Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Управление финансов Липецкой области, 540.9kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
Приложение 1
Основные показатели деятельности Министерства финансов Республики Башкортостан
| Показатели | Единица изме-рения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | |||||
| 2009 год | Заплани-рованное значение 2010 года1 | 2010 год | 2011 год (текущий)2 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||||||
| Показатель 1.1. Отношение кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан к объему расходов бюджета Республики Башкортостан | % | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.3. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4. Объем задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана | |||||||||
| Показатель 1.1.1. Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.1.2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.1.3. Доля средств, распределяемых между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан | % | - | - | - | - | 15,1 | 15,3 | 16,1 | >15%; с 2012 года |
| Показатель 1.1.4.Наличие действующего нормативного правового акта Республики Башкортостан, устанавливающего порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий | да/нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Показатель 1.1.5. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан | % | 75 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100; с 2012 года |
| Показатель 1.1.6. Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса РФ | Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года | ||||||||
| Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности | |||||||||
| Показатель 1.2.1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству | Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан | ||||||||
| Показатель 1.2.2. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.2.3. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; ежегодно |
| Показатель 1.2.4. Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10; ежегодно |
| Показатель 1.2.5. Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14; ежегодно |
| Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | |||||||||
| Показатель 1.3.1 Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 1.3.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да; с 2009 года ежегодно |
| Показатель 1.3.3. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым актом Республики Башкортостан | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан | |||||||||
| Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы | |||||||||
| Показатель 2.1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций) | % | 82,08 | 83,96 | 85,33 | 88,01 | 93,53 | 98,26 | 99,35 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно |
| Показатель 2.1.2. Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | в % к преды-дущему году | -3,9 | 0,5 | 4,8 | 11,7 | 2,5 | 7,7 | 7,2 | Прирост доходов; ежегодно |
| Показатель 2.1.3. Динамика налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан | в % к преды-дущему году | -5,2 | -0,9 | 3,1 | 13,3 | 3,2 | 7,6 | 6,6 | Прирост доходов; ежегодно |
| Показатель 2.1.4. Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | в % к преды-дущему году | -34,5 | 13,3 | 23,4 | -1,0 | -29,3 | -8,8 | -1,4 | Прирост не менее 1 %; с 2015 года |
| Показатель 2.1.5. Объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 73 248,2 | 53 169,4 | 69 773,7 | 66 227,6 | 79 907,6 | 83 701,4 | 88 894,6 | Увеличение общих объемов доходов ежегодно |
| Показатель 2.1.6. Исполнение бюджета Республики Башкортостан по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | % | 103,35 | 104,8 | 132,71 | 100,00 | - | - | - | Не менее 100%; ежегодно |
| Показатель 2.1.7. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; ежегодно |
| Показатель 2.1.8. Использование среднесрочных бюджетных проектировок | | Среднесрочный финансовый план | Трехлетний бюджет | Трехлетний бюджет | |||||
| Показатель 2.1.9. Утверждение бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Показатель 2.1.10. Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета Республики Башкортостан | тыс. рублей | -3 079 088,7 | -13 000 000,0 | -3 458 637,9 | -15 400 000,0 | -15 000 000,0 | -17 500 000,0 | -19 000 000,0 | - |
| Показатель 2.1.11. Отношение дефицита бюджета Республики Башкортостан в процентах к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | -4,57 | -19,32 | -4,9 | -24,75 | -19,01 | -20,91 | -21,37 | - |
| Показатель 2.1.12. Уровень дотационности бюджета Республики Башкортостан | % | 3,0 | 6,6 | 5,4 | 6,4 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | - |
| Показатель 2.1.13. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Республики Башкортостан из федерального бюджета | тыс. рублей | 2 133 768,1 | 3 350 086,6 | 3 350 086,6 | 4 619 302,5 | 4 200 498,2 | 1 698 686,7 | 522 785,2 | - |
| Показатель 2.1.14. Отклонение фактического исполнения бюджета Республики Башкортостан по доходам (налоговые и неналоговые) от прогноза, представляемого в материалах к проекту закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год | % | 103,3 | 104,8 | 132,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Более 100%; ежегодно |
| Показатель 2.1.15. Объем расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | млн. рублей | 19 144,8 | 17 812,0 | 15 231,2 | 17 884,3 | 13 667,4 | 13 138,3 | 12 724,9 | Сохранение положи-тельной динамики ежегодно |
| Показатель 2.1.16. Доля расходов консолидированного бюджета на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | % | 16,3 | 13,9 | 12,5 | 14,9 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | сохранение положи-тельной динамики ежегодно |
| Показатель 2.1.17. Срок, в течение которого средств Резервного фонда будет достаточно для финансового обеспечения расходных обязательств Республики Башкортостан | месяцев | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | > 3 |
| Показатель 2.1.18. Доля средств Резервного фонда, размещенных на банковских депозитах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 2.2.1. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 86,0 | 87,6 | 88,5 | 85,3 | Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета РБ на 2012-2014 годы | 100 | ||
| Показатель 2.2.2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг | % | 1,60 | 2,54 | 0,63 | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 |
| Показатель 2.2.3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы | % | 4,35 | 4,02 | 2,21 | 1,60 | 8,13 | 9,22 | 9,16 | увеличение |
| Показатель 2.2.4 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов | % | 0,2 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Показатель 2.2.5 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет) | % | 76,9 | 80,0 | 83,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Задача 2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 2.3.1. Объем просроченных обязательств муниципальных образований, к уровню 2005 г. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | >10 | >10 | >10 | 0; с 2015 года |
| Показатель 2.3.2. Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи) | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90; ежегодно |
| Показатель 2.3.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций) | % | 49,21 | 48,11 | 50,49 | 48,94 | 52,53 | 61,68 | 63,35 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно |
| Показатель 2.3.4. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций) | % | 64,13 | 71,53 | 72,86 | 84,14 | 93,34 | 93,78 | 94,65 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно |
| Показатель 2.3.5. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | % | 35,42 | 37,00 | 35,12 | 32,40 | 29,70 | 28,80 | 28,90 | |
| Показатель 2.3.6. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | % | 23,87 | 25,61 | 25,71 | 26,21 | 22,86 | 22,90 | 23,07 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно |
| Показатель 2.3.7. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов) | % | 34,4 | 36,2 | 35,5 | 32,8 | 31,2 | 30,0 | 30,1 | >30; ежегодно |
| Показатель 2.3.8. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов. | % от среднего уровня | 56,2 | 52,2 | 57,8 | 57,7 | 54,8 | 55,9 | 56,1 | >58,0 |
| Показатель 2.3.9. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан (по расходам, администрируемым Минфином РБ). | % | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 5,4 | 5,5 | 4,1 | 3,9 | <5.5 |
| Показатель 2.3.10. Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов | ед, ежеквар-тально | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63; ежегодно |
| Показатель 2.3.11 Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за исключением 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований до и после выравнивания. | раз | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3; ежегодно |
| Показатель 2.3.12 Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Задача 2.4. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне | |||||||||
| Показатель 2.4.1. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года | млн. рублей | 6 922,6 | 10 314,7 | 10 153,3 | 11 425,7 | 15 536,3 | 11 630,4 | 12 588,8 | В соответствии с законом о бюджете РБ, ежегодно |
| Показатель 2.4.2. Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10,3 | 15,3 | 14,4 | 18,3 | 19,7 | 13,9 | 14,2 | Не более 100%; ежегодно |
| Показатель 2.4.3. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга субъекта Российской Федерации (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Башкортостан в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)) | % | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 6,4 | 8,9 | 3,1 | ≤ 30% |
| Показатель 2.4.4. Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет (отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на 1 января текущего финансового года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета)) | % | 7,95 | 12,34 | 11,69 | 14,95 | 18,07 | 13,58 | 14,04 | Снижение значения |
| Показатель 2.4.5. Объем государственного долга Республики Башкортостан в течение финансового года не превышает его предельное значение, установленное законом о бюджете на очередной финансовый год | % | 69,2 | 57,3 | 56,4 | 76,2 | <100 | <100 | <100 | Не более 100%; ежегодно |
| Показатель 2.4.6. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.4.7. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
| Показатель 2.4.8 Поддержание (повышение) международного кредитного рейтинга Республики Башкортостан | уровень рейтинга | ВВ+ «Стабиль-ный» | ВВ+ «Стабиль-ный» | ВВ+ «Стабиль-ный» | ВВ+ «Стабиль-ный» | ВВ+ «Позитив-ный» | ВВ+ «Позитив-ный» | ВВ+ «Позитив-ный» | Сохранение |
| ЦЕЛЬ 3. развитие потенциала государственного управления | |||||||||
| Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления | |||||||||
| Показатель 3.1.1. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления | тыс. рублей | 4 193 425,8 | 5 066 146,6 | 5 031 344,5 | 4 259 944,0 | 5 282 272,1 | 5 292 841,9 | 5 738 952,9 | В соответствии с законом о бюджете РБ, ежегодно |
| Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан | руб. | 20 069,0 | 23 979,0 | 23 979,0 | 20 731,0 | 29 900,0 | 29 900,0 | 29 900,0 | - |
| Показатель 3.1.3. Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 15,2 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| Показатель 3.1.4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | - |
| Показатель 3.1.5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан | человек на 10 тыс. человек населения | 18,4 | 18,7 | 18,3 | 18,4 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - |
| Показатель 3.1.6. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан | млн. рублей | 117 458,8 | 128 037,4 | 122 253,4 | 119 386,2 | 129 910,0 | 132 533,1 | 140 021,7 | - |
| Показатель 3.1.7. Внедрение автоматизированной информационной системы результативного управления и бюджетирования | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Показатель 3.1.8. Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, запланированных с использованием автоматизированной информационной системы результативного управления и бюджетирования | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы | |||||||||
| Показатель 4.1. Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов | Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов | ||||||||
| Показатель 4.2. Расширение состава размещаемых на сайте Минфина РБ, а также других специализированных интернет-сайтах материалов о бюджетных показателях | В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об информатизации и информационных ресурсах Республики Башкортостан», на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (www.minfinrb.bashkortostan.ru), размещаются нормативные правовые акты и аналитические материалы по формированию бюджета, управлению государственным долгом, реформированию государственных финансов Республики Башкортостан, информационные сообщения и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан, информация о мероприятиях, направленных на поддержку и стабилизацию государственной финансовой системы Республики Башкортостан и т.п. | ||||||||
| Задача 4.1. Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период | |||||||||
| Показатель 4.1.1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству | Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства РФ | ||||||||
| Задача 4.2. Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 4.2.1. Своевременная публикация закона о бюджете Республики Башкортостан и приложений к нему (его проекта), а также отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан в СМИ и на сайте Минфина РБ | Законы Республики Башкортостан о бюджетах, о внесении изменений в законы о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ и на официальном сайте Минфина РБ. Проекты законов Республики Башкортостан о бюджетах на очередной год своевременно публикуются на официальном сайте Минфина РБ | ||||||||
| Задача 4.3. Повышение финансовой грамотности населения Республики Башкортостан | |||||||||
| Показатель 4.3.1. Доля учреждений основного и дополнительного образования, охваченного мероприятиями Программы | % | Х | Х | Х | 3,0 | 5,0 | 7,0 | Х | 3-7 |
| Показатель 4.3.2. Количество проведенных публичных мероприятий (выставок, семинаров, «круглых столов», конференций) | единиц | Х | Х | Х | 15 | 20 | 25 | Х | 15-25 |
| Показатель 4.3.3. Количество региональных и муниципальных консультационных центров, работающих с населением в области финансовой грамотности | единиц | Х | Х | Х | 0 | 10 | 40 | Х | 35-40 |
Приложение 2
Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан
Наименование субъекта бюджетного планирования: Министерство финансов Республики Башкортостан
(тыс. рублей)
| Код вида доходов | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| План | Факт | План | Факт | План | ||||
| 892 1 11 02020 02 0000 120 | 2 602 000,0 | 3 114 062,0 | 2 300 000,0 | 2 717 072,3 | 500 000,0 | 650 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 |
| 892 1 11 03020 02 0000 120 | 17 800,0 | 22 268,1 | 23 000,0 | 28 289,7 | 9 000,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
| 892 1 11 09012 02 0000 120 | | | | | | | | |
| 892 1 13 03020 02 0000 130 | | | | | | | | |
| 892 1 15 02020 02 0000 140 | | | | | | | | |
| 892 1 16 18020 02 0000 140 | | 82,8 | 776,0 | 1 989,5 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 892 1 16 23020 02 0000 140 | | | | | | | | |
| 892 1 16 32020 02 0000 140 | 1 800,0 | 2 560,1 | | -192,8 | 75,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 892 1 17 01020 02 0000 180 | | 218,2 | | -50,3 | | | | |
| 892 1 17 05020 02 0000 180 | 15 549,0 | 2 349,0 | 3 357,0 | 77 807,3 | 519,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 892 01 01 00 00 02 0000 710 | 2 500 000,0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| 892 01 01 00 00 02 0000 810 | -1 000 000,0 | -1 000 000,0 | -1 500 000,0 | 1 488 150,0 | 0 | 0 | -3 000 000,0 | 0 |
| 892 01 02 00 00 02 0000 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,0 | | |
| 892 01 02 00 00 02 0000 810 | | | | | | -1 000 000,0 | -2 000 000,0 | -2 000 000,0 |
| 892 01 03 00 00 02 0000 710 | 4 151 123,8 | 4 151 123,8 | 4 599 413,0 | 4 599 413,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 892 01 03 00 00 02 0000 810 | -900,0 | -899,8 | -900,0 | - 899,8 | - 1 600 000,0 | -3 786 349,8 | -1 852 839,0 | 0 |
| 892 01 06 01 00 02 0000 630 | 0 | 79000,0 | 22 675,7 | 57 009,0 | 81 000,0 | 0 | 42 900,0 | 42 900,0 |
| 892 01 06 04 00 02 0000 810 | - 40 000,0 | 0 | -40 000,0 | 0 | -92 863,2 | -94 416,0 | -86 510,9 | -86 234,7 |
| 892 01 06 05 01 02 0000 640 | 968 254,4 | 731 202,6 | 912 148,4 | 543 528,7 | 117 858,2 | 545 933,9 | 725 278,9 | 163 753,0 |
| 892 01 06 05 02 02 0000 540 | -500 000,0 | -360 000,0 | -846 000,0 | -439 900,0 | - 1 000 000,0 | - 700 000,0 | - 700 000,0 | - 700 000,0 |
| 892 01 06 05 02 02 0000 640 | 500 000,0 | 177 000,0 | 861 900,0 | 741 900,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 |
| 892 02 03 00 00 02 0000 720 | 815 000,0 | 716 920,0 | 862 500,0 | 782 167,5 | 732 500,0 | 717 500,0 | 735 000,0 | 762 500,0 |
| 892 02 03 00 00 02 0000 820 | -815 000,0 | -778 242,5 | -862 500,0 | -783 717,5 | -732 500,0 | -717 500,0 | -735 000,0 | -762 500,0 |
| Всего | 9 215 627,2 | 6 857 644,3 | 6 336 370,1 | 9 812 566,6 | 1 515 597,0 | 2 216 738,1 | -2 969 701,0 | 1 321 888,3 |