Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Управление финансов Липецкой области, 540.9kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
1.3 Кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Башкортостан
Ответственные подразделения: Управление казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан (отдел текущих расходов, отдел лицевых счетов и кассового обслуживания, отдел капитальных расходов, операционный отдел).
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цель программы: Организация эффективной и прозрачной системы исполнения бюджета Республики Башкортостан.
Основные мероприятия программы:
- открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан;
- отражение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования на лицевых счетах получателей средств бюджета Республики Башкортостан;
- совершение разрешительной надписи на осуществление платежа;
- своевременное и оперативное проведение платежей;
- формирование оперативной информации для предоставления главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Республики Башкортостан;
- обеспечение преимущественно безналичного денежного оборота при проведении бюджетных платежей.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - Организация эффективной и прозрачной системы исполнения бюджета Республики Башкортостан | ||||||||
| Показатель 1. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100; ежегодно |
| Показатель 2. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; ежегодно |
| Показатель 3. Составление и ведение кассового плана Республики Башкортостан | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Затраты на реализацию программы - всего, | тыс.руб. | | | | 73 916,1 | 74 132,9 | 75 522,3 | |
| в том числе по источникам финансирования: бюджет Республики Башкортостан | тыс.руб. | | | | 73 916,1 | 74 132,9 | 75 522,3 | |
1.4 Формирование бюджетной отчетности
Ответственные подразделения: Главная бухгалтерия, бюджетный отдел, сводно-аналитический отдел, отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов, отраслевые отделы.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы: Обеспечение своевременного формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан и консолидированного бюджета Республики Башкортостан.
Основные мероприятия программы:
- ежемесячное формирование и представление оперативной информации о кассовом исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан в Министерство финансов Российской Федерации;
- получение месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от ГРБС и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Обеспечение сверки показателей с Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан;
- получение от ГУ Территориального фонда ОМС Республики Башкортостан месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности;
- формирование и представление месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан в Федеральное казначейство;
- развитие и расширение сферы применения системы мониторинга финансового состояния бюджета республики и бюджетов муниципальных образований;
- совершенствование системы отчетности для оценки результативности бюджетных расходов.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - Обеспечение своевременного формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан и консолидированного бюджета Республики Башкортостан | ||||||||
| Показатель 1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству | Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан | |||||||
| Показатель 2. Сроки формирования месячной отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатель 3. Сроки формирования и предоставления месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан | дни, после окончания отчетного периода | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Затраты на реализацию программы - всего, | тыс.руб. | | | | 35 909,4 | 36 039,0 | 36 783,1 | |
| в том числе по источникам финансирования: бюджет Республики Башкортостан | тыс.руб. | | | | 35 909,4 | 36 039,0 | 36 783,1 | |