 2008 год, тыс. рублей | Уд. вес, процентов | Темп роста 2008 к 2007 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 288 823,3 | 100,0 | 1 580 547,3 | 100,0 | 1 503 663,8 | 100,0 | 95,1 |
| Заработная плата | 520 681,4 | 40,4 | 647 659,8 | 41,0 | 728 421,8 | 48,4 | 112,5 |
| Прочие выплаты | 2 342,9 | 0,2 | 2 881,0 | 0,2 | 5 394,7 | 0,4 | 187,3 |
| Начисления на оплату труда | 134 303,1 | 10,4 | 167 119,8 | 10,6 | 187 131,1 | 12,4 | 112,0 |
| Услуги связи | 4 684,3 | 0,4 | 4 985,2 | 0,3 | 4 611,2 | 0,3 | 92,5 |
| Транспортные услуги | 4 539,4 | 0,4 | 5 347,4 | 0,3 | 5 182,9 | 0,3 | 96,9 |
| Коммунальные услуги | 88 953,9 | 6,9 | 97 780,6 | 6,2 | 77 886,2 | 5,2 | 79,7 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 17 460,2 | 1,4 | 4 977,7 | 0,3 | 2 380,8 | 0,2 | 47,8 |
| Услуги по содержанию имущества | 72 535,4 | 5,6 | 100 738,2 | 6,4 | 59 087,7 | 3,9 | 58,7 |
| Прочие услуги | 30 920,2 | 2,4 | 46 245,3 | 2,9 | 42 589,4 | 2,8 | 92,1 |
| Пособия по социальной помощи населению | 11 120,4 | 0,9 | 1 189,2 | 0,1 | 705,0 | | 59,3 |
| Прочие расходы | 3 904,7 | 0,3 | 5 683,5 | 0,4 | 3 521,9 | 0,2 | 62,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 58 376,5 | 4,5 | 95 389,8 | 6,0 | 12 103,6 | 0,8 | 12,7 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 339 000,9 | 26,3 | 400 549,8 | 25,3 | 374 647,5 | 24,9 | 93,5 |
Снижение общего объема средств, направляемых на содержание краевых учреждений социального обслуживания населения связано с переводом с 01.01.2008 года краевого государственного учреждения «ЦСО «Тесь» в форму автономного учреждения.
В 2007 году расходы на содержание краевого государственного учреждения «ЦСО «Тесь» составили 260 724,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 65 919,8 тыс. рублей и за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг – 194 795,3 тыс. рублей.
В структуре затрат на содержание краевых государственных учреждений социального обслуживания, наибольший удельный вес занимает заработная плата (в 2008 году – 48,4 процентов, в 2007 году – 41,0 процентов, в 2006 – 40,4 процентов), начисления на оплату труда (в 2008 году – 12,4 процентов, в 2007 году – 10,4 процентов, в 2006 – 10,6 процентов), расходы на увеличение стоимости материальных затрат (в 2008 году – 24,9 процентов, в 2007 году – 26,3 процентов, в 2006 – 25,3 процентов), включающие в себя расходы на питание, медикаменты, мягкий инвентарь, горюче-смазочные материалы, уголь, дрова.
Сохраняется устойчивая тенденция увеличения расходов на заработную плату с начислением с 50,8 процентов в 2006 году до 60,8 процентов в 2008 году. Увеличение доли расходов на заработную плату с начислением обусловлено реализацией мер по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетных учреждений в рамках планируемого перевода работников на новую систему оплаты труда (проведено двукратное повышение заработной платы в 2007 году с 1 марта на 5 процентов и с 1 сентября на 9,52 процентов и на 14 процентов с 1 февраля 2008 года).
Следует отметить, что в связи с передачей в 2007 году имущества от ОАО АСК «Тесь» на безвозмездной основе КГУ «ЦСО «Тесь» и переводом его с 01.01.2008 года в форму автономного практически наполовину снизились расходы на арендную плату и за пользование имуществом (с 1,4 процентов в 2006 году до 0,3 процентов в 2007 году и до 0,2 процентов в 2008 году).
Снижение доли расходов по статье 262 «Пособие по социальной помощи населению» обусловлено тем, что в 2006 году производились единовременные разовые выплаты работникам бюджетной сферы в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. В 2007-2008 годах указанные выплаты не осуществлялись.
В отчетном году по сравнению с 2006-2007 годами снизилась доля расходов на увеличение стоимости материальных запасов (с 26,3 процентов в 2006 году до 24,9 процентов в 2008 году), в основном, за счет обеспечения в соответствии с нормативами в 2006-2007 годах краевых государственных бюджетных учреждений мягким инвентарем.
С 2008 года в структуре расходов на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания существенно снизилась доля капитальных расходов в связи с их перемещением в объемы расходов на реализацию краевой целевой программы «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания населения».
Финансирование затрат на содержание краевых учреждений социального обслуживания населения в 2008 году осуществлялось в объеме:
- 1 346 350,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в 2007 году – 1 267 041,0 тыс. рублей). По сравнению с 2008 годом расходы выросли на 6,3 процентов;
- 153 564,4 тыс. рублей (в 2007 году – 313 173,4 тыс. рублей) за счет доходов от предпринимательской деятельности (плата за стационарное обслуживание в домах-интернатах для граждан пожилого возраста и инвалидов и доходы от деятельности подсобных хозяйств и прочих видов деятельности). Снижение доходов от предпринимательской деятельности связано переводом с 01.01.2008 года краевого государственного учреждения «ЦСО «Тесь» в форму автономного учреждения.
- 845,1 тыс. рублей (в 2007 году – 332,9 тыс. рублей) за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства спонсоров на приобретение продуктов питания, канцелярских товаров, оплату услуг, связанных с обслуживанием и содержанием учреждений социального обслуживания населения).
Следует отметить, что в отчетном году в отличие от 2006-2007 годов расходы на питание за счет бюджетных средств в расчете на одного получателя государственных услуг увеличились во всех типах учреждений, наибольшее увеличение отмечено в психоневрологических домах интернатах и социально-реабилитационных центрах. В абсолютном выражении стоимость питания (за счет бюджетных средств и средств, полученных в счет платы за стационарное обслуживание и приносящей доход деятельности) в расчете на одного получателя государственных услуг увеличилась в психоневрологических домах-интернатах до 85,2 рублей, в детских интернатах для умственно отсталых детей до 110,8 рублей, в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних до 115,9 рублей.
Таблица 16
Расходы на среднесуточное питание
по типам учреждений в расчете на 1 койко-день в 2006-2008 гг.
(рублей)
| Тип учреждения | Расходы на питание за счет средств краевого бюджета | Расходы на питание в счет платы за стационарное обслуживание | Всего, расходы на питание в расчете на 1 койко-день | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Психоневрологические дома-интернаты | 8,6 | 11,0 | 20,4 | 45,4 | 53,4 | 64,8 | 54,0 | 64,4 | 85,2 |
| Дома-интернаты общего типа | 13,6 | 11,7 | 15,7 | 49,2 | 56,2 | 70,1 | 62,8 | 67,9 | 85,8 |
| Дома-интернаты малой вместимости | 13,5 | 13,4 | 15,7 | 35,0 | 55,8 | 70,1 | 48,5 | 69,2 | 85,8 |
| Детские дома-интернаты | 61,3 | 70,2 | 95,5 | 7,8 | 11,4 | 15,3 | 69,1 | 81,6 | 110,8 |
| Социально-реабилитационные центры | 68,3 | 84,4 | 115,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 69,1 | 85,2 | 115,9 |
Увеличение стоимости питания в детских домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах обусловлено доведением расходов на питание до норм обеспечения, утвержденных Законом края от 14.04.05 № 14-3277 «О нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания и стационарных и полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания».
В 2008 году особое внимание уделено улучшению условий проживания инвалидов, граждан пожилого возраста и укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений социального обслуживания населения.
Осуществлен капитальный ремонт (реконструкция) 18 объектов муниципальных учреждений социального обслуживания с целью приведения жилых и хозяйственных помещений в соответствии с требованиями санитарных норм.
За счет реализации мероприятий Программы реформирования региональных финансов в рамках подготовки краевых государственных учреждений к переводу в форму автономных учреждений приобретено технологическое и медицинское оборудование на сумму 2 903,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1 881,5 тыс. рублей.
- по главному распорядителю бюджетных средств – агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края было предусмотрено 201 764,4 тыс. рублей на реализацию краевой адресной инвестиционной программы, исполнение составило 161 380 тыс. рублей, или 80 процентов от плана. Пояснения приведены в соответствующем разделе Пояснительной записки.