Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Управление финансов Липецкой области, 540.9kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
Приложение 4
Распределение расходов по целям и задачам и бюджетным целевым программам
| Цели, задачи | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| ЦЕЛЬ 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,9 | 2,4 | 178,4 | 1,0 | 182,0 | 1,1 |
| Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,3 | 22,7 | 0,1 | 23,1 | 0,1 |
| Программа 1 Разработка проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,3 | 22,7 | 0,1 | 23,1 | 0,1 |
| Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 1,8 | 131,4 | 0,8 | 134,1 | 0,8 |
| Программа 2 Организация составления и ведения сводной бюджетной росписи Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,3 | 21,3 | 0,1 | 21,8 | 0,1 |
| Программа 3 Кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 1,0 | 74,1 | 0,4 | 75,5 | 0,5 |
| Программа 4 Формирование бюджетной отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,5 | 36,0 | 0,3 | 36,8 | 0,2 |
| Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,3 | 24,3 | 0,1 | 24,8 | 0,2 |
| Программа 5 Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,3 | 24,3 | 0,1 | 24,8 | 0,2 |
| ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан | 12 685,3 | 96,6 | 8 393,2 | 93,2 | 21 407,7 | 96,5 | 6 665,4 | 92,9 | 16 321,6 | 97,4 | 16 026,3 | 97,4 |
| Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы | 6 330,5 | 48,2 | 153,4 | 1,7 | 14 355,8 | 64,7 | 1 113,0 | 15,5 | 11 201,1 | 66,8 | 10 528,4 | 64,0 |
| Программа 6 Укрепление доходного потенциала консолидированного бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,1 | 5,6 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| Программа 7 Управление средствами Резервного фонда Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| не распределено по программам | 6 330,5 | 48,2 | 153,4 | 1,7 | 14 355,8 | 64,7 | 1 100,0 | 15,3 | 11 188,0 | 66,8 | 10 515,0 | 64,0 |
| Задача 2.2 Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 21,4 | 0,4 | 21,5 | 0,1 | 21,9 | 0,1 |
| Программа 8 Контроль за эффективностью расходования средств бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,2 | 12,5 | 0,1 | 12,8 | 0,1 |
| Программа 9 Представление интересов Республики Башкортостан в судебных органах по делам о нарушении законодательства в финансово-бюджетной сфере | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| Программа 10 Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в Министерстве финансов Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| Задача 2.3 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан | 6 113,7 | 46,6 | 7 911,9 | 87,9 | 6 659,7 | 30,0 | 4 943,1 | 68,8 | 4 480,0 | 26,8 | 4 584,1 | 27,9 |
| Программа 11 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Башкортостан | 5 252,3 | 40,0 | 6 442,7 | 71,6 | 4 668,6 | 21 | 2 852,2 | 39,7 | 2 945,6 | 17,6 | 3 055,7 | 18,6 |
| Программа 12 Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Башкортостан | 861,4 | 6,6 | 1 469,2 | 16,3 | 1 991,1 | 9,0 | 2 090,9 | 29,1 | 1 534,4 | 9,2 | 1 528,4 | 9,3 |
| Задача 2.4 Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне | 241,1 | 1,8 | 326,9 | 3,6 | 391,2 | 1,8 | 587,9 | 8,2 | 619,0 | 3,7 | 891,9 | 5,4 |
| Программа 13 Администрирование источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и обслуживание государственного долга Республики Башкортостан | 241,1 | 1,8 | 326,9 | 3,6 | 391,2 | 1,8 | 587,9 | 8,2 | 619,0 | 3,7 | 891,9 | 5,4 |
| ЦЕЛЬ 3. Развитие потенциала государственного управления | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,1 | 200,0 | 0,9 | 341,9 | 4,7 | 242,0 | 1,4 | 242,9 | 1,4 |
| Задача 3.1 Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,1 | 200,0 | 0,9 | 341,9 | 4,8 | 242,0 | 1,4 | 242,9 | 1,4 |
| Программа 14 Создание условий для повышения качества управления региональным бюджетом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 1,9 | 38,1 | 0,2 | 38,9 | 0,2 |
| Программа 15 Создание условий для повышения качества управления местными бюджетами | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,1 | 200,0 | 0,9 | 203,9 | 2,8 | 203,9 | 1,2 | 204,0 | 1,2 |
| ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 0,2 | 5,6 | 0,1 |
| Задача 4.1 Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,6 | 0,1 |
| Программа 16 Подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов Республики Башкортостан на соответствующий особый период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,6 | 0,1 |
| Задача 4.2 Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.3 Повышение финансовой грамотности населения Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Программа 16 Повышение финансовой грамотности населения Республики Башкортостан на 2011-2013 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Распределено расходов по целям - всего | 12 685,3 | 96,6 | 8 493,2 | 94,3 | 21 607,7 | 97,4 | 7 190,7 | 100,0 | 16 756,5 | 100,0 | 16 456,8 | 100,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| распределено по программам | 6 354,8 | 48,4 | 8 339,8 | 92,6 | 7 251,9 | 32,7 | 6 090,7 | 84,7 | 5 568,5 | 33,2 | 5 941,8 | 36,1 |
| не распределено по программам | 6 330,5 | 48,2 | 153,4 | 1,7 | 14 355,8 | 64,7 | 1 100,0 | 15,3 | 11 188,0 | 66,8 | 10 515,0 | 63,9 |
| Не распределено расходов по целям, задачам и программам | 450,3 | 3,4 | 515,2 | 5,7 | 580,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого бюджет субъекта бюджетного планирования | 13 135,6 | 100,0 | 9 008,4 | 100,0 | 22 188,5 | 100,0 | 7 190,7 | 100,0 | 16 756,5 | 100,0 | 16 456,8 | 100,0 |
1 Здесь и далее в Приложении запланированное значение 2010 года приводятся на основе уточненного плана.
2 Здесь и далее в Приложении данные за 2011 год (текущий) приводятся на основе утвержденного плана.