Geum.ru

Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

Вид материалаДоклад

Содержание


1.1 Разработка проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики
Статус программы
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные показатели результатов программы
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Приложение 3



1. Краткая характеристика бюджетных целевых программ Министерства финансов Республики Башкортостан

1.1 Разработка проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан



Ответственные подразделения: Сводно-аналитический отдел, бюджетный отдел, отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов, отраслевые отделы, юридический отдел, главная бухгалтерия.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Соблюдение порядка и сроков подготовки проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на 2012 год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан на 2012-2014 годы, обеспечение надежного прогноза доходов и расходов бюджета Республики Башкортостан.

Основные мероприятия программы:
  • совершенствование нормативного правового акта Республики Башкортостан о разработке проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной год и проекта среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан;
  • подготовка проекта бюджета Республики Башкортостан;
  • рассмотрение, корректировка и уточнение расчетов и обоснований участников бюджетного процесса к проекту бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан;
  • обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Республики Башкортостан, составление и ведение реестра расходных обязательств Республики Башкортостан;
  • формирование перечня принимаемых расходных обязательств, предлагаемых к финансированию с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, исходя из результатов оценки эффективности принимаемых расходных обязательств Республики Башкортостан согласно критериям конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных обязательств Республики Башкортостан, утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 мая 2011 года № 176;
  • проведение (совместно с Министерством экономического развития Республики Башкортостан) экспертизы и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
  • составление доклада Минфина РБ о результатах и основных направлениях деятельности, мониторинг достижения целей и задач, запланированных в докладе;
  • внедрение результативных принципов управления и выполнения функций государственного управления в Минфине РБ, организация мониторинга выполнения показателей результативности его деятельности;
  • обеспечение деятельности Межведомственной правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, уточнение в случае необходимости ее состава, утверждаемого нормативным правовым актом Республики Башкортостан;
  • совершенствование методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне Республики Башкортостан и муниципальных образований;
  • совершенствование методики распределения и распределение бюджетных средств между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан по итогам рассмотрения их докладов о результатах и основных направлениях деятельности в рамках применения методов программно-целевого бюджетирования;
  • разработка и доведение до органов местного самоуправления Методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), до главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан – Методических указаний по формированию проектировок расходов бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.


Основные показатели результатов программы:


Показатели программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение и год его достижения

2009
2010
2011
2012
2013
2014




1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цель 1 - Соблюдение порядка и сроков подготовки проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан

Показатель 1.1 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных Правительством Республики Башкортостан
да/нет
да
да
да
да
да
да
Да; ежегодно

Показатель 1.2 Принятие закона о бюджете Республики Башкортостан до начала финансового года
да/нет
да
да
да
да
да
да
Да; ежегодно

Показатель 1.3 Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан
лет
1
1
1
1
1
1
1;

ежегодно

Показатель 1.4 Использование среднесрочных бюджетных проектировок



Среднесрочный финансовый план
Трехлетний бюджет
Трехлетний бюджет

Показатель 1.5 Утверждение бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да

Цель 2 - Обеспечение надежного прогноза доходов и расходов бюджета Республики Башкортостан

Показатель 2.1 Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств.

%
100
100
100
100
100
100
100%; ежегодно

Показатель 2.2 Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан.
%
100
100
100
100
100
100
100%; ежегодно

Показатель 2.3. Доля средств, распределяемых между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
%
-
-
-
15,1
15,3
16,1
>15%;

с 2012 года

Показатель 2.4.Наличие действующего нормативного правового акта Республики Башкортостан, устанавливающего порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий
да/нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да

Показатель 2.5. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан
%
75
97
97
100
100
100
100%;

с 2012 года

Показатель 2.6 Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации



Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года

Затраты на реализацию программы - всего,

тыс. руб.









22 569,9
22 652,7
23 114,3



в том числе по источникам финансирования:

бюджет Республики Башкортостан
тыс. руб.









22 569,9
22 652,7
23 114,3