Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материала

Транспорт (подраздел 08)
Дорожное хозяйство (подраздел 09)
Связь и информатика (подраздел 10)
Прикладные научные исследования в области национальной экономики (подраздел 11)
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

Подобный материал:

1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 53

Транспорт (подраздел 08)

В целом по данному подразделу в 2008 году исполнение сложилось в сумме 1 564 874,1 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента от уточненной бюджетной росписи (1 576 487,6 тыс. рублей). Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям.

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края – объем расходов составил 600 000 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений, в том числе:

300 000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске. Средства освоены в полном объеме.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.05.2008 № 80 (в редакции приказа от 24.11.08 № 194) между субъектами Российской Федерации распределены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства метрополитенов, предусмотренные в 2008 году Федеральному агентству железнодорожного транспорта Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.10.2000 № 1433-р;

300 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Пояснения приводятся в соответствующем разделе Пояснительной записки;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство транспорта и связи Красноярского края – объем расходов составил 915 218,7 тыс. рублей или 99,8 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Бюджетные ассигнования на финансирование пассажирского транспорта в краевом бюджете на 2008 год были утверждены в сумме 916 832,2 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на выполнение программ пассажирских перевозок всеми видами транспорта в межмуниципальном и пригородном сообщении – 252 144 тыс. рублей;
субсидия государственному предприятию Красноярского края «КрасАвиа» на возмещение убытков от эксплуатации аэропортов «Хатанга» и «Диксон» – 22 109,2 тыс. рублей;
расходы по обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края, – 642 579 тыс. рублей.

За 2008 год потребность в ассигнованиях из бюджета с учётом выполненных объёмов пассажирских перевозок составила по всем видам транспорта 915 218,7 тыс. рублей. Расходы профинансированы и исполнены в полном объеме по нижеследующим направлениям.

Таблица 6

Государственная поддержка транспорта	Исполнено за 2007 год, тыс. рублей	Утверждено по бюджету на 2008 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2008 год, тыс. рублей	Исполнено за 2008 год, тыс. рублей	Процент исполн. к плану	Процент исполн. к 2007 г.
1.Субсидии на выполнение программ пассажирских перевозок всеми видами транспорта в межмуниципальном и пригородном сообщении – всего:	189 649,9	226 461,2	252 144,0	250 530,5	99,4	132,1
в том числе по видам транспорта:
- автомобильный	29 083,4	34 314,0	30 821,6	29 208,5	94,8	92,9
- железнодорожный	81 447,0	98 900,0	121 391,0	121 391,0	100,0	149,0
- воздушный	26 184,0	27 183,2	33 867,4	33 867,4	100,0	129,34
- речной	52 935,5	66 064,0	66 064,0	66 063,6	100,0	124,8
2. Субсидия государственному предприятию Красноярского края «КрасАвиа» на возмещение убытков от эксплуатации аэропортов	7 795,8	29 000,0	22 109,2	22 109,2	100,0	283,6
в том числе:
- «Хатанга»	7 795,8	21 000,0	20 995,2	20 995,2	100,0	269,3
-«Диксон»	-	8000,0	1114,0	1114,0	100,0	-
3. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по пассажирским перевозкам в межмуниципальном и пригородном сообщении – всего:	6 727,9	0	0	-	-	-
в том числе по видам транспорта:
- автомобильный	1 596,0	0	0	-	-	-
- железнодорожный	3 629,3	0	0	-	-	-
- воздушный	1 502,6	0	0	-	-	-
3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг для льготных категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации Красноярского края всего:	353 000,1	420 169,5	642 579,0	642 579,0	100,0	182,0
из них относящихся к ведению:
а) Российской Федерации	106 194,2	67 050,5	152 013,4	152 013,4	100,0	595,3
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	64 377,5	67 050,5	67 050,5	67 050,5	100,0	104,2
краевого бюджета	41 816,7	0	84 962,9	84 962,9	100,0	1351,5
б) Красноярского края	246 805,9	353 119,0	490 565,6	490 565,6	100,0	4,2
Всего расходов:	557 173,7	675 630,7	916 832,2	915 218,7	99,8	164,3

Автомобильный транспорт

Статьей 48 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» организациям автомобильного пассажирского транспорта предусмотрено предоставление субсидий на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при выполнении краевой программы пассажирских перевозок по межмуниципальным и пригородным маршрутам, в сумме 34 314 тыс. рублей. Бюджетные назначения, предусмотренные данной статьей, в сумме 3 492,4 тыс. рублей были перераспределены на расходы, связанные с обеспечением равной транспортной доступности отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым отнесено к ведению Российской Федерации и Красноярского края. Таким образом, уточненная бюджетная роспись составила 30 821,6 тыс. рублей.

Фактически указанные расходы составили 29 208,5 тыс. рублей, из них:

- по межмуниципальным маршрутам - в сумме 19 955,4 тыс. рублей;

- пригородным маршрутам - в сумме 9 253,1 тыс. рублей.

Финансирование субсидий на указанные цели произведено в соответствии с установленным порядком исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами по маршрутам программы пассажирских перевозок субсидируемых из краевого бюджета, нормативов субсидирования, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 27.02.2008 № 74-п и фактической интенсивности пассажиропотоков.

Программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 2008 год было предусмотрено выполнение 25 692 рейсов по 30 межмуниципальным маршрутам и 22 149 рейсов по 19 пригородным маршрутам с общим пробегом 4 016,1 тыс. километров. Фактическое выполнение программы составило 3786,4 тыс. километров, или 94,4 процента к утвержденным показателям.

Железнодорожный транспорт

Расходы на финансирование железнодорожного транспорта в 2008 году освоены в полном объеме и составили 121 391 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по маршрутам в пригородном сообщении – 101 997,3 тыс. рублей;
компенсация расходов, возникающих в результате перевозок пенсионеров, школьников, студентов, детей из многодетных семей, имеющих льготу в размере 50 процентов от стоимости проезда – 14 864,8 тыс. рублей;
компенсация расходов, возникающих в результате перевозок пассажиров по малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск» – 4 528,9 тыс. рублей.

Предоставление субсидий осуществлено исходя из нормативов субсидирования по каждому виду перевозок, утвержденных Законом края «О краевом бюджете на 2008 год», количества фактических поездок пассажиров по маршрутам с государственным регулированием тарифов, количества фактических поездок пассажиров, имеющих установленную краевым законодательством льготу в размере 50 процентов от стоимости проезда, а также количества фактических поездок пассажиров по малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск».

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2008 году осуществлялись по 34 маршрутам с государственным регулированием тарифов 5 дней в неделю и 36 маршрутам в выходные дни. Объем перевозок пассажиров по данным маршрутам, включая перевозки льготных категорий пассажиров, снижен к уровню прошлого года на 6,8 процента, по малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск» остался на уровне 2007 года. Число пассажиров, совершивших поездки по малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск», составило 359 438 человек, по маршрутам с государственным регулированием тарифов – 11 557 999 человек, обладающих правом льготного проезда – 1 402 343 человек.

Внутренний водный транспорт

Расходы бюджета на финансирование пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении составили 66 063,6 тыс. рублей или 100 процентов от утвержденных плановых назначений и возросли к уровню прошлого года на 24,8 процента.

Программа перевозок пассажиров внутренним водным транспортом выполнена в полном объеме, осуществлен 1 551 рейс по пяти маршрутам в межмуниципальном и пригородном сообщении с общим пробегом судов с пассажирами 309,54 тыс. километров.

Таблица 7

Сообщения по маршрутам	Пробег судна с пассажирами (км.)			Общая сумма субсидий (тыс. рублей)
Сообщения по маршрутам	по программе на 2008 год	исполнено за 2008 год	факт 2007 год	по программе на 2008 год	исполнено за 2008 год	исполнено за 2007 год
Широкий Лог-Мотыгино	37 700	37 700	37 700,0	8 983,0	8 983,0	4 976,1
Торговый центр - Усть-Мана	29 568	29 568	28 728,0	6 133,0	6 133,0	6 133,2
Красноярск - Бор	46 228	46 228	44 450,0	2631,8	2631,8	2 820,0
Енисейск - Бор	52 836	52 836	40 460,0	8 429,2	8 429,2	2 729,0
Красноярск - Дудинка	143 208	143 208	131 274,0	39 887,0	39 886,6	32 595,8
Красноярск - Ярцево	-	-	50 690,0	-	-	3 681,4
Итого:	309 540	309 540	333 302,0	66 064,0	66 063,6	52 935,5

Сумма субсидий, подлежащая финансированию из краевого бюджета, определена исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из краевого бюджета, и нормативов субсидирования пассажирских перевозок в местном сообщении, утвержденных Законом края «О краевом бюджете на 2008 год».

Воздушный транспорт

Статьей 52 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» государственному предприятию Красноярского края «КрасАвиа» предусмотрены субсидии на частичную компенсацию расходов от эксплуатации аэропортов, возникающих в результате государственного регулирования ставок аэропортовых сборов и тарифов в сумме 29 000 тыс. рублей, в том числе:

аэропорту «Хатанга» - 21 000 тыс. рублей;

аэропорту «Диксон» - 8 000 рублей.

Бюджетные назначения, предусмотренные данной статьей, в сумме 6 890,8 тыс. рублей были перераспределены на расходы, связанные с обеспечением равной транспортной доступности отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым отнесено к ведению Российской Федерации и Красноярского края. Уточненная бюджетная роспись составила 22 109,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований составило 22 109,2 тыс. рублей или 100 процентов от утвержденных плановых назначений, в том числе:

аэропорту «Хатанга» - 20 995,2 тыс. рублей;

аэропорту «Диксон» - 1 114 тыс. рублей.

Расходы на предоставление субсидий в 2008 году организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности края, освоены в полном объеме и составили 33 867,4 тыс. рублей.

Субсидии организациям воздушного транспорта предоставлены исходя из фактического объема налета часов воздушных судов по маршрутам, субсидируемым из краевого бюджета, а также нормативов субсидирования в расчете на один час налета воздушного судна, утвержденных Законом края
«О краевом бюджете на 2008 год».

За отчетный период осуществлено 583 рейса по 10 маршрутам, в том числе 488 рейсов по 8 маршрутам соединяющими г. Красноярск с муниципальными образованиями расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края. Выполнение программы межмуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом сложилось следующим образом:

Таблица 8

№ п/п	Наименование маршрута	Количество рейсов		Сумма субсидий в 2008 году (тыс. рублей)
№ п/п	Наименование маршрута	по программе 2008 года	факт 2008 год	Сумма субсидий в 2008 году (тыс. рублей)
1	Красноярск-С-Енисейск-Красноярск	141	107	2 029,8
2	Красноярск-Игарка-Красноярск	175	133	3 510,8
3	Красноярск-Кодинск	54	51	1 606,1
4	Красноярск-П.Тунгусска-Туруханск-П.Тунгусска-Красноярск	34	37	3 121,4
5	Красноярск-Мотыгино-Красноярск	21	8	166,9
6	Красноярск-П.Тунгусска-Красноярск	49	49	467,4
7	Красноярск-Хатанга-Красноярск	52	50	7 949,3
8	Красноярск-Ванавары-Красноярск	53	53	883,5
9	Норильк-Хатанга-Норильск	52	58	6 296,1
10	Норильск-Диксон-Норильск	52	37	7 836,1
Итого:		683	583	33 867,4

По причине сложных метеоусловий не выполнено 15 рейсов по маршруту «Норильск – Диксон – Норильск».

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края

На компенсацию расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края, в 2008 году выделено 632 194 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 67 050,5 тыс. рублей и краевого бюджета 565 144 тыс. рублей. Расходы на указанные цели освоены в полном объеме, и возросли по сравнению с 2007 годом в 1,8 раза.

При этом направлено на компенсацию расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится:

к ведению Российской Федерации в сумме 152 013,4 тыс. рублей, или 143,1 процента к уровню 2007 года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 67 050,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 84 962,9 тыс. рублей, или 203,2 процента к уровню 2007 года;
к ведению Красноярского края – 480 180,6 тыс. рублей, или 198,7 процента к уровню 2007 года.

Количество граждан, которые воспользовались в 2008 году правом проезда на общественном транспорте по единому социальному проездному билету и социальной карте, составило 180 458 человек или 26,7 процента от их потенциальной численности, из них граждане, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации – 41 096 человек, к ведению Красноярского края – 139 422 человек, что составляет, соответственно, 16,9 и 32,2 процента от их потенциальной численности.

По сравнению с 2007 годом количество граждан, которые воспользовались правом проезда на общественном транспорте по единому социальному проездному билету и социальной карте, увеличилось на 44,8 процента.

В процессе исполнения краевого бюджета произведено перераспределение плановых назначений между целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов краевого бюджета, предусмотренных министерству транспорта и связи Красноярского края. Плановые назначения на компенсацию расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Красноярского края, увеличены на 23 338,9 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по расходам на субсидирование транспортных организаций, выполняющих краевые программы пассажирских перевозок в сумме 5 718,7 тыс. рублей, на покрытие убытков аэропортов «Хатанга» и «Диксон» в сумме 6 890,8 тыс. рублей, на перевозку льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету и социальной карте:

учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае – 9 392,3 тыс. рублей;

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации за счет средств краевого бюджета – 1 337,1 тыс. рублей.

Уточнение бюджетной росписи произведено в связи с тем, что фактическая потребность средств, необходимых для компенсации вышеуказанных расходов за 2008 год, определенная в порядке, установленном постановлением Правительства края от № 66-п «О едином социальном проездном билете и социальной карте», превысила плановые ассигнования.

Расходы на обеспечение доступности услуг общественного транспорта учащимся общеобразовательных учреждений.

Расходы краевого бюджета в 2008 году на компенсацию расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений, согласно Закону края от 26.10.2006 года № 20-5293 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» составили 10 385 тыс. рублей или 100 процентов от объема средств, предусмотренных на указанные цели.

Финансирование произведено в объеме фактической потребности в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2005 № 66-п «О едином социальном проездном билете и социальной карте».

По сравнению с 2007 годом расходы увеличились в 3,9 раза, что объясняется увеличением количества муниципальных образований края, на территории которых предоставляется право проезда по единому социальному проездному билету.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края предусматривались расходы на бюджетные инвестиции для реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» по проекту «Разработка проектно-сметной и разрешительной документации на строительство железнодорожной линии Карабула-Ярки» – 59 655,4 тыс. рублей, исполнение составило 49 655,4 тыс. рублей, что составило 83,2% от плановых назначений. Невыполнение плана связано с непредставлением рабочей сметной документации в полном объеме.

Дорожное хозяйство (подраздел 09)

Законом края «О краевом бюджете на 2008 год» на финансирование отрасли «Дорожное хозяйство» в 2008 году предусмотрено 11 484 369,5 тыс. рублей, из них 6 371 764,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета. В связи с поступлением в четвертом квартале 2008 года доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг, оказанных краевым государственным учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», были увеличены на 700,9 тыс. рублей плановые назначения на управление дорожным хозяйством. Уточненная бюджетная роспись составила 11 485 070,4 тыс. рублей.

На финансирование отрасли «Дорожное хозяйство» в 2008 году были направлены средства в сумме 9 785 068,4 тыс. рублей или 85,2 процента от плановых назначений по главному распорядителю бюджетных средств – министерство транспорта и связи Красноярского края, в том числе по следующим направлениям:

4 875 275,3 тыс. рублей - реализация краевой целевой программы «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы.

На реализацию краевой целевой программы «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом края от 13 декабря 2005 года № 16-4231, в 2008 году было предусмотрено 4 905 766,9 тыс. рублей. Исполнение составило 4 875 275,3 тыс. рублей или 99,4 процента от плановых назначений. Расходы на выполнение мероприятий краевой целевой программы в 2008 году возросли по сравнению с 2007 годом (4 239 632,4 тыс. рублей) на 15 процентов.

Пояснения приводятся в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

2 886 730,6 тыс. рублей – выполнение объемов дорожных работ по инвестиционному проекту «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Исполнение составило 64,4 процента от утвержденных плановых назначений в сумме 4 479 000 тыс. рублей;

Причинами не полного исполнения являются отсутствие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации по участкам автодороги Канск-Абан-Богучаны и Богучаны-Кодинск (заключение краевой экспертизы получено 13.11.2008г.), а также позднего проведения аукциона, в результате чего срок заключения контракта перенесен на январь 2009 года. Начало выполнения подготовительных работ по строительству мостового перехода через реку Ангара перенесено на апрель-май 2009 года в связи с технической невозможностью их выполнения при крайне низких температурах зимнего периода в Богучанском районе; затянувшееся оформление лесных угодий земель Гослесфонда, что не давало возможности приступить к сооружению левобережных подходов моста;

1 476 220,6 тыс. рублей – строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)»;

Субсидии, предусмотренные в федеральном бюджете на финансирование в 2008 году дорожного хозяйства края в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)», поступили в краевой бюджет в полном объеме 1 000 000 тыс. рублей.

Указанные средства с учетом остатков по состоянию на 01.01.08 в сумме 547 316,8 тыс. рублей направлены на строительство и реконструкцию следующих объектов:

Таблица 9

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено Законом края «О краевом бюджете на 2008 год»	Исполнено	Отклонение
	Всего, в том числе:	1 547 316,8	1 476 220,6	71 096,2
1	Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск на обходе г. Красноярска в Красноярском крае	1 482 594,9	1 411 498,7	71 096,2
2	Реконструкция автомобильной дороги «п.Хатанга - станция тропосферной связи» на участке км 0,000 - км 3,600 и мостов через ручей Нижний Чиерес на км 1,157 и км 2,260 этой дороги, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район	64 721,9	64 721,9	0

Автомобильная дорога М-53 «Байкал» - от Челябинска через Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск на обходе г. Красноярска протяженностью 32,14 км в асфальтобетонном исполнении с мостом через р. Енисей общей длиной 1421,72 погонных метров в ноябре 2008 года введена в эксплуатацию. Средства в сумме 71 096,2 тыс. рублей возвращены в 2009 году в федеральный бюджет;

345 445,2 тыс. рублей - строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Субсидии, предусмотренные в федеральном бюджете на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования края поступили в краевой бюджет в полном объеме 306 560 тыс. рублей.

Указанные средства с учетом остатков по состоянию на 01.01.08г. в сумме 38 887,8 тыс. рублей направлены на строительство и реконструкцию следующих объектов:

Таблица 10

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено Законом края «О краевом бюджете на 2007 год»	Исполнено	Отклонение
	Всего, в том числе:	345 447,8	345 445,2	2,6
1.	Реконструкция автомобильной дороги Верхняя Бирюса - Ибрюль	193 958,3	193 958,3	0
2.	Реконструкция старого автодорожного моста через р. Кан в г. Канске Красноярского края	141 878,5	141 878,5	0
3.	Реконструкция автомобильной дороги г. Дудинка - с/х Пясино	9 611,0	9 608,4	2,6

Объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Дудинка - с/х Пясино» введен в эксплуатацию. Средства в сумме 2,6 тыс. рублей возвращены в 2009 году в федеральный бюджет;

176 396,7 тыс. рублей – управление дорожным хозяйством;

В 2008 году расходы на содержание краевого государственного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» составили 176 396,7 тыс. рублей или 96,6 процента от утвержденных плановых назначений (182 538,9 тыс. рублей).

Экономия сложилась в связи с применением регрессивной ставки по единому социальному налогу, уменьшением количества командировок, досрочным прекращением договора аренды нежилого помещения, не проведением ремонта инженерных сетей в здании управления по причине отказа в выдаче технических условий на подключение к сетям, а также в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг связи;

25 000 тыс. рублей – финансирование разработки проектно-сметной и разрешительной документации на строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционного проекта «Создание нового горно-обогатительного комплекса на юго-востоке Красноярского края». Пояснения приведены в разделе Пояснительной записки «Пояснения по исполнению отдельных статей Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» (по статье 57).

Финансирование расходов на дорожное хозяйство края в 2008 году по сравнению с 2007 годом (5 785 379,4 тыс. рублей) увеличилось на 69,1 процента.

Связь и информатика (подраздел 10)

В целом по подразделу в отчетном периоде расходы исполнены в сумме 45 387,8 тыс. рублей, что составляет 77,6 процента от плановых назначений (58 516 тыс. рублей).

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств расходы по данному подразделу осуществлялись следующим образом:

главным распорядителем бюджетных средств – министерство транспорта и связи Красноярского края – средства в сумме 40 611,8 тыс. рублей (83 процента от утвержденного плана – 48 916 тыс. рублей) были направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных на 2008 год краевой целевой программой «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей») на 2006-2008 годы»:

Неполное освоение расходов обусловлено невыполнением в полном объеме запланированных мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию приемо-передающих станций по причине длительного оформления частотно-территориальных планов для гражданского применения с привязкой к конкретным географическим координатам и определением мощности и параметров антенно-фидерных устройств приемо-передающих станций в федеральных органах, осуществляющих данное оформление.

В 2008 году в соответствии с полученными частотными разрешениями введено в эксплуатацию 55 приемо-передающих станций из 188 приемо-передающих станций, предусмотренных целевой программой, а также приобретено оборудование для 124 приемо-передающих станций. На 9 приемо-передающих станций в конце 2008 года из ФГУП «Главный радиочастотный центр» были получены отрицательные заключения на присвоение частот, в том числе:

Таблица 11

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование района / городского округа	Мощность Вт	Кол-во жителей (человек)
1	Мирюга	Эвенкийский муниципальный район	1	65
2	Суринда	Эвенкийский муниципальный район	1	553
3	Маганск	Березовский район	10	841
4	Зеледеево	Емельяновский район	10	587
5	Каменный Яр	Емельяновский район	10	536
6	Озеро Тагарское	Минусинский район	10	587
7	Кайеркан	г. Норильск	50	372
8	Стрелка-Чуня	Эвенкийский муниципальный район	1	202
9	Мельничное	Ирбейский район	10	564

Завершение монтажа оборудования планируется в 1 квартале 2009 года по 109 приемо-передающим станциям, в 3 квартале 2009 года - по 15 приемо-передающим станциям;

главным распорядителем бюджетных средств – агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края – расходы на реализацию мероприятия «Приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования, а также лицензионного программного обеспечения для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на базе создаваемого в Красноярском крае многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия 2002-2010 годы» исполнены в сумме 4 776 тыс. рублей, что составляет 49,8 процента от уточненной бюджетной росписи (9 600 тыс. рублей), в том числе за счет средств, федерального бюджета в сумме 4 776 тыс. рублей. Средства использованы в объеме 99,5 процента от утвержденных плановых назначений (4 800 тыс. рублей), что соответствует заключенному государственному контракту по итогам проведенного конкурса.

Средства краевого бюджета, предусмотренные на указанные цели в порядке софинансирования с федеральным бюджетом в сумме 4 800 тыс. рублей в связи с расторжением контракта остались невостребованными.

Прикладные научные исследования в области национальной экономики (подраздел 11)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – агентство лесной отрасли Красноярского края – средства краевого бюджета в сумме 900 тыс. рублей (в полном объеме от плановых назначений) направлены на реализацию мероприятия «Разработка технологий получения сорбентов и покрытий из отходов окорки древесины», предусмотренного ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 2008-2010 годы».

В результате, анализ существующего отечественного и мирового опыта, а также изучение свойств отходов окорки древесины предприятий края (как вторсырья), позволил определить наиболее экономически и экологически эффективные методы в получении сорбентов и покрытий из коры и других ценных продуктов. Это позволит создать для предприятий региона технологии получения плитных материалов различного назначения, нефте - металосорбентов и биопрепаратов.

На первом этапе разработки таких технологий проведены исследования способов активации исходного сырья. Проведенные исследования позволили определить наиболее энергетически и экономически наименее затратные способы подготовки коры для получения указанных продуктов с заданными свойствами.

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)

В целом по подразделу расходы исполнены на сумму 3 245 159,9 тыс. рублей или на 24,5 процента от уточненной бюджетной росписи (13 253 542,5 тыс. рублей), в том числе произведены следующие расходы.

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края – расходы исполнены в сумме 927 083,2 тыс. рублей (97,6 процента от плановых назначений – 949 748, 1 тыс. рублей), в том числе по следующим направлениям:

на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» – в запланированном объеме 200 000 тыс. рублей.

Средства направлены на расчеты по заключенным договорам лизинга и поставки дорожно-строительной, мостовой и эксплуатационной техники. В соответствии с заключенными договорами лизинга получено 163 единицы техники, из них 49 единиц передано в сублизинг государственным предприятиям дорожной отрасли края. По договорам поставки получено 12 единиц дорожной техники;

на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики» – в сумме 317 302,6 тыс. рублей в целях:

реновации пассажирского флота – 143 700 тыс. рублей, в том числе на строительство и перегон четырех скоростных теплоходов – 113 700 тыс. рублей, проектирование теплохода для внутригородских и пригородных перевозок – 10 000 тыс. рублей; проектирование и модернизация теплоходов «Валерий Чкалов», «Александр Матросов», «Профессор Близняк», «Михаил Лермонтов» - 15 000 тыс. рублей, приобретение пассажирского катера на 24 места для обслуживания переправ – 5 000 тыс. рублей;
на погашение лизинговых платежей за три электропоезда – 130 348,8 тыс. рублей. Электропоезда используются для перевозок пассажиров в пригородном сообщении с декабря 2007 года;
на приобретение имущества у федерального государственного унитарного предприятия «Туринское авиапредприятие» – 43 253,8 тыс. рублей;

на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Красноярскавтотранс» – в сумме 24 200 тыс. рублей, которые направлены на завершение внедрения на территории городов Красноярск, Ачинск, Железногорск интегрированной учетно-расчетной системы «Единая социальная карта льготника».
на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края - в сумме 322 781,4 тыс. рублей. Средства направлены на увеличение уставного фонда государственных предприятий Красноярского края (статья 57 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»):

«Красноярскавтотранс» - на реализацию инвестиционного проекта «Обновление подвижного состава государственных автотранспортных предприятий Красноярского края в 2005-2009 гг.», в запланированном объеме 50 000 тыс. рублей;
«КрасАвиа» на реализацию инвестиционного проекта «Реновация парка воздушных судов для региональных пассажирских перевозок» в запланированном объеме 67 321 тыс. рублей;
«Центр транспортной логистики» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция светосигнального оборудования ИВПП аэропорта Красноярск», в запланированном объеме 205 460,4 тыс. рублей. Сумма ассигнований отличается от назначений, утвержденных в Законе о бюджете на сумму 27 460,4 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости первого этапа данного проекта на основании протокола заседания Инвестиционного совета от 25.12.08 № 38, распоряжения Правительства края от 25.12.08
№ 574-р и в соответствии с подпунктом «к» подпункта 2 пункта 1 статьи 8 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год».

Пояснения приведены в разделе Пояснительной записки «Пояснения по исполнению отдельных статей Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» (по статье 57);

на реализацию краевой целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» в 2008-2010 годах» в сумме 51 209,1 тыс. рублей (82,5 процента от плановых назначений). Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;
на выполнение работ по установлению на территории природного парка краевого значения «Ергаки» границ земельных участков и подготовке документов для перевода земель (земельных участков в составе таких земель) из одной категории в другую, согласно распоряжению Правительства Красноярского края от 06.11.2007 № 1265-р в сумме 1 980 тыс. рублей или 93,1 процента от плановых назначений (подпункт «а» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). Экономия в сумме 147,3 тыс. рублей сложилась в результате проведенного конкурса на право на выполнение работ;
на проведение работ по межеванию и (или) территориальному землеустройству земельных участков, находящихся (подлежащих к отнесению) в собственности Красноярского края в сумме 88 тыс. рублей или 44 процента от плановых назначений (подпункт «ж» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);

Данные средства планировались на проведение работ по вновь выявленным земельным участкам (под объекты подлежащие приватизации и продаже) и принятия решений о расформировании земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края. Было выявлено два земельных участка (Красноярск, Емельяново) и заключено два контракта на выполнение таких работ на сумму 88 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме.

финансирование в 2008 году работ по мероприятиям краевой целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Красноярском крае на 2003 - 2007 годы» не проводилось, в том числе:

на оплату работ по выделению земельных участков в счет невостребованных земельных долей для последующей регистрации права собственности Красноярского края на территории 10 муниципальных образований края согласно заключенным в 2007 год у государственным контрактам при плане 2 185 тыс. рублей (подпункт «д» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);

В связи отсутствием исполнительного листа Арбитражного суда Красноярского края оплата не произведена.

на оплату работ по государственной кадастровой оценке земель поселений на территории 28 муниципальных образований края для целей налогообложения согласно заключенному в 2007 году государственному контракту при плане 2 690,5 тыс. рублей (подпункт «е» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). В 2009 году на основании исполнительного листа Арбитражного суда Красноярского края и платежного поручения от 23.04.2009 произведена оплата в сумме 2 690,4 тыс. рублей работ по государственной кадастровой оценке земель поселений;

на реализацию преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. При реализации преимущественного права приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Красноярским краем в Ермаковском районе на территории природного парка «Ергаки» выкуплено два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 354,9 гектара в сумме 2 500 тыс. рублей или 62,5 процента от плановых назначений (подпункт «в» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);

Согласно постановлению совета администрации края от 18.12.2007 № 488-п Красноярский край имеет преимущественное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Продавец двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые расположены в природном парке краевого значения «Ергаки» предложил Правительству края приобрести указанные земельные участки по цене 2500 тыс. рублей. Распоряжением Правительства края от 23.05.2008 № 555-р, 552-р такое право Красноярским краем реализовано.

на изъятие земельных участков путем выкупа в сумме 7 022,1 тыс. рублей (57,5 процента от плановых назначений), в том числе:

выкуплено четыре земельных участка на сумму 5 872,1 тыс. рублей для государственных нужд Красноярского края для строительства автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск на обходе г. Красноярска. Исполнение составляет 83,2 процента от плановых назначений (7 060 тыс. рублей). Экономия в сумме 1 187,9 рубля сложилась в результате проведенной оценки выкупаемых земельных участков под строительство автомобильной дороги.
выкуплен земельный участок в п. Нарва Манского района для реконструкции больницы. Оплата участка стоимостью 1 150 тыс. рублей произведена в полном объеме;
на изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд финансирование не производилось (при плане в сумме 4 000 тыс. рублей), вследствие непринятия решения об изъятии планируемых земельных участков (подпункт «б» пункта 15 статьи 66 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»);

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края – предусмотрена субсидия государственному предприятию Красноярского края «Комплекс «Сосна» на компенсацию части затрат, связанных с оказанием услуг общественного питания, в сумме 1 165,8 тыс. рублей и перечислена в полном объеме в соответствии со статьей 53 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство экономики и регионального развития Красноярского края – направлены средства в сумме 110 563,7 тыс. рублей или 19,4 процента от уточненной бюджетной росписи (569 824,2 тыс. рублей), в том числе:

67 641,3 тыс. рублей – на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы.

В 2008 году в рамках указанной краевой целевой программы были предусмотрены расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам в сумме 75 500 тыс. рублей, исполнение составило 89,6 процента от плановых назначений.

Наибольшее отклонение в сумме 5 469,1 тыс. рублей сложилось по субсидиям на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций. На эти цели планировалось направить 7 000 тыс. рублей. Сумма фактически выплаченных средств составила 1 530,9 тыс. рублей или 15,3 процента от плановых назначений. Государственная поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего предпринимательства. Причины неполного освоения средств:

тарифы на присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям утверждены в ноябре 2008 года;
длительный процесс согласования технических условий;
по информации, представленной Региональной энергетической комиссией Красноярского края, официальная плата за технологическое присоединение, в подавляющем большинстве случаев составляет от 10 до 100 тыс. рублей, таким образом, размер субсидии (30 процентов) составляет от 3 до 30 тыс. рублей.

Пояснения по указанным расходам приводятся в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

21 758,2 тыс. рублей – на оказание государственной поддержки субъектам малого предпринимательства за счет средств федерального бюджета, предоставленных в 2008 году. Исполнение по данным расходам составляет 45 процентов от плановых назначений (48 307 тыс. рублей). Неиспользованный остаток средств подлежит использованию на те же цели в 2009 году;
21 164,2 тыс. рублей – субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для реализации инвестиционных проектов. Расходы исполнены на 70,5 процентов от уточненного плана (30 000 тыс. рублей). Пояснения приведены в разделе Пояснительной записки «Пояснения по исполнению отдельных статей Закона края «О краевом бюджете на 2008 год» (по статье 55);
Неисполнение расходов краевого бюджета в сумме 416 017,2 тыс. рублей, предусмотренных как нераспределенные средства на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, включая разработку проектно-сметной документации, было вызвано отсутствием проектно-сметной документации на инвестиционные проекты, которая бы позволила оценить бюджетный и социальный эффекты от реализации этих проектов в соответствии с требованиями краевого законодательства;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края – направлены средства в сумме 3 047,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы. Средства освоены в полном объеме. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство транспорта и связи Красноярского края – средства в сумме 23 443,9 тыс. рублей или 17,2 процента от плановых назначений (136 530,4 тыс. рублей) направлены следующим образом:

3 600 тыс. рублей расходы на реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края.

Всего на указанные цели были предусмотрены расходы в сумме 115 074,5 тыс. рублей, исполнение составило 3,1 процента от плановых назначений. Средства в сумме 111 477,5 тыс. рублей не исполнены, в том числе:

24 000 тыс. рублей - средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной и разрешительной документации на реконструкцию региональных аэропортов (Диксон, Хатанга, Байкит, Богучаны, Ванавара, Северо-Енисейск, Тура-Горный, Кодинск). Согласно результатам открытого аукциона, был выбран подрядчик, с которым был заключен государственный контракт. По условиям контракта выплачен аванс в размере 3 600 тыс. рублей или 15 процентов от плановых назначений. По состоянию на 31.12.08 года подрядчиком не представлена проектно-сметная и разрешительная документация, прошедшая государственную экспертизу;
91 074,5 тыс. рублей – средства, предусмотренные на реализацию инвестиционного проекта строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс «Бобровый лог» в г. Красноярске. Расширение. Зона летнего отдыха на острове реки Базаиха» не освоены по причине отсутствия проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, необходимой для начала проведения работ;

19 843,9 тыс. рублей – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, что составляет 92,5 процента от плановых назначений (21 455,9 тыс. рублей). Неполное исполнение обусловлено применением льготного налогообложения при начислении единого социального налога, изменением плана командировок и отсутствием судебных дел;

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края – средства в сумме 70 203,1 тыс. рублей (87,6 процента от плановых назначений – 80 120,4 тыс. рублей) направлены на реализацию мероприятий краевой целевой программы «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы». Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

по главному распорядителю бюджетных средств – Региональная энергетическая комиссия Красноярского края – средства в сумме 21 002,7 тыс. рублей направлены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций.

Исполнение составляет 95 процентов от плановых назначений (22 105,5 тыс. рублей). Неполное освоение средств объясняется применением регрессивной шкалы по начислению налогов, экономией средств за счет сокращения междугородних переговоров и за счет сокращения командировочных расходов;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство промышленности и энергетики Красноярского края – средства в сумме 12 044,7 тыс. рублей направлены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций. Исполнение составляет 95,6 процента от уточненной бюджетной росписи (12 593,1 тыс. рублей). Сложилась экономия средств в связи с сокращением числа командировок.

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края - средства в сумме 2 407,5 тыс. рублей (освоены в полном объеме) направлены на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края – предусматривались расходы в сумме 11 476 000 тыс. рублей за счет средств, предоставленных из федерального бюджета для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 1708-р. Исполнение составило 2 074 198,1 тыс. рублей, или 18,1 процента от плановых назначений, в том числе по проектам: