Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
4.4. Расходы по краевой адресной инвестиционной программе на 2008 год
Законом края «О краевом бюджете на 2008 год» на реализацию краевой адресной инвестиционной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 629 393,2 тыс. рублей или с ростом к уровню 2007 года в 2,5 раза. Исполнение по программе составило 4 660 939,8 тыс. рублей или 82,8 процента от утвержденных плановых назначений.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2008 год предлагалось осуществить финансирование проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и согласований проектно-сметной документации по 196 объектам в городах и районах края или на 3 объекта больше, чем в 2007 году.
Структура краевой адресной инвестиционной программы на 2008 год выглядит следующим образом:
Таблица 20
| Наименования расходования средств | Утверждено Законом о бюджете на 2008 год, тыс. руб. | Процентное отношение расходов по отрасли в общем объеме бюджетных ассигнований, % | Количество объектов в разрезе отраслей |
| Общегосударственные вопросы | 54 500,0 | 1,0 | 8 |
| Национальная оборона | 34 560,4 | 0,6 | 2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 199 801,4 | 3,6 | 14 |
| Национальная экономика | 342 881,6 | 6,1 | 7 |
| - ветеринария | 7 644,5 | 0,2 | 2 |
| - водные ресурсы | 35 237,1 | 0,6 | 4 |
| - транспорт | 300 000,0 | 5,3 | 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 672 654,0 | 11,9 | 49 |
| - жилищное строительство | 108 125,4 | 1,9 | 6 |
| - коммунальное строительство | 564 528,6 | 10,0 | 43 |
| Охрана окружающей среды | 11 835,0 | 0,2 | 5 |
| Образование | 2 004 373,2 | 35,6 | 31 |
| Культура | 413 457,0 | 7,3 | 12 |
| Здравоохранение и спорт | 1 693 566,2 | 30,1 | 47 |
| - здравоохранение | 1 042 192,2 | 18,5 | 22 |
| - спорт | 651 374,0 | 11,6 | 25 |
| Социальная политика | 201 764,4 | 3,6 | 21 |
| Итого: | 5 629 393,2 | 100,0 | 196 |
Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований занимает строительство объектов образования (35,6 процента), здравоохранения (18,5 процента) и спорта (11,6 процента). Это можно увидеть на следующей диаграмме.
Краевая адресная инвестиционная программа на 2008 год в разрезе государственных заказчиков была сформирована следующим образом:
Таблица 21
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование государственного заказчика | Утверждено Законом о бюджете на 2008 год |
| 1 | Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края | 3 562 719,3 |
| 2 | Муниципальное казенное предприятие города Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена» | 300 000,0 |
| 3 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» г. Ачинска | 147 794,6 |
| 4 | Муниципальное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» г.Дивногорска | 11 200,0 |
| 5 | Муниципальное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Канска» | 230 931,0 |
| 6 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» г. Лесосибирска | 13 359,1 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства+» | 43 553,3 |
| 8 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» г.Шарыпово | 40 000,0 |
| 9 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» | 643 000,0 |
| 10 | Муниципальное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» | 36 201,4 |
| 11 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» | 105 819,1 |
| 12 | Муниципальное учреждение «Служба заказчика» по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с.Партизанское Партизанского района | 50 938,0 |
| 13 | Администрация Шушенского района | 12 069,0 |
| 14 | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 124 600,0 |
| 15 | Федеральное государственное учреждение «Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» | 16 000,0 |
| 16 | Министерство социальной политики Красноярского края | 75 333,0 |
| 17 | Управление делами администрации Красноярского края | 87 775,4 |
| 18 | Отдел организации капитального строительства ГУВД по Красноярскому краю | 128 100,0 |
| | Итого | 5 629 393,2 |
Краевая адресная инвестиционная программа в разрезе отраслей представлена ниже:
Таблица 22
| | | | (тыс. рублей) | |
| Направления расходования средств | Утверждено законом о бюджете на 2008 год | Исполнено | Процент исполне-ния, % | Отклонение |
| Общегосударственные вопросы | 54 500,0 | 44 249,5 | 81,2 | 10 250,5 |
| Национальная оборона | 34 560,4 | 34 033,2 | 98,5 | 527,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 199 801,4 | 192 944,6 | 96,6 | 6 856,8 |
| Национальная экономика | 342 881,6 | 338 672,8 | 98,8 | 4 208,8 |
| - ветеринария | 7 644,5 | 3 531,7 | 46,2 | 4 112,8 |
| - водные ресурсы | 35 237,1 | 35 141,1 | 99,7 | 96,0 |
| - транспорт | 300 000,0 | 300 000,0 | 100,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 672 654,0 | 549 042,3 | 81,6 | 123 611,7 |
| - жилищное строительство | 108 125,4 | 98 778,8 | 91,4 | 9 346,6 |
| - коммунальное строительство | 564 528,6 | 450 263,5 | 79,8 | 114 265,1 |
| Охрана окружающей среды | 11 835,0 | 10 226,3 | 86,4 | 1 608,7 |
| Образование | 2 004 373,2 | 1 703 672,9 | 85,0 | 300 700,3 |
| Культура | 413 457,0 | 398 824,5 | 96,5 | 14 632,5 |
| Здравоохранение и спорт | 1 693 566,2 | 1 227 893,7 | 72,5 | 465 672,5 |
| - здравоохранение | 1 042 192,2 | 841 113,3 | 80,7 | 201 078,9 |
| - спорт | 651 374,0 | 386 780,4 | 59,4 | 264 593,6 |
| Социальная политика | 201 764,4 | 161 380,0 | 80,0 | 40 384,4 |
| Итого | 5 629 393,2 | 4 660 939,8 | 877,0 | 968 453,4 |
Наибольший удельный вес в общей сумме неосвоения занимают отрасли «Коммунальное строительство», «Образование», «Здравоохранение» и «Спорт». Причины этого, в разрезе объектов с максимальными объемами неосвоения, представлены ниже:
- Полигон для размещения и захоронения отходов потребления и производства в п. Стрелка г. Лесосибирска
- из-за длительного процесса перевода земель лесного фонда в земли поселений данные для проектирования были представлены государственным заказчиком «Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» г.Лесосибирск» только в августе 2008 года. В связи с невозможностью исполнения государственного контракта в установленные сроки по взаимному согласию сторон государственный контракт расторгнут. Неосвоение составило 7 359,1 тыс. рублей;
- Подъездные дороги и автостоянки для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск
- в связи с размещением модульных блоков для строительства федерального центра сердечно-сосудистой хирургии на площадях, предусмотренных для проведения работ по канализационной насосной станции, освещению, озеленению, асфальтовому покрытию проезда № 1, выполнить весь перечень запланированных работ и освоить 28 360,6 тыс. рублей в 2008 году не представилось возможным;
- Главная канализационная насосная станция в г.Дудинке
- с целью приведения в соответствие с существующими требованиями по охране окружающей среды в 2008 году проводилась корректировка проектно-сметной документации. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2008 года. В связи с этим, освоить бюджетные ассигнования в сумме 27 140 тыс. рублей не представилось возможным;
- Поликлиника в р.п. Березовка Березовского района
- в связи с необходимостью проведения корректировки проектно-сметной документации с целью приведения ее в соответствие с существующими строительными нормами и правилами и получения положительного заключения государственной экспертизы освоить бюджетные ассигнования в сумме 35 197,1 тыс. рублей не представилось возможным;
- Перинатальный центр в г.Красноярске
- из-за уклонения победителя конкурсных торгов (ООО «Меркурий Олкос Групп») от заключения государственного контракта на выполнение проектных работ торги признаны несостоявшимся, в связи с чем освоить бюджетные ассигнования в сумме 23 481,5 тыс. рублей не представилось возможным. Лимит капитальных вложений в сумме 26 518,5 тыс. рублей направлен на проведение мероприятий по технологическому присоединению тепло и электроснабжения;
- Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район
- в связи с необходимостью проведения корректировки проектно-сметной документации с целью приведения ее в соответствие с существующими строительными нормами и правилами и получения положительного заключения государственной экспертизы освоить бюджетные ассигнования в сумме 35 197,1 тыс. рублей не представилось возможным;
- Центр экстремальных видов спорта
- на основании аукционных торгов по размещению государственного заказа № 28 (протокол заседания аукционной комиссии № 28А-2 от 29.04.2008г.) заключен государственный контракт с подрядной организацией ОАО «Красноярскэнергострой». В подготовительный период строительства у подрядной организации возникли сложности в получении технических условий на временное электроснабжение и подключении временного электроснабжения. В период заказа поставки проектных металлических конструкций из прокатной стали 14Г2АФ-15 выяснилось, что металлургические заводы РФ и Ближнего зарубежья данную сталь изготавливают только по спецзаказу и в объеме не менее 60т., который значительно превышал потребность по объекту (21т). Согласование замены стали привели к задержке поставки металлоконструкций и, соответственно, к задержке начала производства строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций. Неосвоение составило 106 804,1 тыс. рублей;
- Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске
- в связи с тем, что подрядной организацией ООО «СК-РЕСТ» (победитель аукциона «под ключ») не разработана рабочая проектная документация на производство работ согласно графику, освоить бюджетные ассигнования в сумме 240 648,4 тыс. рублей не представилось возможным;
- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск
- в связи с тем, что в 2008 году не завершен цикл работ по установке блок-секций верхней части здания, выполнить в полном объеме работы по нулевому циклу объекта не представилось возможным. Неосвоение составило 76 975,9 тыс. рублей;
- Комплекс общежитий № 1 (Сибирский федеральный университет)
- Комплекс общежитий № 2 (Сибирский федеральный университет)
- в связи с тем, что конкурсные торги по выбору проектной организации были проведены в конце 2008 года, освоить бюджетные ассигнования по указанным объектам в сумме 30 000 тыс. рублей не представилось возможным;
- Комплекс зданий, I очередь (Сибирский федеральный университет)
- в связи с тем, что государственным заказчиком «Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский Федеральный Университет» не были устранены замечания, выявленные в пакете документов, представленном в декабре 2008 года на оплату выполненных работ, освоить бюджетные ассигнования в сумме 102 663,6 тыс. рублей не представилось возможным.
В результате проведения конкурсных торгов и при вводе объектов в эксплуатацию образовалась экономия в общей сумме 35 032,2 тыс. рублей, в том числе по объектам:
- Крытая стоянка для автомашин на территории автобазы управления делами администрации Красноярского края по ул. Маерчака, 69 в г. Красноярске – 1 199,6 тыс. рублей;
- Специальный жилой дом для людей преклонного возраста в г.Дивногорске – 405,6 тыс. рублей;
- Кладбище в г.Дивногорске – 1 048,1 тыс. рублей;
- Локальные очистные сооружения к школе в п. Громадск, Уярский район – 2 198,8 тыс. рублей;
- Полигон твердых бытовых отходов в с.Новоселово – 1 394,8 тыс.рублей;
- Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Б.Улуй Большеулуйского района – 4 106,2 тыс. рублей;
- Полигон для размещения твердых бытовых отходов в г. Минусинске – 489,4 тыс. рублей;
- Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения и канализации микрорайона «Северный» п.Солонцы Емельяновского района – 383,8 тыс.рублей;
- Школа на 22 класса в п. Абан, Абанский район – 6 404,5 тыс. рублей;
- Школа в с. Новониколаевка, Иланский район – 7 269,5 тыс. рублей;
- Разработка генерального плана Сибирского федерального университета – 4 971,2 тыс. рублей;
- Реконструкция ДЮСШ муниципального образования город Енисейск – 213,2 тыс. рублей;
- Боготольский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест в с. Боготол, Боготольский район – 1 083,5 тыс. рублей;
- Реконструкция медсанчасти и административного здания Козульского психоневрологического интерната – 780,2 тыс. рублей;
- Шилинский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест – 168,7 тыс. рублей;
- Тинской психоневрологический интернат Нижнеингашского района. Спальный корпус № 7 – 1 393,7 тыс. рублей;
- Жилой корпус на 75 мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната – 1 521,4 тыс. рублей.
Кроме того, основные причины неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме следующие:
- проведение корректировки проектно-сметной документации, разработанной ранее, с целью приведения в соответствие с существующими строительными нормами и правилами (пожарные, экологические, санитарные и т.д.) при строительстве профильных объектов;
- получение нового заключения государственной экспертизы и проведение конкурсных торгов в связи с необходимостью выполнения дополнительных видов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, на сумму, превышающую 10 процентов общей сметной стоимости строительства;
- не эффективная работа администраций муниципальных образований по организации и представлению необходимой информации по земельному участку, планируемому под строительство профильного объекта;
- длительные (нормативные) сроки оформления правоустанавливающих документов на пользование земельным участком для строительства;
- длительные (нормативные) сроки оформления и согласования в контролирующих и надзорных органах разрешений на строительство;
- отсутствие возможности выполнения в полном объеме в соответствии с существующими строительными нормами тех или иных видов работ в виду сезонности их проведения.
В ходе реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы за 2008 год введены в эксплуатацию 17 объектов из 35 планируемых к вводу в 2008 году. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2008 году, в разрезе отраслей приведен ниже:
- Общегосударственные вопросы
- крытая стоянка для автомашин на территории автобазы управления делами администрации Красноярского края по ул. Маерчака, 69 в г. Красноярске;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- пристройка к зданию районного отдела внутренних дел в с. Ермаковское;
- Водные ресурсы
- реконструкция гидротехнических сооружений на оз. Большой Косоголь и оз. Малый Косоголь Ужурского района;
- Коммунальное строительство
- Полигон твердых бытовых отходов в с. Новоселово;
- Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Б.Улуй Большеулуйского района;
- Локальные очистные сооружения к школе в п. Громадск, Уярский район;
- Полигон для размещения твердых бытовых отходов в г. Минусинске;
- Образование
- Школа на 22 класса в п. Абан, Абанский район;
- Школа в с. Новониколаевка, Иланский район;
- Здравоохранение
- ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г.Красноярск, в том числе пристройка к административному зданию с судебно-психиатрической экспертизой;
- Спорт
- Реконструкция ДЮСШ муниципального образования город Енисейск;
- Социальная политика
- Боготольский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест в с. Боготол, Боготольский район;
- Благоустройство территории краевого социально-реабилитационного центра в г. Красноярске;
- Реконструкция медсанчасти и административного здания Козульского психоневрологического интерната;
- Шилинский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест;
- Тинской психоневрологический интернат Нижнеингашского района.Спальный корпус № 7;
- Жилой корпус на 75 мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната;
Кроме того, по объекту «Строительство кордонов «Черное озеро», «Малая Оя», «Оленья речка», «Танзыбей», «Арадан» на территории природного парка «Ергаки»» введены в эксплуатацию два кордона «Танзыбей» и «Арадан», а также завершена разработка генерального плана Сибирского федерального университета.
За период с 2003 года по 2008 год увеличилось количество объектов капитального строительства, включаемых в перечень краевой адресной инвестиционной программы, с 68 до 196 или в 2,9 раза. Указанный рост можно увидеть на следующей диаграмме.
Увеличиваются также и бюджетные ассигнования, направляемые в объекты капитального строительства собственности Красноярского края и муниципальной собственности. Так, объем средств краевого бюджета, направленных на реализацию краевой адресной инвестиционной программы, за период с 2003 года по 2008 год увеличился со 160 925,7 тыс. рублей до 4 660 939,8 тыс. рублей или в 29 раз.