Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 53

по капитальному ремонту в сумме 22 171,9 тыс. рублей:

- 6 951 тыс. рублей - экономия денежных средств по итогам конкурсных процедур на проведение капитального ремонта;

-15 220,9 тыс. рублей – не выполнены обязательства подрядчиков по условиям контрактов, в связи с чем, документы для финансирования не представлены, в том числе по Каратузскому, Курагинскому, Сухобузимскому, Туруханскому, Балахтинскому, Большеулуйскому, Емельяновскому, Ермаковскому районам, г. Красноярску, г.Шарыпово;

по установке охранно-пожарной сигнализации в сумме 5 773,9 тыс. рублей:

- 2 762,1 тыс. рублей - экономия денежных средств по итогам конкурсных процедур на установке охранно-пожарной сигнализации;

- 2 803,1 тыс. рублей - не были размещены муниципальные заказы на установку охранно-пожарной сигнализации по причине отсутствия предложений от подрядчиков, в том числе в Краснотуранском, Таймырском, Эвенкийском районах;

- 208,7 тыс. рублей – сгорел объект в Боготольском районе, в котором планировалось проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации;

на приобретение медицинского и технологического оборудования, в том числе расходных материалов в сумме 9 540 тыс. рублей - экономия денежных средств от проведения конкурсных процедур;

на приобретение автономных источников электроснабжения в сумме 3 794,2 тыс. рублей - экономия денежных средств по итогам конкурсных процедур.

Также пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 25 апреля 2006 года № 18-4702 средства освоены в сумме 173 562 тыс. рублей, что составляет 96,4 процента от утвержденных ассигнований (180 000 тыс. рублей).

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 52 к проекту закона края.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 8 декабря 2006 года № 20-5469, освоены в сумме 4 549,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 процента от уточненной бюджетной росписи (4 625,8 тыс. рублей). В соответствии с фактически представленными документами, средства распределены и перечислены 5 муниципальным образованиям края. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» исполнены в полном объеме согласно уточненной бюджетной росписи – 3 412,3 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке).

субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы», утвержденной Законом края от 8 декабря 2006 года № 20-5450 освоены в сумме 38 559,9 тыс. рублей при плане 68 926,5 тыс. рублей или на 55,9 процента.

В рамках реализации программы приобретено современное медицинское оборудование и автотранспорт, осуществлен ремонт здравпунктов 2-х поселков, осуществлен капитальный ремонт и т.д. Средства направлены также на обеспечение устойчивости и перспективного развития инженерных объектов питьевого водоснабжения (приложение 12 к Пояснительной записке).

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города в соответствии с Законом края от 26.12.2006 № 21-5561 «О краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы» предусматривалась в сумме 3 285,1 тыс. рублей и была перечислена бюджету города в полном объеме.

субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Дети» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5664, исполнены в сумме 379 968,6 тыс. рублей, что составляет 81,4 процента от плановых назначений. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Средства направлены:

- на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы – 159 864,6 тыс. рублей (76,8 процентов от уточненной бюджетной росписи). В 2008 году введено дополнительно 835 мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Ачинска, г. Боготола, г. Минусинска, пос. Солнечный, Ачинского, Бирилюсского, Нижнеингашского районов. Средства не освоены в полном объеме вследствие невыполнения объема работ подрядчиком, а также в результате сложившейся экономии по торгам;

- на завершение начатых в 2007 году работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы - 7 369,6 тыс. рублей (68,3 процентов от плановых назначений). Введено дополнительно 297 мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Сосновоборска, Ермаковского, Краснотуранского районов. Экономия средств краевого бюджета сложилась в связи с неосвоением выделенных средств в г. Сосновоборске из-за включения в проектно-сметную документацию ненадлежащих объектов. Не представлен пакет документов к оплате в г.Енисейске;

- на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений – 107 916,6 тыс. рублей (90,7 процентов от плановых назначений). Введено 35 современных спортивных дворов из 39 запланированных. Средства не освоены в полном объеме вследствие невыполнения объема работ подрядчиком, а также в результате сложившейся экономии по торгам;

- на завершение работ, начатых в 2006 – 2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений бюджету г. Красноярска в сумме 12 600 тыс. рублей и бюджету г. Минусинска в сумме 2 508,8 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плановых назначений. Введено в эксплуатацию 8 спортивных дворов в муниципальных образованиях, в том числе 6 спортивных дворов в г. Красноярске, 2 спортивных двора в г. Минусинске;

- на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений – 35 738,8 тыс. рублей (77,1 процентов от плановых назначений). Построено 1 спортивное сооружение в г.Зеленогорске;

- на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье) – 2 125,2 тыс. рублей (99,8 процентов от плановых назначений). Введено 5 спортивных залов для занятий спортивным туризмом, свыше 3 тысяч детей включены в учебно-тренировочные занятия, туристско-спортивные мероприятия на базе спортивных залов;

- на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта – 35 966,6 тыс. рублей (75 процентов от плановых назначений). Низкое исполнение связано с трудностями в согласовании и отвода земли под строительство;

- на проведение зональных турниров – 15 878,4 тыс. рублей (92,5 процентов от плановых назначений). Проведен 31 зональный турнир по видам спорта, в них приняло участие свыше 5 тысяч школьников (на школьном и муниципальном этапах приняло участие свыше 54 тысяч школьников);

Также пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Дом» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5628 в сумме 881 294,3 тыс. рублей или 63 процента от плановых назначений (1 398 944,6 тыс. рублей).

В разрезе мероприятий программы исполнение выглядит следующим образом:

Таблица 17

(тыс. рублей)

№ меропри-ятия Про-грамммы	Наименование мероприятия Программы	Утверж-дено	Испол-нено	Процент испол-нения
	Всего, в том числе по мероприятиям:	1 398 944,6	881 294,3	63,0
1	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе:	362 000,0	305 508,6	84,4
1.1	субсидии на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	362 000,0	305 508,6	84,4
2	Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в том числе:	534 371,2	363 610,4	68,0
2.1	субсидии на строительство жилья, из них:	462 560,5	308 997,4	66,8
	в рамках Программы	236 809,7	192 272,5	81,2
	в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2008 - 2009 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 04.05.08 № 223-п	225 750,8	116 724,9	51,7
2.2	субсидии на реконструкцию жилья	18 672,7	17 819,7	95,4
2.3	субсидии на приобретение жилых помещений	53 138,0	36 793,3	69,2
3	Строительство жилых домов, приобретение жилых помещений, реконструкция жилых помещений и нежилых зданий в муниципальных образованиях с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, в том числе:	502 573,4	212 175,3	42,2
3.1	субсидии на строительство жилых домов, квартир в многоквартирном жилом доме в г. Красноярске	458 359,0	177 684,2	38,8
3.2	субсидии на реконструкцию жилых помещений и нежилых зданий	7 720,4	7 720,4	100,0
3.3	субсидии на приобретение жилых помещений	36 494,0	26 770,7	73,4

Перечень муниципальных образований края - получателей субсидий утвержден распоряжениями Правительства Красноярского края от 15.02.07 № 131-р, от 14.12.07 № 1445-р. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

В части реализации мероприятий Программы по строительству жилых домов в большинстве муниципальных образований края была необходима разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, получение положительного заключения государственной экспертизы, проведение торгов по определению проектной, подрядной организации. Длительные сроки проведения указанных мероприятий, а также невозможность либо длительность получения технических условий на присоединение к тепло-, электросетям, необеспеченность земельных участков под строительство жилых домов инженерной инфраструктурой, не позволили освоить бюджетные ассигнования в запланированном объеме.

Одной из основных причин исполнения не в полном объеме мероприятий Программы по приобретению готового жилья явилось отсутствие претендентов на участие в торгах, отсутствие рынка жилья на территориях муниципальных образований края;

Также пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 10 730 тыс. рублей, исполнено 10 730 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, из них:

5 440 тыс. рублей направлены Эвенкийскому муниципальному району. За счет данных средств оздоровлено 159 детей, в том числе на оплату путевок в загородные лагеря направлены денежные средства в объеме 3 373 тыс. рублей, на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 2 067 тыс. рублей;
5 290 тыс. рублей направлены Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. За счет данных средств оздоровлено 156 детей, в том числе на оплату путевок в загородные лагеря направлены денежные средства в объеме 3 370 тыс. рублей, на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 920 тыс. рублей;

субсидия бюджету города Ачинска на реконструкцию здания хирургического корпуса центральной районной больницы исполнена в сумме 9 000 тыс. рублей или 30 процентов от плановых назначений (30 000 тыс. рублей).

Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено не оперативной работой муниципального образования по получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации и заключению контракта на проведение строительно-монтажных работ (контракт заключен 19.10.2008г.). В связи с поздним сроком заключения указанного контракта выполнить весь перечень строительно-монтажных работ в 2008 году не представилось возможным;

субсидия бюджету г. Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница» исполнена в сумме 8 467,4 тыс. рублей при плане 8 500 тыс. рублей или на 99,6 процента.

Неисполнение обусловлено экономией по контракту;

субсидии на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации исполнены в сумме 1 061 844,6 тыс. рублей или 93,1 процента к плановым назначениям (1 140 000 тыс. рублей), из них:

140 000 тыс. рублей или в полном объеме бюджету города Ачинска;
921 844,6 тыс. рублей или 92,2 процента от плановых назначений (1 000 000 тыс. рублей) бюджету города Красноярска. Средства субсидии в сумме 78 155,4 тыс. рублей не освоены городом Красноярском в связи с не выполнением обязательств по контрактам подрядными организациями, некачественным выполнением документации, расторжением контрактов с подрядчиками, экономией в результате проведенных торгов.

Субсидии предоставлены в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 28.03.08 № 134-п. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке;

субсидия бюджету города Боготола на оплату (возмещение) расходов, связанных с проведением ремонта, строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажных работ по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательских работ, изготовлением, согласованием и экспертизой проектно-сметной документации, исполнены в сумме 23 470,4 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений (приложение 12 к Пояснительной записке);

субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года исполнены в сумме 1 303 699,2 тыс. рублей при плане 1 306 194,3 тыс. рублей или на 99,8 процента.

Указанные средства перечислены муниципальным образованиям края в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2009г. неосвоение субсидий в размере 0,19 процента связано с возвратом неиспользованных средств в краевой бюджет в сумме 2 495,1 тыс. рублей по следующим муниципальным образованиям края:

- г. Зеленогорск – 98,8 процента;

- г. Сосновоборск – 85,2 процента;

- Новоселовский район 98,7 процента.

Невыполнение годового плана обусловлено сложившейся экономией за счет имеющихся вакансий, а также выплатой работникам пособий по временной нетрудоспособности и реорганизацией в г. Зеленогорске муниципального учреждения;

субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в соответствии с Порядком предоставления и распределения, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 29 января 2008 года № 26-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 2008 году субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей», исполнены в сумме 157 651 тыс. рублей, что составляет 80,3 процентов плановых назначений (приложение 12 к Пояснительной записке). Неполное исполнение связано с уменьшением фактического количества воспитателей в сравнении с плановым показателем;

субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 223 138,4 тыс. рублей или 92,3 процента от плановых назначений согласно приложению 77 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» (приложение 70 к проекту закона), в том числе:

86 100,2 тыс. рублей или 96,4 процента от плановых назначений (89 285,6 тыс. рублей) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом в п. Дубинино г. Шарыпово общей площадью 3240,5 квадратных метров. Остаток средств в сумме 3 185,4 тыс. рублей будет направлен в 2009 году на приобретение готового жилья для переселения граждан п. Дубинино г. Шарыпово из аварийного жилищного фонда;
137 038,2 тыс. рублей или 89,9 процентов от плановых назначений (152 419,7 тыс. рублей) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

За счет средств федерального бюджета и средств местных бюджетов был проведен ремонт в многоквартирных домах общей площадью 2945,7 тыс.кв.м.

В полном объеме на сумму заключенных контрактов были профинансированы следующие муниципальные образования края, которые представили пакет документов, подтверждающий выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

1	город Ачинск	12	ЗАТОг.Железногорск	23	Иланский район	34	Новоселовский район
2	город Боготол	13	ЗАТО г. Зеленогорск	24	Ирбейский район	35	Партизанский район
3	город Дивногорск	14	поселок Кедровый	25	Казачинский район	36	Пировский район
4	город Енисейск	15	Ачинский район	26	Канский район	37	Рыбинский район
5	город Канск	16	Балахтинский район	27	Каратузский район	38	Саянский район
6	город Красноярск	17	Березовский район	28	Кежемский район	39	Тюхтетский район
7	город Лесосибирск	18	Богучанский район	29	Краснотуранский район	40	Ужурский район
8	город Минусинск	19	Большемуртинский район	30	Курагинский район	41	Уярский район
9	город Назарово	20	Дзержинский район	31	Манский район	42	Шарыповский район
10	город Сосновоборск	21	Енисейский район	32	Назаровский район	43	Шушенский район
11	город Шарыпово	22	Ермаковский район	33	Нижнеингашский район	44	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

Не полное освоение денежных средств в 2008 году в ряде муниципальных образований обусловлено следующими причинами:

- Емельяновским, Идринским, Эвенкийским муниципальным районами не полностью сформированы пакеты документов, в связи с чем потребовалось дополнительное время для устранения замечаний, согласно порядку предоставления и распределения субсидий, направляемых бюджетам муниципальных образований края на предоставление капитального ремонта многоквартирных домов;

- в г. Заозерный, г. Железногорск и г. Зеленогорск не состоялись аукционы из-за отсутствия подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту;

- в г. Норильске основная часть выполненных работ была профинансирована за счет средств местного бюджета. Пакет документов, подтверждающий выполнение работ за счет средств федерального бюджета, представлен на сумму 891,9 тыс. рублей;

- в п. Солнечный произошло снижение сметной стоимости работ по капитальному ремонту в связи с удешевлением стоимости материалов, а также выявилась невозможность замены стояков в многоквартирных жилых домах, которая закладывалась в плановые объемы работ при проведении конкурса, и изменением схемы прокладки труб;

- в Бирилюсском районе в связи с отказом отдельных жильцов от выселения на период ремонта чердачных перекрытий, а также из-за постоянного повышения уровня грунтовых вод (в подвальном помещении) несмотря на принимаемые меры выполнить работы в полном объеме не представилось возможным;

- в Козульском районе при выполнении работ по смене чердачного перекрытия подрядчиком на начальном этапе была выявлена необходимость в дополнительном объеме работ (замена балок), не предусмотренных контрактом, с привлечением дополнительных финансовых средств. Финансовые средства на выполнение дополнительного объема работ не были предусмотрены в бюджете муниципального района и выполнение работ подрядчиком было прекращено;

- в Мотыгинском районе причиной неосвоения средств явилась недобросовестность подрядчика, не выполнившего условия заключенного с ним муниципального контракта;

субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда исполнены в сумме 351,6 тыс. рублей или 17,8 процентов к утвержденному плану (1 976,6 тыс. рублей).

В 2008 году продолжена реализация субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда по итогам контрактов, заключенных в 2007 году, в следующих муниципальных образованиях: г. Красноярск – 1 698,9 тыс. рублей, Краснотуранский район – 219,9 тыс.рублей, Тасеевский район – 57,8 тыс.рублей.

В г. Красноярске работы выполнены и оплачены за счет средств краевого бюджета на сумму 259,7 тыс. рублей, работы на сумму 140,4 тыс. рублей не выполнены и муниципальный контракт расторгнут. Обязательства по выполнению капитального ремонта жилого фонда в сумме 1 298,8 тыс. рублей были оплачены за счет средств местного бюджета.

В Краснотуранском районе работы были выполнены в полном объеме. Но в связи с тем, что были нарушены требования части 1 статьи 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» оплата работ была произведена только на сумму 91,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Субсидия не была перечислена бюджету Тасеевского района в связи с непредставлением необходимого пакета документов для перечисления средств;

субсидии на замену и модернизацию лифтового оборудования жилищного фонда согласно приложению 79 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» (приложение 72 к проекту закона) исполнены в сумме 27 052,9 тыс. рублей или 99,9 процента от плановых назначений (27 054,5 тыс. рублей).

За счет средств субсидий проведены работы по замене 20-ти лифтов, в том числе: г. Игарка – 3, г. Канск – 1, г. Красноярск – 11, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район – 5.

Выполнена диспетчеризация и замена лифтового оборудования в жилищном фонде г. Канска, г. Игарки, г. Красноярска;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом края от 7 декабря 2007 года № 3-914 исполнены в сумме 102 920,5 тыс. рублей или на 99,5 процента от плановых назначений (103 430,9 тыс. рублей), в том числе:

41 671,7 тыс. рублей – предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования;
61 248,8 тыс. рублей – предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 73 к проекту закона края.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии бюджету города Красноярска на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Безопасный город» на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом края от 20 декабря 2007 года
№ 4-1184 освоены в сумме 302,6 тыс. рублей, что составляет 3,7 процента от уточненной бюджетной росписи - 8 145,4 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке).

субсидия бюджету города Норильска на оплату комплектов оборудования для оснащения кабинетов телемедицинского консультирования и учета объемов оказанной медико-санитарной помощи в муниципальных учреждений здравоохранения исполнена в сумме 154,9 тыс. рублей при плане 155 тыс. рублей, или на 99,9 процента;

субсидия на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных, исполнены в сумме 652 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плановых назначений. Финансирование осуществлялось по факту выполненных работ на основании представленных документов. Субсидии предоставлены 5 муниципальным образованиям края на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных, расходы по которым были предусмотрены Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2007 год», но не произведены в 2007 году.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 74 к проекту закона края;

субсидии на оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности комплектами спортивного инвентаря и оборудования, направляемые в 2008 году на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008 - 2010 годах» исполнены в сумме 19 310,8 тыс. рублей при плановых назначениях 20 000 тыс. рублей, или на 96,6 процента.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 75 к проекту закона края.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1130 исполнены в сумме 11 934,9 тыс. рублей или на 99,5 процента от плановых назначений (12 000 тыс. рублей). Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом края от 7 декабря 2007 года № 3-853 были предусмотрены в размере 54 949,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 44 275,6 тыс. рублей, или 80,6 процентов от плана, в том числе;

на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных учреждений социального обслуживания, в том числе на разработку проектно-сметной документации направлено 39 553,7 тыс. рублей, или 80,2 процента от плана.

Неисполнение ассигнований в полном объеме обусловлено сложившейся экономией при проведении конкурсных торгов и отсутствием полного пакета документов, необходимых для финансирования по Манскому района.

Данные средства направлены на изготовление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта в 13 муниципальных образований края;

на выполнение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социального обслуживания направлено 4 721,9 тыс. рублей, или 83,4 процента от плана.

За счет данных средств установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация и прочее противопожарное оборудование в 29 муниципальных учреждениях социального обслуживания в 26 муниципальных образований Красноярского края с целью обеспечения противопожарной безопасности и оснащения муниципальных учреждений социального обслуживания противопожарным оборудованием. Неисполнение ассигнований в полном объеме обусловлено сложившейся экономией при проведении конкурсных торгов.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 76 к проекту закона края.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реформирование жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства освоены в полном объеме в сумме 1 287 237 тыс. рублей, в том числе:

- 929 724 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 12 к Пояснительной записке);

- 357 513 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 12 к Пояснительной записке).

Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 04.07.2008 № 301-п.

Порядок предоставления и расходования средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, перечень муниципальных образований края и суммы субсидий, выделенных муниципальным образованиям края, утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 04.05.2008 № 223-п.

Впервые в 2008 году в крае были реализованы региональные адресные программы:

- по капитальному ремонту многоквартирных домов с общим объемом 1 927 367,6 тыс. рублей, включая средства краевого и местных бюджетов, товариществ собственников жилья. За счет указанных средств был произведен капитальный ремонт в 1714 многоквартирных домах в 37 муниципальных образованиях края;

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с общим объемом 597 217,1 тыс. рублей, включая средства краевого и местных бюджетов. За 2008 год введены 110-квартирный жилой дом в г. Ачинске (переселение осуществляется в 2009 году), многоквартирный жилой дом в г. Красноярске, два 2-х квартирных, один 3-х квартирный жилой дом в п. Абан Абанского района. Переселено 152 человека из 8 аварийных жилых домов. В г. Ачинске выплачена выкупная цена собственникам 20 жилых помещений;

субсидии на реализацию краевой целевой программы «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы средства освоены в сумме 28 124,6 тыс. рублей при плане 29 554,3 тыс. рублей, что составляет 95,2 процента от утвержденных ассигнований.

Проведены следующие мероприятия:

- на сумму 8 516 тыс. рублей приобретено 14 стандартных комплектов оборудования для отделений общей врачебной (семейной) практики для муниципальных районов, городских округов края;

- на сумму 406,8 тыс. рублей приобретено 14 комплектов оборудования для учета объемов медицинской помощи для отделений общей врачебной (семейной) практики для муниципальных районов, городских округов края;

- на сумму 4 176 тыс. рублей приобретен санитарный автотранспорт для 14 отделений общей врачебной (семейной) практики для муниципальных районов, городских округов края;

- на сумму 15 025,8 тыс. рублей проведен капитальный ремонт 9 зданий (сооружений, помещений) муниципальных учреждений здравоохранения края, в которых созданы отделения общей врачебной (семейной) практики.

В результате реализации мероприятий программы повысилась доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению края на основе организации многопрофильной первичной медико-санитарной помощи.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом края от 6 декабря 2007 года № 3-772 в целом исполнены в сумме 1 104 362,7 тыс. рублей (97,7 процента от плановых назначений), в том числе:

426 267 тыс. рублей или 99,1 процента от плановых назначений (430 000 тыс. рублей) направлены на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городов и поселений муниципальных образований края.

Порядок распределения между муниципальными образованиями края средств субсидий на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городов и поселений муниципальных образований края и порядок отчетности об их использовании утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 29.04.08 № 215-п.

Распределение средств субсидии между муниципальными образованиями на общую сумму 428 617,7 тыс. рублей утверждено распоряжениями Правительства Красноярского края от 30.06.08 № 718-р, от 14.07.08 № 772-р.

Средства субсидии освоены не в полном объеме Большемуртинским районом (экономия по результатам аукциона, а также в связи с поздними сроками проведения аукциона и заключения контракта с подрядной организацией, невозможностью проведения работ в зимний период) и Тасеевским районом (экономия по результатам аукциона, а также в связи с поздними сроками предоставления документов, подтверждающих выполнение работ);

99 100,8 тыс. рублей или 99,1 процента от плановых назначений (100 000 тыс. рублей) направлены на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований;
100 000 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений) направлены по итогам реализации I этапа Программы реформирования муниципальных финансов;
478 994,9 тыс. рублей (95,7 процентов от плановых назначений) направлены на осуществление социально значимых расходов капитального характера.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидия на внедрение комплексных проектов модернизации образования за счет средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 848
«О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» исполнены в сумме 71 208 тыс. рублей, что составляет 99 процентов плановых назначений. Средства направлены на развитие сети общеобразовательных учреждений в целях обеспечения условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства обучающихся (выполнение ремонта систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, ремонта туалетных комнат).

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 77 к проекту закона края;

субсидии на финансирование (возмещение) расходов на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям по перевозке детей исполнены в сумме 28 384,3 тыс. рублей, что составляет 96,9 процентов плановых назначений (29 300 тыс. рублей).

Приведены в соответствие требованиям по перевозке детей 166 школьных автобусов.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 78 к проекту закона края;

субсидия бюджету города Красноярска на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств, полученных из федерального бюджета, исполнена в полном объеме в сумме 40 000 тыс. рублей в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 799 «О мерах государственной поддержки в 2008 - 2009 годах реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях». Реализация проекта позволила изменить качество питания школьников в экспериментальных школах и достигнуть следующих результатов:

обеспечены горячим питанием 100 процентов обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
введены в эксплуатацию новые виды технологического оборудования в количестве 1933 единицы;
проведена реконструкция 10 школьных столовых в буфеты-раздаточные;
проведена перепланировка 15 школьных столовых;
введен в образовательный процесс учебный предмет «Здоровое питание»;

субсидии на осуществление единовременной компенсационной выплаты педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), для которых указанные учреждения являются основным местом работы, на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления исполнены в сумме 113 094,3 тыс. рублей или 78,1 процента от плановых назначений (144 625,7 тыс. рублей).

В результате реализации указанных мероприятий произведены компенсационные выплаты 12 724 педагогическим работникам на приобретение и доставку твердого топлива.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 79 к проекту закона края;

субсидия бюджету Енисейского района на оплату выполненных, но не оплаченных работ по строительству котельной в селе Абалаково Енисейского района Красноярского края освоена в полном объеме от плановых назначений – в сумме 717,1 тыс. рублей;

субсидия бюджету города Ачинска на завершение строительства здания крытого катка с устройством искусственного льда освоена в сумме 20 000 тыс. рублей. 25 декабря 2008 года состоялось торжественное открытие крытого катка. В комплект вошли ледовая заливочная машина, компактная холодильная автоматическая установка для поддержания температуры льда, машина для обрезки льда у бортов. Также во Дворце спорта установлены новые трибуны, станки для заточки коньков и сама хоккейная коробка. Данное сооружение является базой для занятий хоккейных команд, учащихся спортивной школы и проведения спортивных мероприятий;

субсидия бюджету Назаровского района на приобретение в муниципальную собственность здания в с. Степное в целях размещения участковой больницы исполнена в полном объеме в сумме 75 000 тыс. рублей;

субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения, возникших вследствие возросшей стоимости топлива (горюче-смазочные материалы, уголь, дрова, щепа) по отношению к стоимости, заложенной в тарифах на 2008 год, освоены в сумме 364 109,9 тыс. рублей или 82,4 процента от плановых назначений.

Основные причины неосвоения бюджетных ассигнований на сумму 77 921,7 тыс. рублей следующие:

- по Северо-Енисейскому району сумма субсидии была изначально завышена, так как при расчете ошибочно учтены средства для обеспечения завоза горюче-смазочных материалов на первое полугодие 2009 года по зимнику и на формирование нормативного запаса топлива;

- по п. Солнечный из-за снижения стоимости мазута потребность в указанных средствах оказалась меньше, чем было предусмотрено;

- по ряду муниципальных образований в конце 2008 года произошло снижение стоимости горюче-смазочных материалов по отношению к ранее учтенной и фактические расходы документально подтверждены в объеме меньшем, чем было заявлено;

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 80 к проекту закона края;

субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций, предоставляющих услуги электроснабжения (электроэнергия, вырабатываемая дизельными электростанциями), возникших вследствие возросшей стоимости дизельного топлива по отношению к стоимости, заложенной в тарифах на 2008 год, исполнена в сумме 337 793,9 тыс. рублей согласно приложению 88 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» или 90 процентов от плановых назначений.

Неисполнение бюджетных ассигнований на сумму 37 361,2 тыс. рублей по ряду муниципальных образований в конце 2008 года произошло в связи со снижением стоимости горюче-смазочных материалов по отношению к ранее учтенной и в связи с тем, что фактические расходы документально подтверждены в объеме меньшем, чем было заявлено.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 81 к проекту закона края;

субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств федерального бюджета освоена в полном объеме 62 141 тыс. рублей, из них:

- 47 141 тыс. рублей бюджету города Минусинска на объект «Город Минусинск. Комплексные конструкторские мероприятия по инженерной защите сооружений от подтопления на о. Кузьминском»;

- 15 000 тыс. рублей бюджету Эвенкийского муниципального района на объект «Общеобразовательная средняя школа на 660 учащихся в с. Ванавара»;

субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы исполнены в сумме 123 281,8 тыс. рублей (в полном объеме от плановых назначений);

субсидии на возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 28.11.2008 № 470-р «О распределении в 2008 году бюджетам муниципальных образований края субсидий на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае» освоены в сумме 11 616,3 тыс. рублей или 97,93 процента от утвержденных бюджетных ассигнований (11 862,2 тыс. рублей). Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Неосвоение средств субсидии в размере 2,07 процента связано с возвратом части средств субсидии следующими муниципальными образованиями края:

- Курагинский район – 95,01 процента;

- Тюхтетский район – 81,56 процента;

- г. Боготол – 89,16 процента;

- Енисейский район – 87,80 процента.

Невыполнение плана обусловлено тем, что планирование размеров субсидии производилось по итогам исполнения бюджетов муниципальных образований края за 9 месяцев 2008 года. При этом оценка предполагаемых сумм выплат, обеспечивающих размер минимальной заработной платы в 4 квартале 2008 года, осуществлялась исходя из фактических выплат, произведённых в сентябре 2008 года. В отдельных муниципальных образованиях края фактические расходы на выплаты в 4 квартале 2008 года были осуществлены в меньшем размере по сравнению с планируемыми объемами.

В результате принимаемых в 2008 году мер по увеличению размеров оплаты труда, произошел рост реальной заработной платы работников учреждений. По предварительным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю в 2008 году среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы края составила 16 117,4 рубля, в том числе в образовании – 12 050,4 рублей, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 13 239,9 рублей. Рост реальной заработной платы в 2008 году по сравнению с предшествующим годом составил 111,6 процента, 108,7 процента и 109,1 процента соответственно;

субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 25 января 2007 года № 21-5717 исполнены в сумме 2 459,6 тыс. рублей или на 83,3 процента относительно плановых назначений (2 952,8 тыс. рублей). Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.

2) Иные субсидии

По подразделу 11 02 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» в соответствии со статьей 23 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» предусматривались субсидии на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 936 «Об утверждении правил предоставления в 2008 - 2010 годах из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и Соглашением от 31 марта 2008 года № 40, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом администрации Красноярского края, за счет средств Пенсионного фонда РФ софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в сумме 10 114,4 тыс. рублей. Исполнение сложилось в сумме 9 876 тыс. рублей, или 97,6 процентов от плановых назначений;

В 2008 году за счет данных средств материальную помощь получили 24 772 неработающих пенсионера, из них:

3037 пенсионера получили материальную помощь в связи с празднованием Дня Победы;
2991 пенсионера получили материальную помощь в связи с проведением Дня пожилого человека;
1879 пенсионера получили материальную помощь в связи с проведением Дня инвалида;
16 865 пенсионера получили материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией.

Blog

Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

2) Иные субсидии