Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства Тамбовской области на 2012 2014 годы подготовлен в соответствии с утвержденным Положением о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- «Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов, 289.72kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
Управление сельского хозяйства Тамбовской области
Д О К Л А Д
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА 2012 - 2014 ГОДЫ
Тамбов, 2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Раздел I. Цели, задачи и основные показатели деятельности 4-8
Раздел II. Перечень действующих программ 9-20
Раздел III. Распределение средств областного бюджета
по целям, задачам и программам на 2012 - 2014гг. 21-24
Раздел IV. Оценка результативности бюджетных расходов
на сельское хозяйство за 2009 – 2010 годы
прогноз на 2012 – 2014 годы 25-26
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства Тамбовской области на 2012 – 2014 годы подготовлен в соответствии с утвержденным Положением о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением администрации области 26.06.2009 № 748.
В соответствии с Положением об управлении сельского хозяйства Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации области от 01.08.2006 № 877 (в редакции от 19.06.2007) управление является органом исполнительной власти Тамбовской области и субъектом бюджетного планирования.
В области сложилась за период после 2000 года тенденция роста производства валовой продукции сельского хозяйства. На перспективу предусмотрено дальнейшее укрепление производственной базы сельскохозяйственных товаропроизводителей и их экономики.
В складывающихся условиях намечается сосредоточить усилия на развитии и обеспечении стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной продукции в области, как материальной основы экономического роста и повышения качества жизни сельского населения и обеспечения производственной безопасности региона.
^ Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности.
Стратегическими целями управления сельского хозяйства Тамбовской области являются:
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства области, повышение её качества;
2. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских территорий, повышения социального уровня жизни сельского населения;
3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. Поддержание почвенного плодородия, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;
4. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов, техническая и технологическая модернизация отрасли.
Основные мероприятия по выполнению поставленных целей, задач и показателей деятельности управления на ближайший период определены Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 – 2012 гг., утвержденной постановлением администрации области от 23 марта 2009г. № 303 с последующими дополнениями и изменениями.
Выполнение мероприятий направлено на повышение эффективности работы отрасли, её интенсификацию.
^ Цель № 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства области, повышение её качества.
Обеспечение этой цели будет осуществляться за счет решения следующих задач:
1. Наращивания объемов производства основных, наиболее рентабельных видов сельскохозяйственной продукции, причём за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности скота и птицы.
2. Снижения издержек на производство продукции, повышения её рентабельности до уровня, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли.
3. Повышения качества реализуемой продукции. Роста производства продовольственного зерна, пивоваренного ячменя, семян высших репродукций, молока и мяса высшего сорта.
4. Обеспечения необходимых гарантий по успешной реализации произведенной продукции, реализации зерна государству на интервенционных условиях. Обеспечения взаимовыгодных расчетов между перерабатывающими предприятиями и производителями сельхозпродукции.
^ Цель № 2. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских территорий, повышения социального уровня жизни сельского населения.
Обеспечение цели будет осуществляться за счет решения последующих задач:
1. Выравнивания условий жизни сельского и городского населения в части реальных доходов, обеспеченности жильем и услугами социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры).
2. Повышения качества жизни сельского населения, которое включает в себя:
повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;
поддержка комплексной застройки и благоустройства сёл.
3. Финансирования мероприятий по строительству жилья, газификации, водоснабжению, строительству дорог, электролиний, объектов соцкультбыта за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников.
4. Повышения уровня оплаты труда, роста размера социальных выплат, нуждающимся категориям работников.
Цель № 3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. Поддержание почвенного плодородия земель, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Достижение цели намечается осуществить за счет решения следующих задач:
1. Поддержания почвенного плодородия земель:
Это выполнение комплекса культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием достижений науки и техники.
Увеличения объема внесения органических и минеральных удобрений.
Сохранения и поддержания агроландшафтов, защита сельхозугодий от затопления, эрозии.
2. Обеспечения консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов сельского хозяйства;
расширения доступа сельхозтоваропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, повышение качества подготовки специалистов сельского хозяйства;
создания Центра удаленного доступа (ЦУД) к Биржевым торгам в рамках государственных закупочных интервенций в Тамбовской области в соответствии с правилами торгов.
3. Развития сельскохозяйственной потребительской кооперации:
создания и обеспечения работы снабженческих, сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих, включая кредитные, кооперативов;
повышения занятости населения за счёт создания новых рабочих мест;
укрепления материально-технической базы кооперативов, подготовки специалистов для работы;
создания благоприятных условий для увеличения поголовья животных, в первую очередь, коров в крестьянских и личных подсобных хозяйствах;
способствования доступности кредитования малых форм хозяйствования, их субсидирования.
^ Цель № 4. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.
Развитие приоритетных отраслей растениеводства
Поддержка элитного семеноводства.
Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур из областного бюджета.
Сев не менее 8% посевных площадей элитными семенами.
^ Увеличение производства зерна, сахарной свёклы, подсолнечника
Обеспечить сельхозпродукцией собственного производства потребность населения области, сырьем предприятия перерабатывающей промышленности. Намечается существенно расширить площади возделывания вышеуказанных культур по научной технологии с минимальными затратами труда и средств.
Предполагается довести в 2014 году валовой сбор
зерна (в весе после доработки) до 3,1 млн.тонн
сахарной свёклы 4,6 млн.тонн
подсолнечника 335 тыс.тонн
Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями.
Обеспечение закладки садов, ягодников, питомников в год не менее 330-350 га, в том числе интенсивного типа садов – 150 га, ягодников – 2 га, питомников – 3 га.
Субсидии для возмещения части затрат хозяйств по раскорчёвке, подготовке почвы, посадке и уходу за насаждениями очевидно будут предоставляться в последующие годы.
Приоритетное развитие животноводства
Главное направление – это увеличение производство мяса, молока, яиц во всех категориях хозяйств, создание условий для роста численности скота и птицы, увеличения его продуктивности. Обеспечение научно обоснованного кормления, улучшения условий содержания и эффективного использования кормов.
^ Поддержка племенного животноводства.
Цель осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства – формирование племенной базы в области.
Для достижения поставленной цели намечено осуществить:
стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
субсидирование за счет федерального бюджета (племзаводов и племенных репродукторов) содержания маточного поголовья животных, приобретения и содержания быков-производителей, части затрат на приобретение сельхозтоваропроизводителями семени быков-производителей, приобретения племенного молодняка.
Субсидии за счет областного бюджета предоставляются в соответствии с утвержденными администрацией области (ежегодно) правилами на покупку семени быков-производителей, покупку племенных быков, племенного скота и молодняка птицы родительских ферм, гибридного молодняка птицы, племенного яйца.
Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством закупок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм.
Проведение противоэпизоотических мероприятий.
Обеспечение лечения животных и предупреждение их заболеваний:
ликвидация карантинных заболеваний;
обеспечение лекарствами от наиболее опасных заболеваний;
диагностические исследования, направленные на выявление заболеваний животных и другие.
^ Цель № 5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов, техническая и технологическая модернизация отрасли.
Основой финансовой устойчивости сельского хозяйства в сложившихся условиях является эффективность его производства, размер полученной прибыли и рентабельность производства. Чем больше собственных средств в инвестициях, тем выше финансовая устойчивость.
Основные направления в работе – это недопущение убыточности предприятий, осуществление мер по их финансовому оздоровлению в соответствии с постановлением Правительства России.
Повышение доступности кредитов
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов банкам за использованный кредит на развитие производства из областного бюджета.
Для получения кредитов - обеспечение залогом наиболее важных для области проектов по строительству животноводческих комплексов, приобретению оборудования с привлечением залоговой массы областной собственности.
Особое внимание отводится улучшению кредитования малых форм хозяйствования, увеличению выделяемых им из областного бюджета субсидий на развитие животноводства, строительство семейных молочных ферм.
Техническая и технологическая модернизация
сельского хозяйства
Цель – обновление машинотракторного парка современной техникой, доведение энергообеспеченности отрасли до оптимального размера, более широкое использование современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Необходимо довести энергообеспеченность сельхоз-организаций на 100 га посевной площади до 210 лошадиных сил. За 2012 – 2014 гг. намечается приобрести 824 штук тракторов и 360 штук зерноуборочных комбайнов. Объем привлечённых субсидируемых долгосрочных кредитов на покупку техники составит за 2012 – 2014 гг. более 3,5 млрд. рублей. Будут осуществляться поставки в область техники по лизингу.
^ Раздел II. Перечень действующих в сельском хозяйстве программ
«Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 - 2012 годы»
1. Срок реализации программы: 2009 – 2012 годы.
2. Цели программы: повышение социального уровня жизни сельского населения, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
3. Основные мероприятия программы:
Повышение уровня и качества жизни сельского населения, включающее в себя мероприятия:
по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;
по поддержке комплексной застройки благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.
Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, выполнение комплекса гидромелиоративных, агрохимических и других мероприятий. Приоритетное развитие животноводства, поддержка и улучшение племенного животноводства, повышение продуктивности животных. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности.
4.Основные показатели реализации программы:
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Отчётный период | Плановый период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| I. Устойчивое развитие сельских территорий. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий | |||||||
| 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего | тыс.кв.м | 15,8 | 18,2 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 15,0 |
| в том числе: мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | -*- | 8,0 | 9,1 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 7,5 |
| 2. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 53,6 | 56 | 61 | 66 | 68 | 70 |
| 3. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 48,8 | 54 | 58 | 65 | 70 | 75 |
| II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. Поддержание почвенного плодородия | |||||||
| 4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | тыс.га | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 |
| 5. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления | -*- | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. Внесение минеральных удобрений | тыс. тонн действующего вещества | 45,0 | 43,7 | 56,1 | 58,0 | 60,0 | 70,0 |
| Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, повышение квалификации и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | |||||||
| 7. Создание консультационных центров | единиц | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | человек | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | |||||||
| 9. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов - всего | единиц | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | | | | |
| сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы | единиц | 1 | - | - | - | - | - |
| сельскохозяйственные потребительские снабженческие, сбытовые, перерабатывающие и обслуживающие кооперативы | -*- | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в формировании государственной аграрной политики | |||||||
| 10. Привлечение союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей к формированию и реализации государственной аграрной политики | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Развитие животноводства | |||||||
| 11. Производство скота и птицы (в живом весе) | тыс. тонн | 90,7 | 100,4 | 131,0 | 145,0 | 210,0 | 250,0 |
| 12. Производство молока | -*- | 250,7 | 232,8 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 |
| Поддержка племенного животноводства | |||||||
| 13. Прирост реализации племенного молодняка | условных единиц в процентах к предыдущему году | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14. Удельный вес племенного скота в общем поголовье | процентов | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
| 15. Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | процентов | 2 | - | - | - | - | - |
| Развитие отраслей растениеводства. Поддержка элитного семеноводства | |||||||
| 16. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,1 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| 17. Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс.га | 7,5 | 7,7 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 18. Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 9,7 | 7,0 | 12,3 | 3,6 | 4,9 | 6,0 |
| 19. Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | ц/га | 12,9 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
| Закладка многолетних насаждений | |||||||
| 20. Площадь закладки многолетних насаждений | га | 336 | 300 | 330 | 380 | 300 | 350 |
| IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов | |||||||
| 21. Объем субсидируемых кредитов (займов) - всего | млрд. рублей | 7,6 | 13,7 | 9,6 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| в том числе: краткосрочные | -*- | 2,5 | 7,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| инвестиционные | -*- | 5,1 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 8,2 | 8,6 |
| Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе | |||||||
| 22. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 859 | 777 | 476 | 472 | 500 | 550 |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | |||||||
| 23. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | | | | | | | |
| тракторы | штук | 677 | 302 | 240 | 246 | 278 | 300 |
| комбайны зерноуборочные | -*- | 203 | 74 | 80 | 103 | 127 | 130 |
| комбайны кормоуборочные | -*- | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 15 |
| 24. Объем привлекаемых кредитов на приобретение техники сроком до 10 лет | млн. рублей | 1195 | 1517 | 890 | 860 | 911 | 960 |
| Снижение рисков в сельском хозяйстве | |||||||
| 25. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 5,2 | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 11,2 |
Общие объёмы финансирования по годам:
млн.руб
| Источник финансирования | | Отчётный период | Плановый период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Федеральный бюджет | план | 1471,093 | 1468,768 | 1317,883 | 2388,950 | 2628,0 | 2891,0 |
| факт | 1453,649 | 1436,078 | | | | | |
| Областной бюджет | план | 788,462 | 1330,7874 | 1277,213 | 1230,760 | 1334,96 | 1878,22 |
| факт | 731,944 | 1294,919 | | | | | |
| Местный бюджет | план | - | | 1,686 | 2,450 | 2,7 | 2,95 |
| факт | - | 3,009 | | | | | |
| Другие источники финансирования | план | | | 318,542 | 320,700 | 324 | 327 |
| факт | 344,609 | 317,5 | | | | | |
| Всего | план | 2604,164 | 3120,0644 | 2915,324 | 3942,860 | 4289,66 | 5099,17 |
| факт | 2530,202 | 3051,506 | | | | | |