Geum.ru

Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»

Вид материалаПояснительная записка
Субсидирование части процентных ставок по привлеченным кредитам
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53

Субсидирование части процентных ставок по привлеченным кредитам


На субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в российских кредитных организациях и (или) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах направлено 483 064,1 тыс. рублей или 94,7 процента от годовых плановых назначений, в том числе:
  • 146 943,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным в 2007-2008 годах сроком до 1 года, из них:
  • 96 726,8 тыс. рублей (92,2 процента от уточненной бюджетной росписи) – за счет средств федерального бюджета (пункт 10 статьи 44.1 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). Субсидии выплачены по 281 кредитному договору с привлечением кредитных ресурсов в размере  3 114 196,9 тыс. рублей с целевым использованием на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов, запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, семян, топлива, молодняка крупного рогатого скота;
  • 50 217 тыс. рублей (89,4 процента от плановых назначений) – за счет средств краевого бюджета (статья 34 Закона края). По 281 кредитному договору, заключенному в рамках софинансирования с федеральным бюджетом выплачены субсидии в размере 48 362 тыс. рублей.

По 10 кредитным договорам, заключенным с организациями агропромышленного комплекса, индивидуальными предпринимателями, производящими и реализующими пищевые продукты выплачены субсидии в размере 1 855 тыс. рублей. Привлечены кредитные ресурсы коммерческих банков на приобретение российского сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки и на приобретение сырья для последующей переработки в размере 75 750 тыс. рублей.

Экономия средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме 14 139,7 тыс. рублей образовалась в результате досрочного погашения кредитов заемщиками, а также в связи с не привлечением кредитов в запланированных объемах;


  • 55 231,4 тыс. рублей (96,5 процента от плановых назначений) – субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2004 - 2008 годах сроком до 10 лет (статья 35 Закона края).

Субсидии субъектам агропромышленного комплекса выплачены по заключенным с банками 216 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на общую сумму 1 046 266 тыс. рублей, которые направлены:
    • на приобретение племенного скота 10 424 тыс. рублей;
    • на приобретение оборудования для животноводства 22 459 тыс. рублей;
    • на реконструкцию на строительство и техническое перевооружение на общую сумму 63 256 тыс. рублей;
    • на приобретение сельскохозяйственных агрегатов (машин) 108 700 тыс. рублей;
    • на приобретение сельскохозяйственной техники 841 427 тыс. рублей;


  • 189 655,6 тыс. рублей (97,6 процента от плановых назначений) - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным сроком от 2 до 8 лет, из них:
  • 126 711,6 тыс. рублей (97,8 процента от уточненной бюджетной росписи) – за счет средств федерального бюджета (пункт 11 статьи 44.1 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). Субсидии субъектам агропромышленного комплекса края выплачены по заключенным с банками 163 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на общую сумму 2 116 336,3 тыс. рублей, которые направлены:
    • на приобретение племенного скота - 30 903,4 тыс. рублей;
    • на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных агрегатов (машин) 598 160,5 тыс. рублей;
    • на приобретение оборудования для животноводства 15 186,1 тыс. рублей;
    • на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) – 1 472 086,3 тыс. рублей;
  • 62 944 тыс. рублей (97,2 процента от плановых назначений) – за счет средств краевого бюджета в рамках софинансирования с федеральным бюджетом (статья 36 Закона края).

Экономия средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме 4 667,9 тыс. рублей сложилась в результате досрочного погашения кредитов заемщиками, не соблюдения сроков погашения кредита ООО «Птицефабрика «Сибирская Губерния» Березовского района, не привлечения кредитов в запланированных объемах;


  • 61 342,5 тыс. рублей (91,2 процента от плановых назначений) - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным сроком до 10 лет, из них:
  • 40 936,3 тыс. рублей (89,1 процента от уточненной бюджетной росписи) – за счет средств федерального бюджета (пункт 11 статьи 44.1 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

Субсидии субъектам агропромышленного комплекса выплачены по заключенным с банками 134 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на общую сумму 1 061 917,1 тыс. рублей, которые направлены:
    • на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных агрегатов (машин) - на общую сумму 1 045 235,4 тыс. рублей;
    • на приобретение оборудования для животноводства - 16 681,7 тыс. рублей.
  • 20 406,2 тыс. рублей (95,6 процента от плана) – за счет средств краевого бюджета в рамках софинансирования с федеральным бюджетом (статья 37 Закона края).

Экономия средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме 5 949,3 тыс. рублей сложилась в результате досрочного погашения кредитов заемщиками;


  • 29 890,8 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений) - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования, из них:
  • 29 121,7 тыс. рублей (100 процентов от уточненной бюджетной росписи) - за счет средств федерального бюджета (пункт 1 статьи 44.1 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»). Бюджетная роспись уточнена без внесения изменений в закон края о бюджете на сумму 6 575,4 тыс. рублей, поступившую из федерального бюджета в ноябре 2008 года. Субсидии выплачены по 252 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на сумму 480 096,5 тыс. рублей с целевым использованием на приобретение горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники, прицепной техники, оборудования для животноводческих помещений, племенных и сельскохозяйственных животных, запасных частей, строительных материалов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, средств защиты растений, минеральных удобрений, кормов, семян. Указанные субсидии предоставлены:
    • крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по кредитам сроком до 2 лет в сумме 952,8 тыс. рублей по 49 кредитным договорам с привлечением ресурсов коммерческих банков в размере 33 294,2 тыс. рублей;
    • крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по кредитам сроком до 8 лет в сумме 11 307,4 тыс. рублей по 134 кредитным договорам с привлечением ресурсов коммерческих банков в размере 167 346,8 тыс. рублей;
    • членам кооперативов на уплату процентов по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в сумме 167,4 тыс. рублей по заключенным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 13 договорам займа, с привлечением заемных ресурсов в размере 2 115 тыс. рублей;
    • сельскохозяйственным потребительским кооперативам на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях на срок до 2 лет в сумме 9 309,5 тыс. рублей по 27 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на общую сумму 148 423 тыс. рублей;
    • сельскохозяйственным потребительским кооперативам на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок  до 8 лет в сумме 7 384,6 тыс. рублей по 29 кредитным договорам с привлечением кредитных ресурсов на сумму 128 917,5 тыс. рублей;
  • 769,1 тыс. рублей (99,8 процента от плана) – за счет средств краевого бюджета в рамках софинансирования с федеральным бюджетом (статья 38 Закона края), в том числе:
    • 73,5 тыс. рублей по кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сроком до 2-х лет;
    • 686,2 тыс. рублей по кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сроком до 8-ми лет;
    • 9,4 тыс. рублей по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскому (фермерскому) хозяйству и 10 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности не предоставлялись (статья 39 Закона края). Экономия бюджетных средств в размере 10 тыс. рублей образовалась в связи с тем, что кредиты и займы на указанные цели не привлекались.

Не исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 79 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, по инвестиционным кредитам (пункт 12 статьи 44.1 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»), в связи с уменьшением Минсельхозом Российской Федерации в декабре 2008 года бюджетной росписи на указанную сумму.


Прочие расходы в области сельского хозяйства

Прочие расходы в области сельского хозяйства исполнены в сумме 38 401,5 тыс. рублей (59,4 процента от годовых плановых назначений), в том числе направлено:
  • 18 874,2 тыс. рублей (подпункт 2 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год») - службе по ветеринарному надзору администрации Красноярского края на финансирование противоэпизоотических мероприятий (99,5 процента от уточненной бюджетной росписи). Экономия средств в сумме 89,3 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов. Средства краевого бюджета, выделенные на противоэпизоотические мероприятия, направлены на:
  • приобретение вакцин для проведения профилактических мероприятий против опасных и остроконтагиозных заболеваний животных в сумме 14 600,4 тыс. рублей;
  • приобретение диагностических препаратов в сумме 889,3 тыс. рублей;
  • приобретение антипаразитарных средств в сумме 2 603,7 тыс. рублей;
  • приобретение дезинфекционных средств в сумме 738,1 тыс. рублей;
  • оплату услуг по терминальной обработке грузов в сумме 42,7 тыс. рублей.

В ведомственной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса края» на 2008-2010 годы планировался показатель обеспечения сохранности животных от инфекционных и инвазионных заболеваний на уровне 98 процентов. Своевременная и в полном объеме поставка ветеринарных препаратов, проведение плановых диагностических и профилактических мероприятий, применение новых противовирусных вакцин позволило обеспечить в 2008 году сохранность животных от инфекционных и инвазионных заболеваний на уровне 99,4 процента, в том числе: крупного рогатого скота - 98,8 процента, свиней - 99,6 процента, овец - 99,9 процента;


  • 2 499,6 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений) - расходы на оплату услуг, связанных с агрохимическим обследованием земель сельскохозяйственного назначения (подпункт «а» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт с ФГУ ГЦАС «Красноярский», которым произведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения в 7 хозяйствах края на общей площади 52,8 тыс. гектаров;


  • 5 479 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений) - расходы на финансирование научно-технических работ (подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

По результатам открытого конкурса от 21.03.08 № 032/08 «Выполнение научно-технических работ по вопросам повышения эффективности агропромышленного комплекса Красноярского края на 2008 год» определены победители и выполнены работы по 6 научным темам:

- «Разработка программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2009-2011 годы и на период до 2017 года» сметной стоимостью 3 999 тыс. рублей. В программе сформулированы основные проблемы и направления развития агропромышленного комплекса края. Определены механизмы и рекомендации совершенствования социальной и кадровой политики на селе. Предусмотрены приоритетные направления, позволяющие обеспечить население края сельскохозяйственной продукцией. На основе комплексной оценки отраслей агропромышленного комплекса и социально-экономической сферы села предложены программные направления развития агропромышленного комплекса края с целью улучшения продовольственного обеспечения населения края и повышения уровня жизни на селе. Сфера применения результатов работы: органы управления и субъекты АПК края;

- «Разработка программы развития свиноводства в Красноярском крае» сметной стоимостью 95 тыс. рублей. В программе проведен анализ состояния свиноводства во всех категориях хозяйств по зонам края, обоснована потребность в кормах. Цель программы - увеличение производства свинины в крае до 15 тыс. тонн в год (довести долю свинины в структуре мясной продукции с 10,5 процента до 30 процентов), через увеличение поголовья свиней (до 400 тыс. голов) и проведение селекционно-племенной работы в отрасли (создание селекционно-гибридного центра с целью реализации программ гибридизации по краю). Сфера применения результатов работы: свиноводческие хозяйства всех форм собственности края;

- «Разработка программы развития специализированного мясного скотоводства в Красноярском крае» со сметной стоимостью 120 тыс. рублей. В программе представлены предложения по созданию племенной базы, воспроизводству и структуре стада, созданию кормовой базы, внедрению интенсивно-пастбищной технологии содержания мясного скота, использованию потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в развитии мясного скотоводства и производстве мяса говядины. Сфера применения результатов работы: субъекты АПК районов края;

- «Разработка типовых проектов и проектно-сметной документации на строительство типовых скотомогильников в Красноярском крае» со сметной стоимостью 485 тыс. рублей. Разработана типовая проектно-сметная документация на строительство скотомогильников в кирпичном и бетонном исполнении. Сфера применения результатов работы: муниципальные районы края, участвующие в мероприятиях по строительству скотомогильников в рамках краевой целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае». Разработанный типовой проект может использоваться как проект повторного применения для проектирования и строительства скотомогильников на территории муниципальных районов края;

- «Разработка программ развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности восточной группы районов Красноярского края в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие Нижнего Приангарья» на 2009-2011 годы и на период до 2017 года со сметной стоимостью 700 тыс. рублей. Для разработки программы исполнителями произведена оценка ресурсного потенциала Восточной группы районов края (трудовых ресурсов, использования производственного потенциала по основным видам продукции сельского хозяйства), выбор оптимальных кооперационных схем между муниципальными образованиями, входящими в восточную группу территорий края, выработаны для данной группы районов края рекомендации и механизмы повышения экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, разработаны и обоснованы дополнительные формы господдержки, а также изменения подходов к части уже применяющихся форм господдержки. Приложение к программе - 7 типовых бизнес-планов инвестиционных проектов по организации производства продуктов питания и развития сырьевой базы. Сфера применения результатов работы: субъекты АПК восточных районов края;

- «Разработка программы развития овцеводства в Красноярском крае» со сметной стоимостью 80 тыс. рублей. В связи с критическим состоянием отрасли овцеводства в крае рассмотрено современное состояние, тенденции развития и основные проблемы отрасли, предложена селекционная программа развития овцеводства, содержащая методику выведения нового типа полугрубошерстных овец, вопросы технологии содержания животных по сезонам года. Предложено создание племенных предприятий по полутонкорунной, тувинской полугрубошерстной и эдильбаевской породам овец. Сфера применения результатов работы: овцеводческие хозяйства всех форм собственности края;


  • 562,8 тыс. рублей (62,5 процента от плановых назначений) - расходы на приобретение электронно-вычислительной техники, оргтехники, компьютерного программного обеспечения для создания и развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса (подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

Средства краевого бюджета направлены:
    • на приобретение лицензионного офисного программного обеспечения для районных узлов ИКС АПК в сумме 445,9 тыс. рублей;
    • на приобретение справочно-правовой системы КОДЕКС для нужд ИКС АПК в сумме 92,4 тыс. рублей;
    • на приобретение антивирусной программы для районных узлов ИКС АПК в сумме 24,5 тыс. рублей.

Экономия средств краевого бюджета в размере 337,5 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием необходимости в приобретении программного обеспечения;


  • 8 535,9 тыс. рублей (94,8 процента от плановых назначений) - расходы на проведение краевых конкурсов, совещаний, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы, оплату услуг средств массовой информации (подпункт «г» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

Средства краевого бюджета направлены:
    • на выплату вознаграждения по итогам трудового соревнования в агропромышленном комплексе в сумме 3 442,2 тыс. рублей;
    • на проведение краевого совещания работников агропромышленного комплекса и праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в сумме 1 606,1 тыс. рублей;
    • на проведение конкурсов операторов машинного доения и «Лучший продовольственный товар в крае» на общую сумму 547,5 тыс. рублей;
    • на издание и публикацию статей в журнале «Агро-Сибирь» в сумме 2 222,1 тыс. рублей;
    • на оплату печатной продукции (буклеты, плакаты, информационные листки, справочники, сборники нормативных документов) и на оплату услуг средств массовой информации на общую сумму 718 тыс. рублей.

Экономия средств краевого бюджета в размере 464 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур;


  • 2 450 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений) – расходы на финансирование мероприятий, связанных с разработкой технического задания на проведение эскизного проектирования, с разработкой экономико-правовой модели, а также бизнес-плана межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса (подпункт «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

По итогам открытого конкурса заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке бизнес-плана, экономико-правовой модели и технического задания на эскизное проектирование межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса с ООО «Агентство по реструктуризации коммерческих организаций». Результаты разработки приняты на заседании научно-технического совета департамента сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации края.


Финансирование мероприятий, связанных с разработкой проектно-сметной документации межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса, на оплату технических условий и оплату за техническое присоединение к инженерным сетям не осуществлялось (подпункт «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Закона края «О краевом бюджете на 2008 год»).

Разработку проектно-сметной документации межрегионального оптово-розничного сельскохозяйственного комплекса, оплату технических условий и оплату за техническое присоединение к инженерным сетям планировалось осуществить в сумме 25 329,5 тыс. рублей только за счет средств краевого бюджета.

Финансирование расходов на указанные цели в 2008 году не производилось вследствие изменения механизма использования бюджетных средств, предусматривающего принципы частно-государственного партнерства. Данный механизм разработан в 2009 году и находится на рассмотрении в органах исполнительной власти края.


Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

В 2008 году на текущее содержание краевых государственных бюджетных учреждений из краевого бюджета выделено 585 220,3 тыс. рублей или 97,1 процента от плановых назначений, из них:
  • краевому государственному бюджетному учреждению «Красноярская краевая выставка агропромышленного комплекса» - 1 481,1 тыс. рублей или 98,4 процента от плановых назначений;
  • краевым государственным бюджетным учреждениям ветеринарии – 583 739,2 тыс. рублей или 97,1 процента от плановых назначений, включая расходы за счет доходов от оказания платных услуг в размере 84 089,8 тыс. рублей.

Неисполнение расходов краевого бюджета по краевым государственным учреждениям ветеринарии сложилось:

- по фонду оплаты труда - в связи с наличием вакантных должностей и текучестью кадров;

- по прочим выплатам - в связи с сокращением командировочных расходов, а также в результате не использования в полном объеме запланированных средств на проезд работников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха;

- по услугам связи - за счет экономии по междугородней, сотовой связи, услугам Интернета;

- по транспортным услугам - за счет не полного использования средств на осуществление авиационных перевозок специалистов КГБУ «Таймырский отдел ветеринарии» в отдаленные оленеводческие бригады с целью проведения противоэпизоотических мероприятий из-за неблагоприятных метеоусловий;

Кроме того, по отдельным статьям затрат сложилась экономия по результатам проведения конкурсных торгов.


Резервный фонд Правительства края

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.10.2008 № 319-р из резервного фонда Правительства края на финансирование расходов по ликвидации засухи в южных районах Красноярского края предусмотрено 25 432,6 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в общей сумме 25 026,6 тыс. рублей перечислены 16 сельскохозяйственным товаропроизводителям края, которыми приобретено кормов в количестве 23 645,5 тонны.

В связи с ликвидацией поголовья крупного рогатого скота в ООО «Хабыкское» Идринского района средства краевого бюджета на указанные цели в размере 406 тыс. рублей не выделялись.