Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Киреевский район на период до 2013 года»

Вид материалаДокументы

Содержание


Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
Непосредственный результат
Бюджетный эффект, млн. руб.
Развитие новых форм оказания муниципальных услуг, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Бюджетный эффект, млн. руб.
Развитие системы муниципального финансового контроля
Непосредственный результат
Бюджетный эффект, млн. руб.
Непосредственный результат
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Непосредственный результат
Общий финансовый эффект
Перечень мероприятий, направленных на решение задач
Источники и объемы
Районный бюджет
Итого по Программе
Планируемое распределение выделяемых целевых ассигнований
Районный бюджет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения



Непосредственный результат




2010

2011

2012

2013

Средняя оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований (в % к 2010 году)

-

100%

110%

120%

Утверждены нормативные правовые акты муниципального образования Киреевский район в сфере контроля на стадии санкционирования кассовых выплат

-

+

+

+

Объем расходов районного бюджета, признанных нецелевыми, млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0




Бюджетный эффект, млн. руб.




2010

2011

2012

2013

Экономия средств районного бюджета за счет сокращения неэффективных расходов районного бюджета, млн. руб.

-

0,8

0,5

0,5




Развитие новых форм оказания муниципальных услуг, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг


Непосредственный результат




2010

2011

2012

2013

Внесены изменения в Уставы муниципальных учреждений муниципального образования Киреевский район


-

+

+

+

Определены объёмы нормативных затрат, связанных с оказанием услуг учреждениями

-

+

+

+

Сформированы и финансово обеспечены муниципальные задания

-

+

+

+

Определён порядок формирования перечней платных услуг и порядок, устанавливающий условия их оказания

-

+

+

+

Доля ГРБС, своевременно не принявших все нормативные акты, необходимые для обеспечения функционирования учреждений в новых правовых формах

-

0%

0%

0%

Обеспечен доступ граждан и организаций к единой справочной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обратной связи с потребителем

-

+

+

+

Осуществлён переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием сети Интернет, размещение информационных материалов о предоставляемых услугах в открытом доступе

-

+

+

+




Бюджетный эффект, млн. руб.




2010

2011

2012

2013

Экономия бюджетных расходов по главным распорядителям бюджетных средств и подведомственным муниципальным учреждениям вследствие повышения эффективности системы оказания муниципальных услуг

-

0,9

1,3

1,9





Развитие системы муниципального финансового контроля



Непосредственный результат




2010

2011

2012

2013

Утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном образовании Киреевский район

-

+

+

+

Внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Киреевский район с целью устранения противоречий и расхождений с порядками осуществления внутреннего финансового контроля муниципальных учреждений

-

+

+

+




Бюджетный эффект, млн. руб.




2010

2011

2012

2013

Сокращение объема неэффективных расходов бюджета муниципального образования Киреевский район в соответствии с предупреждениями контролирующих органов, млн. руб.

-

-

0,250

0,300



Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами, стимулирование повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района



Непосредственный результат




2010

2011

2012

2013

Повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Киреевский район, предоставляемых бюджетам поселений в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и повышение эффективности расходов местных бюджетов в целом

-

+

+

+

Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований Киреевского района к проведению структурных реформ в различных отраслях, позволяющих повысить эффективность и результативность их деятельности

-

+

+

+

Повышение возможностей органов местного самоуправления муниципальных образований Киреевского района по оказанию населению муниципальных услуг, обеспечение равной доступности муниципальных услуг для потребителей

-

+

+

+

Повышение качества управления муниципальными финансами

-

+

+

+

Утверждён Порядок проведения мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских и городских поселениях района

-

+

+

+

Утверждён Порядок распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских и городских поселений с учётом стимулирования повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса

-

+

+

+

Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Киреевского района (в % к 2010 году)

-

100%

110%

120%



Развитие информационной системы управления муниципальными финансами


Непосредственный результат




2010

2011

2012

2013

Совершенствование АС «Бюджет», АС «УРМ», СЭД, Барс- бюджетная отчётность

-

+

+

+

Наличие единой интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами на базе автоматизированной системы АС «Бюджет», АС «УРМ», СЭД

-

-

+

+

Наличие в сети Интернет сайта Киреевского района и расширение его до портала муниципальных финансов

-

-

+

+

Общий финансовый эффект



Общий финансовый эффект реализации Программы рассчитывается как суммарный бюджетный эффект за 4 года (2010 – 2013) с учетом расходов на реализацию программы в ценах первого года реализации Программы.


Суммарный бюджетный эффект реализации Программы составит 15,1848 млн. руб.

Общая сумма расходов на финансирование всех мероприятий Программы – 6,270 млн. руб. Общий финансовый эффект реализации Программы составит 21,4548 – 6,270 = 15,1848 млн. руб.





Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Повышение эффективности

бюджетных расходов

муниципального образования

Киреевский район

на период до 2013 года»


Перечень мероприятий, направленных на решение задач

долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности

бюджетных расходов муниципального образования

Киреевский район на период до 2013 года»


п/п

Содержание мероприятий и основных работ

Срок исполнения (год)

Источники и объемы

финансирования (млн. руб.)

Основные исполнители и участники программных мероприятий

Районный бюджет

1.

Профессиональное обучение муниципальных служащих (повышение квалификации)

2011

2012

0,250

0,300

Администрация м.о. Киреевский; главные распорядители бюджетных средств; структурные подразделения администрации

2.

Осуществление стимулирующих выплат для ГРБС по результатам оценки качества управления финансами

2011

2012

0,360

0,360

Главные распорядители бюджетных средств

3.

Закупка программных продуктов и услуг сторонних организаций для оказания муниципальных услуг в электронном виде

2011

2012

3,5

1,5

Главные распорядители бюджетных средств




Итого по Программе:

Всего:

2011

2012

6,270

4,110

2,160






Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Повышение эффективности

бюджетных расходов муниципального образования

Киреевский район на период до 2013 года»


Планируемое распределение выделяемых целевых ассигнований

основным исполнителям долгосрочной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов

муниципального образования

Киреевский район на период до 2013 года»

(тыс. руб.)

п/п

Основные

исполнители

Программы

Планируемое распределение ассигнований по годам

2011 – 2013 годы

в том числе:

Районный бюджет

2011 год

2012 год

2013 год

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный

бюджет

1.

Администрация м.о. Киреевский район

0,280

0,14

0,14

0,0

2.

Финансовое управление администрации м.о. Киреевский район

0,180

0,09

0,09

0,0

3.

Учреждения здравоохранения

1,380

1,290

0,09

0,0

4.

Учреждения образования

3,565

1,905

1,660

0,0

5.

Учреждения культуры

0,580

0,490

0,09

0,0

6.

Учреждения молодёжной политики (детский подростковый центр)

0,285

0,195

0,09

0,0




Всего:

6,270

4,110

2,160

0,0