Комплексная программа реформирования финансов муниципального образования город Норильск на 2008 -2010 годы
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 661.51kb.
- Паспорт программы реформирования муниципальных финансов городского округа «Город Чита», 2559.91kb.
- Концепция Программы реформирования 7 Обоснование необходимости реформирования муниципальных, 948.63kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
- Программа реформирования муниципальных финансов арзгирского муниципального района ставропольского, 1419.79kb.
- Норильск, 23.09kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.
- Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов Семеновского района, 1713.6kb.
Концепция Программы реформирования финансов муниципального образования город Норильск на 2008 – 2010 годы
Общие положения
Укрепление финансовых основ бюджета муниципального образования город Норильск повысит роль местного самоуправления как публичной власти, способной нести всю полноту ответственности за обеспечение нужд и потребностей населения.
В условиях рыночной экономики органы власти муниципального уровня способны влиять на экономические процессы территории через:
- бюджетно-налоговую политику;
- эффективное управление собственностью;
- тарифное регулирование.
В рамках реализации цели Программы необходимо комплексное использование указанных рычагов для решения следующих задач:
- повышение эффективности бюджетных расходов и в целом деятельности органов местного самоуправления;
- повышение степени прозрачности и ясности проводимой органами местного самоуправления экономической, социальной и финансовой политики;
- совершенствование системы учета, анализа и контроля бюджетных показателей;
- разработка системы мониторинга исполнения Программы.
Цель и задачи, сформулированные в Программе, могут быть достигнуты в результате комплексной реализации совокупности мероприятий посредством:
- полного охвата Программой всех структур органов местного самоуправления, включая бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия;
- повышение прозрачности системы местных финансов, качества и достоверности бюджетного учета;
- формирование конкурентной среды и рынка социальных услуг на территории города (развитие автономных учреждений);
- охват программой всех стадий бюджетно-финансового процесса: процедуры рассмотрения и принятия бюджетов, формирование доходов и расходов бюджета, отчетности и контроля за использованием бюджетных средств, финансовые процессы муниципальных предприятий и организаций;
- обеспечение преемственности бюджетной политики ранее принятым городом обязательств;
- реализация принятых федеральных, региональных и муниципальных программ социально-экономического развития и финансового оздоровления;
- обеспечение проведения мониторинга за ходом Программных мероприятий;
- открытость и гласность проводимых реформ.
-
Краткое описание социально-экономического положения муниципального образования город Норильск
Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете. Город расположен на полуострове Таймыр в 300 км от Северного полярного круга, в 90 км к востоку от р. Енисей, в зоне лесотундры на многолетнемёрзлых породах, вблизи реки Норильская (впадает в оз. Пясино) и Норильских гор Путорана (северо-западная оконечность Среднесибирского плоскогорья), в 1500 км воздушным путём и в 2000 км водным путём до Красноярска.
Норильский меридиан почти одинаково удален от Гринвича и линии перемены дат, это меридиан Калькуты и Красноярска. Норильск от крайней северной точки Евразии (мыс Челюскина) в тысяче километров, а расстояние от Москвы до Норильска составляет- 2947 километров.
Возникновение города Норильск связано с принятием в 1935 году решения о строительстве Норильского комбината. В 1939 году возник рабочий посёлок Норильск.
Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1953 года рабочий поселок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края преобразован в город краевого подчинения.
В 1935-55 гг. основную рабочую силу составляли заключённые Норильлага и освобождённые из него. Численность прошедших лагерь составляет более 500 тыс. чел.
На основании постановления Совета администрации Красноярского края от 29.11.2004г. № 298-п «Об объединении населенных пунктов» города Норильск, Талнах и Кайеркан объединены в единый населенный пункт – город Норильск.
В административно-территориальном отношении Норильск является городским округом в составе Красноярского края – в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004г. № 12-2697 «О наделении муниципального образования город Норильск статусом городского округа». Границы установлены Законом Красноярского края от 27.12.2000г. № 13-1102 «Об установлении границ муниципального образования город Норильск».
Структуру органов местного самоуправления города Норильска составляют:
- Норильский городской Совет депутатов - представительный орган муниципального образования город Норильск, представляющий интересы населения и принимающий решения в коллегиальном порядке;
- Глава города Норильска - высшее должностное лицо города Норильска, избираемое Городским Советом из своего состава и исполняющее полномочия Председателя Городского Совета;
- Администрация города Норильска (включая ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы, структурные подразделения) - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город Норильск, возглавляемый Главой Администрации - должностным лицом, назначаемым по контракту на основании результатов конкурса;
- Контрольно-счетная палата города Норильска - контрольный орган города Норильска, сформированный Городским Советом.
В муниципальное образование город Норильск площадью 451964 га входят (с 2004 года) три городских района: Центральный, Талнах, Кайеркан и поселок Снежногорск, удаленный на 120 км от центра города.
Жилые и промышленные зоны города не покрывают всю территорию муниципального образования (что характерно для большинства городов страны) и лишь расположены в центре территории городского округа, тогда как периферия представляет тундровые и лесотундровые ландшафты. Норильск – есть система из 4-х отдельно расположенных жилых массивов: собственно Норильск, Оганер (10 км от Центра города), Талнах (25 км) и Кайеркан (20 км), ряда крупных промышленных площадок (металлургических заводов, обогатительных фабрик, рудников) и инфраструктурных коммуникаций между ними. Единственным поселением, с которым Норильск имеет наземную связь, является город Дудинка – центр Таймырского муниципального района. Норильск соединён автомобильным шоссе с районами Талнах, Кайеркан, Оганер, портом Дудинка (на Енисее) и аэропортом Алыкель (в 40 км к западу).
Норильск построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений – свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов и ослаблению силы ветра в дворовых территориях.
Территория Большого Норильска характеризуется субарктическим климатом, резко континентальным. Среднегодовая температура воздуха находится в интервале от - 9,8 до 10,6 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха + 32,5 градусов наблюдался в июле, абсолютный минимум - 57 0 - в январе. Большое различие между экстремумами (89,5 град.) объясняется континентальностью климата, 2/3 года среднемесячные температуры воздуха отрицательные. В среднем безморозный период длится с начала июня по начало сентября.
Показатель суровости природных условий проживания на Таймыре составляет 4,39 балла по пятибалльной шкале, в центральных районах России он равен 2,3 балла, на севере Европейской части страны он оставляет 3,7 балла.
По географическому положению, климатическим условиям (полярный день – 67 суток и полярная ночь – 45 суток; в среднем 90 метельных дней, снег лежит от 7,5 до 9 месяцев, отрицательные среднемесячные температуры в течении 9-ти месяцев года; зимы с частыми пургами и морозами, достигающими 50 градусов ниже нуля, усиленными ветрами; сочетание ветра и мороза – специфическая характеристика климата, получившая название «жесткость погоды» (каждый метр в секунду приравнивается к двум градусам мороза), экологическому состоянию природной среды, транспортной отдаленности от экономических центров России муниципальное образование город Норильск является зоной абсолютной дискомфортности для проживания населения.
Ресурсный потенциал городского округа в пределах исследованных территорий представлен многообразием природных богатств.
Природная кладовая минерального сырья содержит медно-никелевые с платиноидами руды, технические алмазы, самостоятельные месторождения благородных металлов, апатито-магнетитовые руды с танталониобатами, каменный и бурый уголь, нефть, газ, камни самоцветы, горно-химическое сырье и строительные материалы, подземные минерализованные воды.
Агроресурсы: промысловые животные – дикий северный олень, медведь, заяц; птицы – белая куропатка, гуси, утки; рыба – омуль, ряпушка, нельма, муксун, чир, пелядь, голец, сиг, осетр и др.; ягоды – морошка, голубика, брусника, красная смородина; грибы – опята, маслята, подберезовики и др.
В промышленную эксплуатацию введены месторождения Норильского промышленного района: медно-никелевые с платиноидами и драгметаллами, нерудные.
Газоснабжение Норильского промышленного района обеспечивает эксплуатация трех месторождений, одно из которых полностью, а два других частично расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы для ввода в эксплуатацию Пеляткинского месторождения.
В незначительных объемах ведется добыча россыпного золота и платиноидов.
Угольные ресурсы Таймырского бассейна оцениваются в 217 млрд.тн., из них коксующихся – 90 млрд.тн.
Эксплуатируется три месторождения подземных вод (Талнахское, Ергалахское, Амбарнинское). Агроресурсы в основном используются в промысловом секторе.
Дальнейшее вовлечение в эксплуатацию минеральных ресурсов требует, как глубокой экономической экспертизы, так и новых безотходных или чистых технологий, в связи с огромными масштабами ущерба, нанесенного природной среде.
Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск составляет 205,2 тыс. чел. (7,1 % от численности населения Красноярского края). Демографическая ситуация в городе Норильске характеризуется устойчивым снижением численности населения за счет миграционного оттока населения.
Муниципальное образование город Норильск теряет население уже двадцать лет, начиная с 1986 года, когда был зафиксирован пик численности на уровне 268,5 тыс. чел. За это время число норильчан сократилось на 63 тыс. человек или на 24%. Сальдо естественного движения все эти годы было положительным, колеблясь в диапазоне от 0,5 до 4,2 тыс. чел. Существенно большие колебания давала миграция. Результирующий миграционный отток в эти годы составлял от 1,2 до 9,8 тыс. чел., возрастая волнами в периоды 1987-1988г.г., 1991-1993г.г. и 1996-1998 г.г.
В настоящее время в демографических процессах территории необходимо отметить следующие тенденции:
- высокий миграционный отток населения,
- рост рождаемости на фоне снижения смертности,
- постоянное увеличение доли населения пенсионного возраста (удельный вес пенсионеров в структуре населения вырос с 16,4% за 9 месяцев 2007 года до 16,8% от общей численности населения за 9 месяцев 2008 года).
Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск на 1 октября 2008 года, по оценке Красноярскстата, составила 205 248 человека и по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2007 года уменьшилась на 2 891 человек.
Как уже было сказано ранее, наблюдается сокращение численности населения муниципального образования город Норильск (в 2005 году – на 4 284 человека, в 2006 году на 3 889 человек, в 2007 году на 3 023 человек).
Важнейшим фактором изменения численности населения города является миграция. Отрицательный миграционный прирост по итогам 9 месяцев 2008 года составил «-3 105» человек. Снижение численности обусловлено усилением миграции населения как самостоятельно покидающего территорию, так и выезжающего в рамках мероприятий существующих программ переселения. За 9 месяцев 2008 года по муниципальным и государственным программам переселения выехало за пределы муниципального образования г. Норильск – 378 человек, по программам ЗФ «ГМК «Норильский никель» – 844 человека. Количество выехавших по программам составило 19,9% от общего количества покинувших территорию.
Высокая миграционная активность населения указывает на снижение привлекательности территории как места проживания. Огромное влияние на демографический процесс оказывают суровые климатические условия, неблагоприятная экологическая обстановка и рост уровня жизни населения в других регионах Российской Федерации.
Таблица
Динамика изменения численности населения, чел.
| Наименование Показателя | на 01.01.2006г. | на 01.01.2007г. | на 01.01.2008г. | на 01.10.2008г. | 2008 год оценка |
| Постоянное население на конец периода | 214 371 | 210 482 | 207 459 | 205 248 | 204 231 |
| Миграционный прирост (с начала года) | -5 213 | -4 927 | -4275 | -3 105 | -4 424 |
| Прибыло | 2 817 | 3 162 | 3 459 | 3 021 | 3 349 |
| Выбыло | 8 030 | 8 089 | 7 734 | 6 126 | 7 773 |
| Естественный прирост (с начала года) | 929 | 1 038 | 1 252 | 894 | 1 196 |
| Родилось | 2 357 | 2 295 | 2 402 | 1 782 | 2 349 |
| Умерло | 1 428 | 1 257 | 1 150 | 888 | 1 153 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 10,89 | 10,8 | 11,49 | 8,64 | 11,41 |
| Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 6,60 | 5,92 | 5,50 | 4,30 | 5,6 |
| Сальдо движения населения | -4 284 | -3 889 | -3023 | -2 211 | -3 228 |
| Численность пенсионеров (без учета получателей пенсий детям-инвалидам до 18 лет и пенсий СПК) | 33 877 | 33 519 | 34 530 | 34 449 | 32 305 |
| работающих | 20 732 | 20 025 | 19 990 | 20 128 | 20 676 |
| Неработающих | 13 145 | 13 494 | 14 540 | 14 321 | 11 629 |
| Число пенсионеров на 10000 населения | 1 580 | 1 592 | 1 664 | 1 678 | 1582 |
Огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы оказывают не только миграционные процессы, но и качественный состав населения и его возрастная структура.
Рост доли неработающих пенсионеров в структуре населения при общем снижении численности приводит к постепенному «старению» населения и говорит о невозможности самостоятельного выезда многих жителей муниципального образования город Норильск пенсионного возраста в другие регионы РФ. Существующих муниципальных и федеральных целевых программ помощи выезда данной категории населения недостаточно и они не всегда удовлетворяют потребностям пенсионеров.
В настоящее время значительный отток населения из муниципального образования город Норильск пока еще не оказывает существенного влияния на экономику и рынок труда, но уже в ближайшем будущем территория может испытать дефицит трудовых ресурсов.
От демографической структуры (возрастной, половой, семейной) зависит обширный круг показателей: степень участия населения в сфере общественного производства, численность населения, построение и нормирование сети учреждений культурно-бытового обслуживания, количества и номенклатуры жилья, формирование зон отдыха, характер миграционных потоков.
Для оценки трудового потенциала важна характеристика половозрастных групп населения.
В Норильске наблюдается преобладание мужского населения над женским в группах до 45 лет. В старших возрастных когортах отмечается обратная тенденция: численность женской группы возрастает по сравнению с мужской группой с увеличением возраста. Это свидетельствует о том, что продолжительность жизни мужчин в Норильске ниже, чем женщин. Продолжительность жизни мужчин в Норильске составляет 64,6 года, женщин – 73,4 года, средняя продолжительность жизни составляет 68,9 лет. Вместе с тем, население по полу распределяется довольно равномерно. Разница долей мужчин и женщин всех возрастов, кроме пенсионных, не превышает 6%.
Средний возраст жителей муниципального образования город Норильск – 32,87 года.
Особенностью структуры экономической базы Норильска является моноструктура производства: город привязан к горнодобывающей промышленности и производству цветных металлов, другие предприятия созданы и функционируют для обеспечения производства цветных металлов. В каждой тонне норильского металла, известного во всем мире и «создающего погоду» на Лондонской бирже металлов, - труд не только геологов, горняков, металлургов и обогатителей, но и работников коммунальной сферы, медиков, учителей, работников культуры.
Структурное преобладание цветной металлургии (более 90% валовой добавленной стоимости образуется в данной отрасли), город привязан к горнодобывающей отрасли и производству цветных металлов, прочая инфраструктура носит вспомогательный характер. Структурные изменения институционально затруднены.
Системообразующим предприятием территории является Заполярный филиал открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», он же является и главным налогоплательщиком на территории. Основной продукцией предприятия являются: никель, медь, кобальт, металлы платиноидной группы, золото, серебро.
На предприятия Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» приходится 94,6 % всего объема производства промышленной продукции города (на второго по величине производителя – ОАО «Норильско−Таймырская энергетическая компания» - 3,4%, на ОАО «Норильскгазпром» - приходится всего 1,1 %).
Базовая отрасль ориентирована на экспорт, поэтому экономика города напрямую зависит от объемов экспорта сырьевых ресурсов, конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, а также курса основных мировых валют. Этим обусловлены значительные колебания объема промышленного производства в стоимостном выражении, что в конечном итоге сказывается на экономическом состоянии города в целом.
С деятельностью ЗФ «ГМК «Норильский никель» связано социально-экономическое развитие Красноярского края и, в первую очередь, самого муниципального образования город Норильск. Несмотря на то, что в структуре занятости работающие в Компании составляют чуть больше половины, деятельность всех других предприятий зависит от деятельности Компании. Основу ее деятельности составляет комплекс предприятий основного производства и инфраструктурных отраслей.
Добыча руды осуществляется на рудниках «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый». Рудники размещаются в Норильске и Талнахе. Обогащение руды производится на Норильской и Талнахской обогатительных фабриках.
Металлургическое производство представлено медным и никелевым заводами (в Норильске) и Надеждинским металлургическим заводом им. Колесникова Б.И., который находится между Норильском и Кайерканом.
Из других градообразующих предприятий МО г. Норильск следует отметить специализированные строительные организации (цементный, кирпичный заводы) и механический завод.
Высокий уровень потребления топлива и электроэнергии потребовал создания мощного топливно-энергетического комплекса, в состав которого входят три ТЭЦ, а также две гидроэлектростанции (Усть-Хантайская и Курейская) (за пределами основной части муниципального образования). Кроме того, самостоятельной организацией в настоящее время является ОАО «Норильскгазпром», которое осуществляет добычу и поставку природного газа из Таймырского округа, в том числе работает вахтовым способом на Пеляткинском месторождении более 100 человек.
Для деятельности основного предприятия большое значение имеет ООО «Норильскгеология».
Внешний транспорт представлен железной дорогой Дудинка – Кайеркан – Норильск – Талнах, системой автодорог, аэропортом «Алыкель» и местным аэропортом «Валек».
В Норильск поступают продовольственные и промышленные товары с юга края (нефтепродукты, машины, пиломатериалы, и т.д.). Около 60% перевозок Енисейского речного пароходства приходится на перевозки в Норильск.
На долю Норильска приходится около 80% перевозок по Северному морскому пути (через Дудинку).
Динамика основных макроэкономических показателей до 2008 года характеризовала экономическую ситуацию на территории как стабильную.
2008 год следует рассматривать как период спада экономического развития, обусловленного снижением среднегодовых цен на основные группы металлов, производимых ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (экономическое состояние территории находится в зависимости от перспектив развития основной отрасли города – цветной металлургии и, соответственно, конъюнктуры рынка цветных металлов).
Необходимо констатировать, что кризис мировой экономики привел к значительному падению цен на рынке цветных металлов.
Таблица
Макроэкономические показатели
| Показатели | ед. изм. | 2005 год | 2006 год | Рост 2006г. к 2005г. % | 2007 год | Рост 2007г. к 2006г. % | 2008 год оценка | Рост 2008г. к 2007г. % |
| Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) в действующих ценах | млн. руб. | 203 727,9 | 305 963,5 | 150,2 | 367 079,5 | 120,0 | 284626,3 | 77,5 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) на душу населения | тыс. руб. | 941,0 | 1 440,3 | 153,0 | 1 755,1 | 121,9 | 1 382,7 | 78,8 |
| Оборот розничной торговли (в действующих ценах) | млн. руб. | 20 119,2 | 21 869,6 | 108,7 | 24 437,4 | 111,7 | 24 987,2 | 102,2 |
| Оборот общественного питания (в действующих ценах) | млн. руб. | 3 251,3 | 3 771,6 | 116,0 | 4 119,3 | 109,2 | 3 709,8 | 90,1 |
| Товарооборот во всех каналах реализации на душу населения | тыс. руб. | 107,9 | 120,7 | 111,8 | 136,5 | 113,1 | 139,4 | 102,1 |
| Объем платных услуг населению (в действующих ценах) | млн. руб. | 9 767,7 | 12 122,6 | 124,1 | 15 274,5 | 126,0 | 16 561,5 | 108,4 |
| Объем платных услуг населению на душу населения | тыс. руб. | 45,1 | 57,1 | 126,6 | 73,03 | 127,9 | 80,5 | 110,2 |
| Объем производства потребительских товаров (в действующих ценах) | млн. руб. | 960,8 | 995,1 | 103,5 | 1 027,1 | 103,2 | нет данных | |
| Объем производства потребительских товаров на душу населения | тыс. руб. | 4,4 | 4,7 | 106,8 | 4,9 | 104,3 | ||
| Объем строительно-монтажных работ, всего по территории (в действующих ценах) | млн. руб. | 7 586,8 | 7 274,1 | 95,8 | 7 597,5 | 104,4 | 9 317,1 | 122,6 |
| Общий объем строительно-монтажных работ на душу населения | тыс. руб. | 35,0 | 34,2 | 97,7 | 36,33 | 106,2 | 45,3 | 124,7 |
примечание: расчет на душу населения произведен исходя из средней численности населения (2005 год – 216 513 чел., 2006 год – 212 427 чел., 2007 год – 209 147 чел., 2008 год – 205 845чел.)
Как уже было отмечено ранее, превалирующее положение в экономике муниципального образования город Норильск занимает цветная металлургия, представленная Заполярным филиалом ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Если в 2007 году более 92% промышленной продукции территории было произведено в данной отрасли, то к концу 2008 года ожидается снижение доли металлургического производства в общей структуре промышленной продукции до 88,2% . Снижение удельного веса (на 4,23 процентных пункта) обусловлено, как уже было сказано выше, негативной конъюнктурой на рынке цветных металлов, повлекшей снижение объема отгруженной промышленной продукции в денежном эквиваленте.
Потребительский рынок муниципального образования город Норильск характеризуется высокой насыщенностью. За последние годы торговля претерпела коренные изменения. Сформировалась динамичная конкурентная среда, высокая предпринимательская активность, растет число и разнообразие торговых предприятий.
Инфраструктура розничной торговли муниципального образования город Норильск характеризуется разнообразием структурно-функциональных параметров торговых объектов и форм торгового обслуживания. Разнообразие торговых предприятий с позиции их ориентации на конкретную зону торгового обслуживания представлено как объектами общесистемного значения, так и объектами местного значения. В настоящее время на территории функционирует 62 крупных объекта торговли общей площадью от 500 до 3400 кв.м. С течением времени киоски, как вид торгового объекта, вытеснили павильоны, магазины формата «у дома», расположенные в пределах пешеходной доступности.
Оборот розничной торговли в 2007 году составил 24,4 млрд. рублей, оборот общественного питания – 4,1 млрд. руб., объем платных услуг – 15,3 млрд. рублей. Значительный рост объема платных услуг населению в 2007 году по отношению к прошлому году (на 26%) объясняется повышением тарифов на оплату ЖКХ, увеличением цен на платные услуги, а также расширением перечня бытовых и банковских услуг.
Норильск имеет развитую сеть инфраструктуры. В муниципальном образовании город Норильск функционирует 39 учреждений дошкольного образования, 45 общеобразовательных учреждений, 2 больничных учреждений, 4 поликлинических учреждения, 15 учреждений культуры, 26 спортивных учреждений и др.
Норильск имеет 8 ВУЗов (включая филиалы иногородних ВУЗов), а также 7 учреждений среднего профессионального образования, 2 профтехучилища.
Научная и проектная деятельность осуществляется институтом «Норильскпроект» и НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера.
Таблица
Динамика показателей обеспеченности населения города
важнейшими объектами муниципальной социальной инфраструктуры
города Норильска 2005−2008 г.г.
| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| мест в образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| мест в МДОУ детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 50,8 | 56,3 | 61,2 | 63,9 |
| больничных коек на 10 тыс. человек | коек | 90,7* | 68,4 | 67,3 | 67,2 |
| посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 10 тыс. человек населения | пос./ см. | 277,8 | 281,3 | 286,7 | 293,1 |
| спортивными площадями | % | 43,5 | 44,9 | 61,2 | 62,1 |
* снижение больничных коек в 2006 году произошло в результате перевода МУЗ «ГПНД» в краевое подчинение
Доля бюджетных расходов на производство социальных услуг на протяжении ряда лет составляет 45-50 %.
В 2007 году численность экономически активного населения муниципального образования город Норильск составила 120,9 тыс. человек, что ниже показателя 2006 года на 3,2%. В 2008 году ожидается дальнейшее снижение численности экономически активного населения, но более медленными темпами – на 1,1% (119,6 тыс. чел.). Основной фактор, снижающий количество экономически активного населения – это миграционный отток жителей города.
По данным ГУ «Центр занятости населения города Норильска» уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте в 2007 году составил 2,1%, в 2008 году уровень безработицы снизился на 0,65 процентных пункта и составил 1,45%.
Таблица
Основные показатели занятости населения муниципального образования город Норильск за 2006-2007 гг. и оценка 2008 года
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2006 факт | 2007 факт | 2008 оценка |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс.чел. | 120,9 | 117,7 | 117,0 |
| в том числе: | | | | |
| численность занятых в организациях государственной и муниципальной форм собственности | тыс.чел. | 25,0 | 26,3 | 26,3 |
| численность занятых на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности (без иностранного участия) | тыс.чел. | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| численность занятых на предприятиях с иностранным участием | тыс.чел. | 41,6 | 23,3 | 23,3 |
| численность занятых в частном секторе | тыс.чел. | 52,1 | 65,7 | 64,9 |
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу (на конец года) | чел. | 4 022 | 3 257 | 2 580 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении служба занятости (на конец года) | чел. | 3 966 | 3 145 | 2 200 |
В 2007 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (с учетом дорасчета по малым предприятиям) составила 35 573,5 руб. в месяц, что на 24,4% больше показателя 2006 года. В 2008 году ожидается увеличение номинальной начисленной заработной платы на 7,9% до 38 400 руб. в месяц. Величина оплаты труда резко дифференцирована по отраслям и предприятиям. Наиболее высокая оплата труда в 2007 году была в отрасли «добыча полезных ископаемых» − 49 608,4 руб. в месяц и на предприятиях ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» - 50 974 рублей, наиболее низкая – в сфере культуры и спорта.
Таблица
Основные показатели уровня жизни населения муниципального образования город Норильск за 2006-2007 гг. и оценка за 2008 год
| Наименование показателей | 2006г. факт | 2007г. факт | 2008г. оценка |
| Средний размер пенсии (на конец года), руб. | 5 382,3 | 6 867,4 | 7 624 |
| Реальный размер назначенных пенсий, % | 107,0 | 118,0 | 103,1 |
| Среднедушевые денежные доходы (за месяц), руб. | 21 143,1 | 24 339,4 | 27 103,4 |
| Реальные денежные доходы, % | 98,1 | 107,2 | 103,4 |
| Прожиточный минимум на конец года, руб. | 6 957 | 7 584 | 8 910 |
| Средняя заработная плата работника на территории МО город Норильск (по данным статистики), руб. | 28 602,8 | 35 573,5 | 38 400 |
| Средняя заработная плата работников учреждений, финансируемых из местного бюджета, руб. | 12 470 | 15 692 | 18 984 |
| Средняя заработная плата работников учреждений, финансируемых из федерального бюджета, руб. | 19 608 | 24 914 | 32 134 |
| Средняя заработная плата работников учреждений, финансируемых из краевого бюджета, руб. | 16 892 | 19 499 | 25 824 |
| Средняя заработная плата работников ЗФ ОАО «ГМК «НН» | 40 346 | 50 974 | 52 949 |
| СПРАВОЧНО: Средний доход (с учетом ДКВ) без учета ВСХ: | | | |
| - работников учреждений, финансированных из местного бюджета | 24 175 | 31 065 | 37 118 |
| - работников учреждений, финансированных из федерального бюджета | 24 467 | 31 393 | 39 231 |
| - работников учреждений, финансированных из краевого бюджета | 25 590 | 32 364 | 45 135 |
Состояние бюджета является одним из ключевых индикаторов социально–экономического положения муниципалитета. Учитывая, что базовая отрасль территории ориентирована на экспорт, исполнение доходной части бюджета территории напрямую зависит от объемов экспорта сырьевых ресурсов, конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, а также курса доллара.
Формирование бюджета муниципального образования город Норильск происходит в основном за счет налоговых отчислений федерального уровня, к которым отнесены самые крупные по сумме сборов и самые собираемые налоги, т.е. доходная часть бюджета города также напрямую зависит от государственной и региональной бюджетно–налоговой политики.
Основные параметры бюджета муниципального образования город Норильск за 2006-2008 гг.:
За 2007 г. в бюджет муниципального образования город Норильск поступило доходов в сумме 13 597,37 млн. руб., что составило 121,5% к уровню 2006 г., в том числе собственных доходов – 87,7% от общей суммы доходов. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 12,3%.
В динамике налоговых поступлений можно отметить рост доходов от налога на прибыль организаций (в 2007 году на 44,9%), что в значительной мере связано с увеличением цен на основные виды металлов, производимых ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», главным налогоплательщиком Красноярского края и муниципального образования город Норильск. В 2008 году доходы от налога на прибыль организаций снижаются, так как наблюдается значительное падение цен на все группы металлов.
Налог на прибыль организаций является основным доходным источником бюджета (59,4% всех поступлений бюджета в 2007 году). Фактическое исполнение налога за 2007 год составляет 8 075,8 млн. рублей или 144,9 % от показателя 2006 года. Что обосновано повышением цен на продукцию основного налогоплательщика на протяжении 2006 г. и большей части 2007г.
Налог на доходы физических лиц в 2007 году составляет 17,0 % общего объема доходов и является вторым по значимости источником формирования доходов бюджета муниципального образования город Норильск. Фактическое исполнение налога за 2007 год составляет 2 312,3 млн.руб.
Увеличение фонда оплаты труда на территории привело к росту в 2007 году поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет на 21,2 %, в 2006 году рост составлял 9,5%. Рост налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц обусловлен ростом доходов работников организаций, расположенных на территории муниципального образования город Норильск.
Инструменты налоговой политики, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, несущественны. Доля местных налогов (земельный налог и налог на имущество физических лиц) в бюджете 2008 г. составляет всего 0,4%.
Необходимо отметить, что изменения налогового и бюджетного законодательства с 2005 г. существенно меняют структуру доходов и расходов городского бюджета. Доходы городского бюджета, например, уже не ставятся в прямую зависимость от таких экономических показателей как стоимость имущества организаций. Экономической основой пополнения бюджета города становятся доходы населения, земля, состояние малого бизнеса.
В связи с этим, основными задачами органов местного самоуправления становятся эффективное управление муниципальной собственностью, совершенствование земельных отношений, создание условий для малого и среднего бизнеса, оптимизация структуры и состава бюджетной сферы города под реальные доходы бюджета.
С целью сохранения положительных тенденций социально-экономического развития муниципального образования город Норильска, необходимо проведение последовательной политики, направленной на стабильное развитие экономики и социальной сферы, формирование благоприятного инвестиционного климата.
Важным элементом стабилизации социально-экономического состояния города является реформа системы муниципальных финансов.