Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
4.5. Пояснения по расходованию средств на реформирование региональных финансов Красноярского края в 2008 году по главным распорядителям средств краевого бюджета
Министерством финансов Красноярского края в 2005 году была разработана Программа реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы и подана заявка на участие в конкурсе на право получения средств из федерального Фонда реформирования региональных финансов.
Реализуя мероприятия Программы, органы государственной власти края успешно выполнили четкие задачи по повышению эффективности деятельности органов государственной власти, эффективности бюджетных расходов и качества оказания бюджетных услуг, улучшению инвестиционного климата в регионе и укреплению авторитета нашего края как субъекта, успешно реализующего бюджетную реформу, а также привлечению дополнительных целевые средства из федерального бюджета.
По итогам отчетов о выполнении Программы реформирования региональных финансов на реализацию мероприятий Программы из федерального бюджета Красноярскому краю были направлены средства в сумме 322 869,8 тыс. рублей, из которых 166 280,7 тыс. рублей поступила 18 декабря 2007 года.
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 198-ФЗ « О федеральном бюджете на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 годов» межбюджетные трансферты, полученные бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, не использованные в 2007 году, подлежали использованию в 2008 году на те же цели.
На реформирование региональных финансов Красноярского края в 2008 году предусматривалось 245 884,7 тыс. рублей, в том числе 185 983,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 59 900,9 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета.
Исполнение расходов сложилось в сумме 109 052,5 тыс. рублей или 44,4 процентов от бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете, что обусловлено созданием резерва (нераспределенный остаток средств) в сумме 91 443,4 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на финансирование расходов в 2009 году: на оплату услуг рейтинговых агентств по поддержанию кредитных рейтингов, оплату услуг по долгосрочным контрактам, на реализацию мероприятий по переводу в автономные учреждения и др.
Кроме того, сложилась экономия средств по результатам проведения конкурсов.
Расходование средств предусматривалось по восьми направлениям (приложение 92 к проекту закона края).
1. Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций
Постановлением Правительства Красноярского края от 28 июня 2006 года № 183-п «О мерах по переводу краевых государственных учреждений в форму автономных учреждений» утвержден Перечень краевых государственных учреждений для оценки возможности перевода в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг.
В соответствии с указанным перечнем средства расходовались на укрепление материально-технической базы учреждений в целях их успешного функционирования в новых условиях в сумме 12 362,1 тыс. рублей (26,6 процента) от уточненной бюджетной росписи. Не полное исполнение средств объясняется нарушением поставщиком условий государственного контракта (отказ от поставки оборудования), заключенного с государственным учреждением культуры «Красноярским государственным театром юного зрителя» в сумме 32 950 тыс. рублей.
В разрезе главных распорядителей средств краевого бюджета расходы исполнены следующим образом:
- по министерству образования и науки Красноярского края – 8 924 тыс. рублей на приобретение оборудования и спортивного инвентаря КГОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», а так же на приобретение оборудования для технического оснащения учебной базы Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;
- по министерству социальной политики Красноярского края – 2 903,5 тыс. рублей на приобретение технологического и медицинского оборудования для государственного учреждения социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют»;
- по министерству культуры Красноярского края – 534,6 тыс. рублей на приобретение автотранспортного средства для КГУ «Театр юного зрителя».
2. Обязательная публичная независимая экспертиза законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства, повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти Красноярского края
Для улучшения информированности населения края, повышения доступности информации о деятельности органов исполнительной власти по формированию и расходованию бюджетных средств предусмотрено 732,5 тыс. рублей, в том числе:
- агентству печати и массовых коммуникаций Красноярского края – 490 тыс. рублей на информационное сопровождение социально-экономического развития финансовой и кредитной политики края;
- министерству финансов Красноярского края – 242,5 тыс. рублей на публикацию информационного бюллетеня «Путеводитель по исполнению краевого бюджета за 2007 год».
Исполнение по данному направлению составило 100 процентов.
3. Комплексная автоматизация управления бюджетным процессом
В рамках данного направления предусматривалось 80 387,6 тыс. рублей, исполнение составило 76 976,1 тыс. рублей или 95,8 процентов от уточненной бюджетной росписи.
3.1. Средства в сумме 27 652,5 тыс. рублей, предусмотренные министерству финансов Красноярского края направлялись на:
- закупку и установку программного обеспечения VipNet 2008;
- завершение работ по программному продукту «Сапфир» по обеспечению формирования краевого бюджета;
- приобретение серверного оборудования, программного обеспечения, техники министерству, в том числе для модернизации сетевого оборудования и центрального серверного узла, в целях повышения надежности его функционирования;
- лицензирование программы Citrix;
- адаптацию программного обеспечения АСУ БП (автоматической системы управления бюджетным процессом) в части обмена данными между информационными системами АСУ БП и САПФИР.
3.2. Казначейством края средства в сумме 49 323,6 тыс. рублей направлялись на: приобретение общесистемного программного обеспечения и лицензий, приобретение системы ведения реестра договоров, приобретение компьютерного оборудования.
Указанные закупки позволили решить задачи эффективной передачи данных и управления программно-технологической инфраструктурой единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Красноярского края. Создаваемая сеть позволит обеспечить:
- решение задач органов власти края, требующих информационно–коммуникационной инфраструктуры;
- реализацию централизованной политики информационной безопасности;
- обеспечение надежности и стабильности функционирования казначейской системы края;
- легитимность всего используемого казначейством края общесистемного программного обеспечения в соответствии с законодательством;
- обеспечение прозрачности информации по заключенным и исполненным государственным контрактам бюджетной системы края, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещаются указанные реестры».
4. Создание условий для развития доходной базы Красноярского края
В 2007 году Красноярский край продемонстрировал свою информационную открытость, прозрачность отчетности и серьезность своей деловой репутации, обратившись в международные рейтинговые агентства за присвоением краю кредитных рейтингов.
По результатам конкурса заключены контракты с тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами – Fitch, Moody’s и Standard&Poors.
Для ежегодного поддержания кредитного рейтинга края министерству экономики и регионального развития края предусмотрено 3 094,6 тыс. рублей. Расходы по направлению исполнены на 52,7 процента и составили 1 631,2 тыс. рублей в виду присвоения кредитного рейтинга агентствами Fitch и Moody’s только в 2009 году. Обязательства перед агентствами будут исполнены в 2009 году, в котором также планируется предусмотреть средства на поддержание кредитного рейтинга.
5. Формирование и ведение баз данных
По данному направлению предусматривалось 13 109,1 тыс. рублей. Исполнение составило 69,2 процента (9 068,3 тыс. рублей).
5.1 Министерством экономики и регионального развития Красноярского края предусмотренные средства в сумме 6 326,6 тыс. рублей исполнены в полном объеме и были направлены на:
- разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «АИС «План-Прогноз» для ситуационного прогнозирования и индикативного планирования социально-экономического развития Красноярского края,
- развитие автоматизированной информационной системы мониторинга муниципальных образований «АИС ММО».
5.2 Агентством государственного заказа Красноярского края средства в сумме 2 786,5 тыс. рублей направлялись на ведение базы данных реестра договоров, ведение официального сайта для размещения информации о государственном и муниципальном заказе края.
5.3 Министерством культуры Красноярского края, предусмотренные уточненной бюджетной росписью средства в сумме 3 996 тыс. рублей на создание единой автоматизированной системы продаж билетов для краевых учреждений культуры г. Красноярска, не были освоены по причине уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта в связи с ограниченными (окончанием финансового года) сроками исполнения контракта.
6. Оплата консультационных услуг
По мероприятиям данного направления исполнение составило 82,8 процента (7 515 тыс. рублей), в том числе:
- министерство экономики и регионального развития Красноярского края – 5 600 тыс. рублей на разработку программы социально–экономического развития объединенного края на среднесрочную перспективу;
- министерство образования и науки Красноярского края – 1 915 тыс. рублей на подготовку диагностического доклада и разработку Концепции развития сети учреждений среднего профессионального образования на территории края на период до 2012 года.
7. Обучение и повышение квалификации
На указанное направление министерству финансов Красноярского края в соответствии с бюджетной росписью с учетом изменений предусмотрено 1 531,4 тыс. рублей. Исполнение составило 49,5 процентов или 758 тыс. рублей. Неполное исполнение в связи с отменой обучающего семинара по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.
8. Стимулирование реализации мероприятий Программы реформирования региональных финансов Красноярского края
Расходование средств составило 9,3 тыс. рублей и было направлено на оплату подоходного налога, не прошедшего в 2007 году, агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.
Таким образом, в 2008 году результатом выполнения мероприятий по реформированию региональных финансов Красноярского края стало оснащение органов власти края и государственных учреждений компьютерной, оргтехникой и программным обеспечением для автоматизации бюджетного процесса и развития казначейских технологий, приобретение оборудования для бюджетных учреждений, планируемых к переводу в форму автономных некоммерческих учреждений, проведение обучения и повышения квалификации краевых государственных служащих и информационное сопровождение деятельности органов исполнительной власти по формированию и расходованию бюджетных средств.