Geum.ru

Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Киреевский район на период до 2013 года»

Вид материалаДокументы
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Непосредственный результат
Бюджетный эффект
муниципального образования
Бюджетный эффект, млн. руб.
Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований
Непосредственный результат
Бюджетный эффект, млн. руб.
Внедрение программно- целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной стру
Непосредственный результат
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы



Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 27 июня 2007 года № 303 «О Порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ».

Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы включают показатели непосредственного результата и бюджетного эффекта.

Непосредственный результат


Непосредственным результатом реализации комплекса мероприятий Программы является изменение количественных характеристик тех или иных объектов, в отношении которых проводятся мероприятия, изменение условий деятельности администрации муниципального образования Киреевский район и структурных (функциональных) подразделений администрации муниципального образования Киреевский район, а также условий для предоставления муниципальных услуг.

Бюджетный эффект


Бюджетный эффект определяется как сокращение ежегодного объема расходов, а также увеличение ежегодного объема доходов бюджета муниципального образования Киреевский район, ставшие результатом реализации мероприятий Программы.

муниципального образования





Непосредственный результат




2010
2011
2012
2013

Проведены мероприятия по дальнейшей оптимизации состава и структуры муниципальной собственности Киреевского района
-
-
+
+

Внесены изменения в районные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы управления, распоряжения и пользования муниципальной собственностью
-
-
+
+

Даны методические рекомендации по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления поселений в сфере имущественных отношений и земельных отношений
-
-
+
+

Отсутствуют неэффективно работающие муниципальные унитарные предприятия
-
-
+
+

Отсутствуют земельные участки, отнесенные к одной категории земель с аналогичными видами разрешенного использования, расположенные на одной территории, кадастровая оценка которых в расчете на единицу площади отличается более чем в 1,5 раза
-
-
+
+

Отсутствуют объекты муниципальной собственности, не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Киреевского района и (или) предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и не сданных в аренду в целях эффективного использования для пополнения бюджета
-
-
0%
0%

Предельный объем накопленной недоимки по платежам в местный бюджет, % от налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
-
18,9%
18,0%
16,8%

Утвержден Порядок организации информационного обмена между финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район и МРИ ФНС России № 7 по Тульской области о выполнении юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в местные бюджеты
-
-
+
+

Утвержден Порядок использования информации о выполнении юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в местные бюджеты в бюджетном процессе Киреевского района
-
-
+
+

Наличие у финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, а также у администраций поселений Киреевского района информации о выполнении юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в местные бюджеты
-
-
-
+

Отклонение фактического объема налоговых доходов районного бюджета от плановых назначений в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования Киреевский район и решениями Собраний депутатов муниципальных образований Киреевского района о бюджетах муниципальных образований Киреевского района
-
-
10%
8%

Установлена ответственность со стороны главных администраторов доходов, подконтрольных органам местного самоуправления Киреевского района
-
+
+
+

Уменьшение муниципального долга муниципального образования Киреевский район
-
-
+
+

Снижение расходов на обслуживание муниципального долга
-
-
+
+

В целях недопущения образования кредиторской задолженности бюджета муниципального района и обеспечения своевременного финансирования расходных обязательств бюджета муниципального района формируется финансовый резерв

-
+
+
+

Отношение кассовых расходов ГРБС за счёт средств бюджета муниципального образования к плановым расходам ГРБС за счёт средств бюджета м. о. в соответствии с кассовым планом по расходам
-
70%
90%
100%

Отношение кассовых расходов без учёта расходов за счёт субвенций и субсидий из бюджета Тульской области, произведённых ГРБС и подведомственными ему муниципальными учреждениями в 4 квартале отчётного года к кассовым расходам без учёта расходов за счёт субвенций и субсидий из бюджета Тульской области, произведённых ГРБС и подведомственными ему муниципальными учреждениями за 9 месяцев отчётного года

-
25%
25%
25%

Отношение объёма бюджетных ассигнований, перераспределённых за отчётный период без учёта изменений, внесённых в связи с уточнением бюджета м.о. к объёму бюджетных ассигнований за отчётный период в соответствии с решением о бюджете м.о.

-
10%
5%
0%

Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0

Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности, млн. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0

Отношение суммы, взысканной за счёт средств бюджета м.о. по поступившим в адрес ГРБС исполнительным документам и подведомственных ему муниципальных учреждений по состоянию на конец отчётного периода к косовому исполнению расходов ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений за отчётный период
-
0%
0%
0%

В условиях недостаточной доходной базы бюджета муниципального образования Киреевский район снижение уровня дефицита значительно повысит сбалансированность и финансовую устойчивость бюджета муниципального образования.
+
+
+
+

Муниципальным образованием Киреевский район достигнут уровень управления муниципальными финансами, при котором просроченная кредиторская задолженность местного бюджета и муниципальных учреждений полностью отсутствует.

+
+
+
+




Бюджетный эффект, млн. руб.















2010
2011
2012
2013

Объем дополнительных доходов бюджета района, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, млн. руб.
-
0,0328
0,0345
0,0375

Общий объем дополнительных доходов от сокращения недоимки по платежам в бюджет Киреевского района, млн. руб.
-
-
2,0
5,0

Суммы пени за несвоевременную оплату аренды имущества, млн. руб.
-
0,8
0,5
0,3

Суммы пени за несвоевременную оплату аренды земельных участков, млн. руб.
-
3,0
2,0
1,0

ИТОГО
-
3,8328
4,5345
6,3375




Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований


Непосредственный результат




2010
2011
2012
2013

Параметры реестра расходных обязательств муниципального образования Киреевский район соответствуют параметрам Программы социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район на период до 2015 года
-
+
+
+

Утвержден Порядок принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств;
-
+
+
+




Бюджетный эффект, млн. руб.




2010
2011
2012
2013

Разница между средними темпами роста общего объема расходных обязательств бюджета района в реальном выражении в 2008- 2010 годах и темпами роста общего объема расходных обязательств бюджета района в реальном выражении в соответствующем году, млн. руб.
-
-
0,1
0,2


Внедрение программно- целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета




Непосредственный результат




2010
2011
2012
2013

Внесены изменения в нормативные правовые акты по разработке, реализации и оценке долгосрочных целевых программ муниципального образования Киреевский район
-
+
+
+

Содержание действующих районных долгосрочных целевых программ приведено в единый формат
-
+
+
+

Применение в практике деятельности администрации муниципального образования Киреевский район докладов об основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Киреевский район (ДРОНД)

-
+
+
+

Наличие аналитического представления программной структуры расходов бюджета муниципального образования Киреевский район на 2012 – 2014 годы на основе действующей классификации расходов
-
+
+
+

Доля расходов районного бюджета, сформированная в виде целевых программ
-
35%
40%
50%