Geum.ru

Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

Вид материалаДоклад

Содержание


1.14 Создание условий для повышения качества управления региональным бюджетом
Статус программы
Срок реализации программы
Основные показатели результатов программы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22




1.14 Создание условий для повышения качества управления региональным бюджетом


Ответственное подразделение: Сводно-аналитический отдел, бюджетный отдел, отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов, отраслевые отделы, юридический отдел, главная бухгалтерия.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

3.1. «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы: повышение качества управления бюджетными средствами.

Основные мероприятия программы: проведение мониторинга, в процессе которого осуществляется подготовка сведений и информации, используемых для расчета показателей, характеризующих следующие аспекты управления региональными финансами (направления): бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, прозрачность бюджетного процесса.


Основные показатели результатов программы:



Показатели программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение и год его достижения

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цель - повышение качества управления бюджетными средствами

Показатель 1. Расходы бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти

тыс. рублей
2 075 103,2
2 471 163,3
2 032 097,3
2 245 718,4
2 256 288,2
2 325 292,5
-

Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан

руб.
20 069,0
23 979,0
20 731,0
29 900,0
29 900,0
29 900,0
-

Показатель 3. Численность гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан
чел. на 10 тыс. чел. населения
15,2
14,7
15,2
12,0
12,0
12,0
-

Показатель 4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан

чел. на 10 тыс. чел. населения
13,8
13,7
13,8
11,1
11,1
11,1
-

Показатель 5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан

чел. на 10 тыс. чел. населения
18,4
18,3
18,4
21,0
21,0
21,0
-

Показатель 6. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан
млн. рублей
117 458,8
122 253,4
119 386,2
129 910,0
132 533,1
140 021,7
-

Показатель 7. Внедрение автоматизированной системы результативного управления и бюджетирования
ед.
-
-
-
1
-
-
-

Показатель 8. Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, запланированных с использованием автоматизированной информационной системы результативного управления и бюджетирования
%
-
-
-
100
100
100
100; ежегодно

Затраты на реализацию программы - всего,

тыс.руб.









137 950,1
38 091,0
38 869,5



в том числе по источникам финансирования:

бюджет Республики Башкортостан
тыс.руб.









137 950,1
38 091,0
38 869,5