Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 53

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) (подраздел 02)

По данному подразделу в 2008 году расходы исполнены, в целом, в сумме 14 046 425,7 тыс. рублей, что составляет 92,8 процентов от уточненной бюджетной росписи (15 136 059,9 тыс. рублей):

1) Фонд софинансирования расходов

Из фонда софинансирования расходов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края в 2008 году направлены средства в сумме 14 036 549,7 тыс. рублей или 92,8 процента от уточненной бюджетной росписи (15 125 945,5 тыс. рублей). Плановые назначения, предусмотренные статьей 21 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» составляли 15 143 017,2 тыс. рублей. В 2008 году из фонда софинансирования расходов направлены средства:

субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, направлены бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального и краевого бюджетов исполнены в сумме 35 200 тыс. рублей или в полном объеме от плановых назначений, в том числе:

17 226,3 тыс. рублей – на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на озере Кантатское водохранилище (водосброс на плотине № 1) г. Железногорск. Красноярский край;
11 474,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Енисей в г. Дивногорске;
6 499,6 тыс. рублей – на капитальный ремонт дамбы пруда на р. Акатка в с. Павловка Назаровского района Красноярского края.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 40 к проекту закона края;

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров исполнены в сумме 23 588,4 тыс. рублей (99,1 процента от плановых назначений в сумме 23 800 тыс. рублей). Оказана поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 12 муниципальных образований. Средства исполнены не в полном объеме в связи с уточнением численности жителей муниципальных образований в возрасте от 14 до 30 лет, а также в связи экономией, образовавшейся по причине того, что фактические расходы оказались меньше запланированных. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 41 к проекту закона края;

субсидии на реализацию молодежной политики исполнены в сумме 1 996,6 тыс. рублей или на 99,8 процента от плановых назначений в сумме 2 000 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке). Оказана поддержка 9 муниципальным программам 8 муниципальных образований. Субсидии исполнены не в полном объеме, в связи с возвратом городом Назарово средств неиспользованных в ходе реализации муниципальной программы, поскольку фактические расходы оказались меньше запланированных;

субсидия бюджету города Красноярска на проведение капитального ремонта Городского Дворца молодежи и прилегающей к нему парковой зоны, на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту исполнена в сумме 38 034,8 тыс. рублей или на 98,8 процента от плановых назначений в сумме 38 500 тыс. рублей. За счет выделенных средств проведена реконструкция парковой зоны, капитальный ремонт подвального помещения, кровли и строительной системы здания. Средства не использованы в полном объеме, в связи с тем, что в ходе выполнения работ по муниципальному контракту выяснилось, что ряд работ по данному контракту не возможно выполнить по технологическим показателям. Муниципальный контракт между администрацией города Красноярска и ООО «Сибремонтмонтаж» был расторгнут. Неиспользованные средства возвращены в краевой бюджет;

субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 6 116,5 тыс. рублей или 99,6 процента от плановых назначений в сумме 6 143 тыс. рублей. Средства не использованы Шушенским районом из-за отсутствия на рынке литературы, предусмотренной в спецификации к муниципальному контракту и пос. Солнечным из-за отсутствия муниципальной библиотеки. Исполнение в разрезе муниципальных образований приведено в приложении 42 к проекту закона края;

субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета исполнены в соответствии с потребностью муниципальных образований края.

Поступило из федерального бюджета и направлено муниципальным образованиям края 577 337 тыс. рублей. Исполнение составило 577 224,3 тыс. рублей, что на 112,7 тыс. рублей меньше плановых назначений. Указанные средства в связи с отсутствием потребности были в 2008 году возвращены в краевой бюджет городом Зеленогорском. В 2009 году средства возвращены в федеральный бюджет.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 43 к проекту закона края;

субсидии на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в соответствии с порядком, утвержденным приложением 48 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» исполнены в сумме 1 591 882,6 тыс. рублей или с ростом на 12,9 процента к уровню 2007 года.

Неосвоение плановых бюджетных назначений обусловлено следующим:

уточнением объема реализации услуг населению;
отказом населения от предоставления отдельных видов коммунальных услуг;
уточнением расчетов за фактически потребленные энергоресурсы, а не по нормативам при установлении общедомовых и внутриквартирных приборов учета;
изменением с 1 мая 2008 года платы за жилое помещение собственниками жилых помещений. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ собственники жилых помещений оплату за жилищную услугу производят в полном объеме без учета предельных индексов роста оплаты.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 44 к проекту закона края;

субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, в соответствии с порядком, утвержденным приложением 49 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год», исполнены в полном объеме в сумме 1 045 648,1 тыс. рублей или с ростом на 33,4 процента к уровню 2007 года.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 45 к проекту закона края;

субсидии на проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности освоены в сумме 68 555,3 тыс. рублей, или 86 процентов от плановых бюджетных назначений (79 872,7 тыс. рублей) согласно приложению 50 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» (приложение 46 к проекту закона).

Невыполнение плановых бюджетных назначений обусловлено экономией при проведении конкурсных торгов (1 963,8 тыс. рублей), несвоевременным предоставлением муниципальными образованиями края документов, необходимых для осуществления финансирования в соответствии с порядком предоставления и расходования средств, утвержденным приложением 50 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» и невыполнением работ в полном объеме Филиалом ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по Красноярскому краю (г.Ачинск).

Экономия средств по результатам конкурсных торгов образовалась в следующих муниципальных образованиях края:

г.Дивногорск - 705,7 тыс. рублей;

г.Лесосибирск - 5,4 тыс. рублей;

г.Назарово - 35,7 тыс. рублей;

Минусинский район - 164,7 тыс. рублей;

Канский район - 983,2 тыс. рублей;

Березовский район - 2,5 тыс. рублей;

Енисейский район - 7,9 тыс. рублей;

Ужурский район - 58,7тыс. рублей.

В некоторых муниципальных образованиях края имущество находится в собственности сельских поселений, в связи с чем, возникают сложности сбора документов, инертность исполнения, низкая исполнительная дисциплина.

Полностью не использованы предусмотренные субсидии Туруханским районом в связи с не предоставлением необходимого пакета документов.

За счет средств субсидии проведена техническая инвентаризация, паспортизация и регистрация следующих коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности:

котельные – 225 ед.

водозаборные сооружения – 453 ед.

очистные сооружения канализации – 28 ед.

насосные станции – 36 ед.

трансформаторные подстанции и ДЭС – 35 ед.

водопроводные сети – 1009,8 км

канализационные сети – 356 км

электрические сети – 261,1 км

Объекты инженерной инфраструктуры, прошедшие техническую инвентаризацию и регистрацию за счет средств субсидии, планируется передавать в долгосрочную аренду или концессионные соглашения в течение 2010 года;

субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 8 мая 2008 года № 224-п, исполнены в полном объеме в сумме 882 000 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке).

Пояснения приведены в пункте 41 данного подраздела Пояснительной записки;

субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края, исполнены в сумме 617 009,8 тыс. рублей, или 97,6 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований (632 000 тыс. рублей). Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке.

Субсидии предоставлены бюджетам 59-ти муниципальных образований края в соответствии с порядком, утвержденным приложением 51 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» на оптимизацию инженерных систем, закрытие малых котельных с переподключением потребителей к эффективным источникам тепла, снижение потерь, аварийных ситуаций, повышение надежности систем тепло- и водоснабжения, строительство цеха механического обезвоживания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации, замену инженерных сетей с использованием современных материалов.

Невыполнение плановых бюджетных назначений в сумме 14 990,2 тыс. рублей обусловлено следующим:

снижением стоимости работ по контрактам и возвратом в краевой бюджет средств в сумме 1 025,8 тыс. рублей (г. Енисейск, г.Железногорск, г.Лесосибирск, г.Норильск, Ачинский, Енисейский, Ермаковский, Казачинский, Мотыгинский, Новоселовский, Шарыповский районы);
отсутствием проектно-сметной документации, необходимой для реализации мероприятий, в сумме 12 000 тыс. рублей (Богучанский, Курагинский районы);
экономией по заключенным муниципальным контрактам на сумму 1 964,4 тыс. рублей (г.Бородино, г. Канск, Березовский, Богучанский, Иланский, Курагинский, Манский, Нижнеингашский, Партизанский, Сухобузимский, Тюхтетский, Ужурский районы).

Согласно отчету о реализации мероприятий, освоение указанных средств по состоянию на 01.01.2009 составило 577 006,6 тыс. рублей или 93,5 процентов от объема финансирования расходов.

Неосвоенные по состоянию на 1 января 2009 года муниципальными образованиями края средства субсидий в сумме 40 003,2 тыс. рублей будут направлены в 2009 году на оплату работ согласно заключенным муниципальным контрактам.

Причины не полного освоения средств субсидий в ряде муниципальных образований края следующие:

Нижнеингашский район – в связи с длительностью проведения аукциона по выбору подрядчика на разработку проекта срок выдачи проектно-сметной документации перенесен на апрель 2009 года;

Идринский район – в связи с большим объёмом работ за короткий период времени средства освоить не представилось возможным (ремонтные работы на системах водоснабжения);

Кежемский район – завершение работ по прокладке водопровода перенесено на 2009 год в связи с неблагоприятными погодными условиями;

Туруханский район – согласно контракта доставка конструкции ангара очистных сооружений в пос. Светлогорск предусмотрена в срок до 20 июня 2009 года, монтаж и установка – до 25 августа 2009 года;

Шушенский район – в связи с длительностью прохождения процедуры согласования проектно-сметной документации получение заключения Главгосэкспертизы планируется на 2009 год.

Наименьший процент освоения сложился в Курагинском районе – 50,7 процентов. Освоить средства в полном объеме не удалось по причине позднего срока проведения конкурсных торгов по отбору подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ.

Завершена реализация проектов на следующих объектах:

разработка проектов на строительство котельных и оптимизацию схемы теплоснабжения (п. Краснотуранск, п. Нижний Ингаш, п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района, п. МКК Шушенского района, с. Камарчага Манского района);
строительство и реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей (п. Овсянка г. Дивногорска, п. Козулька, п. Курагино), реконструкция очистных сооружений канализации (п. Кошурниково Курагинского района, п. Ильичево Шушенского района);
реконструкция систем водоснабжения в пос. Рассвет Бирилюсского района, пос. Нижняя Пойма Нижнеингашского района;
введен в эксплуатацию канализационный коллектор в пос. Березовка Березовского района;
строительство модульной котельной в пос. Тарутино Ачинского района.

Заменено и реконструировано 78 км сетей (преимущественно с использованием современных полимерных и теплоизоляционных материалов), в том числе:

- тепловых 19,7 км

- водопроводных 52,1 км

- канализационных 1,9 км

- электрических 4,3 км

Отремонтировано 86 котельных, заменено и отремонтировано 65 котлов, смонтировано 12 установок водоподготовки, 9 узлов учета, восстановлена 21 водозаборная скважина, отремонтировано 28 водонапорных башен, приобретено и отремонтировано 2 дизельных электростанции, производственные базы ЖКХ дооснащены 6 единицами спецавтотехники;

субсидии на реализацию краевой целевой программы «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы исполнены в сумме 53 095,1 тыс. рублей или на 99 процента от плановых назначений в сумме 53 649,5 тыс. рублей. Направлены средства в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, приобретение оборудования, проведение капитального ремонта учреждений. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 47 к проекту закона края;

субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5564, исполнены в сумме 67 103,6 тыс. рублей, что составляет 96 процентов от плановых назначений:

на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре выполнена в 18 муниципальных образованиях в 319 образовательных учреждениях – 39 755,9 тыс. рублей (96,1 процента от плановых назначений);
на приобретение комплекта технологического оборудования для оснащения пищеблоков 114 образовательных учреждений края – 27 347,7 тыс. рублей (95,9 процента от плановых назначений).

Финансирование осуществлялось по факту выполненных работ на основании представленных документов. Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края представлено в приложении 48 к проекту закона края.

Экономия средств краевого бюджета в результате размещения заказа в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы», утвержденной Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4399, согласно приложению 54 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» исполнены в сумме 135 851,7 тыс. рублей, что составляет 97,9 процентов от плановых бюджетных назначений (138 840,9 тыс. рублей) и в 2,2 раза превышает уровень 2007 года (63 094,9 тыс. рублей).

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 49 к проекту закона края.

Освоение средств не в полном объеме муниципальными образованиями края объясняется экономией по результатам проведения конкурсов, а также длительностью сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (Идринский, Богучанский районы).

В рамках программы предусмотрена подготовка 153-х документов территориального планирования, из них на 38-ми работы завершены в 2008 году, 115 объектов - переходящие в долгосрочную целевую программу «О территориальном планировании Красноярского края на 2009-2011 годы».

В результате реализации программы в 2008 году завершены работы и утверждены следующие документы территориального планирования:

10 проектов схем территориального планирования муниципальных районов;
8 проектов генеральных планов городских округов;
4 проекта генеральных планов городских поселений;
9 проектов генеральных планов сельских поселений;
7 проектов генеральных планов отдельных населенных пунктов;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом края от 15.11.2005 №16-3997, направлены бюджетам муниципальных образований края в сумме 13 876,2 тыс. рублей (83 процента от плановых назначений).

Основная сумма экономии образовалась по субсидиям Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району в виду того, что работы по установке светофорных объектов были произведены за счет городского бюджета г. Дудинки. По субсидиям г. Бородино, г. Минусинску, Ермаковскому и Емельяновскому районам экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур по размещению государственного заказа.

Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 50 к проекту закона края.

Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 6 июля 2006 года
№ 19-5007 средства освоены в сумме 720 247,5 тыс. рублей, что составляет 94,6 процента от утвержденных ассигнований, в том числе:

на сумму 639 179,1 тыс. рублей в учреждениях здравоохранения 50 муниципальных образований проведен капитальный ремонт зданий (сооружений, помещений),
на сумму 15 025,1 тыс. рублей в учреждениях здравоохранения 23 муниципальных образований установлена охранно-пожарная сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации),
на сумму 49 346,5 тыс. рублей для учреждений здравоохранения 9 муниципальных районов края приобретено медицинское и технологическое оборудование,
на сумму 16 696,8 тыс. рублей учреждения здравоохранения 4 муниципальных районов края обеспечены автономными источниками электроснабжения.

Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 51 к проекту закона края;

Экономия денежных средств в сумме 41 280 тыс. рублей образовалась по следующим причинам:

Blog

Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) (подраздел 02)

1) Фонд софинансирования расходов