Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

Вид материалаДоклад

Содержание


1.12 Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Башкортостан
Статус программы
Основные мероприятия программы
Основные показатели результатов программы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1.12 Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Башкортостан


Ответственное подразделение: Бюджетный отдел, отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов, отдел внедрения АСФР, общий отдел, отдел делопроизводства и контроля.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

2.3. «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан»

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: Развитие потенциала местного самоуправления

Основные мероприятия программы:
  • повышение финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Башкортостан;
  • приглашение начальников финансовых органов на коллегии МФ РБ по итогам исполнения бюджета.

Основные показатели результатов программы:

Показатели программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Целевое значение и год его достижения

2009

2010

2011

2012

2013

2014




1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель - Развитие потенциала местного самоуправления

Показатель 1. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов)

%

34,4

35,5

32,8

31,2

30,0

30,1

>30;

ежегодно

Показатель 2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)

%

49,21

50,49

48,94

52,53

61,68

63,35

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно

Показатель 3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)

%

64,13

72,86

84,14

93,34

93,78

94,65

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно

Показатель 4. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан

%

35,42

35,12

32,40

29,70

28,80

28,90

-

Показатель 5. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан

%

23,87

25,71

26,21

22,86

22,90

23,07

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов ежегодно

Показатель 6. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан (по расходам, администрируемым Минфином РБ).

%

2,0

3,5

5,4

5,5

4,1

3,9

<5,5

Показатель 7. Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций)

%

100

100

100

100

100

100

100;

ежегодно

Показатель 8. Рассмотрение итогов исполнения бюджетов городских округов и муниципальных районов на коллегиях МФ РБ




60

9

25

21

21

21

100% охват муниципальных образований за 3 года

Затраты на реализацию программы - всего,

тыс.руб.

861 377,8

1 469 198,4

1 991 141,8

2 090 945,3

1 534 367,4

1 528 448,4




в том числе по источникам финансирования:

бюджет Республики Башкортостан

тыс. руб.

861 377,8

1 469 198,4

1 991 141,8

2 090 945,3

1 534 367,4

1 528 448,4