Geum.ru

Концепция развития Стратегия развития холдинга до 2012 года и План мероприятий на 2010 год Лист согласования

Вид материалаДокументы

Содержание


Приложение. 1. Сводный план мероприятий на 2010-2012 г.
Аккумулирование доходов и прибыли
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Приложение. 1. Сводный план мероприятий на 2010-2012 г.


Основные финансовые цели указанных ниже мероприятий состоят в достижении следующих показателей по итогам 2010 г.:
  • Выручка от реализации продукции/работ/услуг - 200 млн. рублей
  • Объем чистой прибыли - 20 млн. руб. (10% от выручки)
  • Размер дивидендов, перечисляемых в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 2 млн. руб. (10% от чистой прибыли)

Программа
Мероприятие
Цели

1. Реорганизация холдинга
    1. Формирование филиальной сети
Создание основы для централизации функций продаж, логистики, снабжения и финансового учета в управляющей компании с переводом соответствующего персонала из дочерних подразделений в ее филиалы.
    1. Централизация функции учета на базе Управляющей компании
      1. Разработка и внедрение единой системы финансового учета и финансового планирования, охватывающей филиалы Управляющей компании
Обеспечение полной финансовой прозрачности и управляемости, внедрение единых стандартов учета и планирования по всем подразделениям холдинга
      1. Внедрение единой системы финансового учета дочерних компаний
      1. Передача функции бухгалтерского учета дочерних компаний на аутсорсинг учредителю – Управляющей компании
      1. Перевод сотрудников бухгалтерий дочерних компаний в филиалы Управляющей компании
      1. Централизация функций подготовки финансовой отчетности по всем филиалам и дочерним подразделениям в бухгалтерии Управляющей компании
      1. Внедрение единых правил формирования первичных документов силами персонала филиалов Управляющей компании (в т.ч. в дочерних подразделениях)
    1. Централизация продаж рекламы и услуг, аккумулирование прибыли в Управляющей компании
      1. Формирование единой службы рекламы и продаж в управляющей компании
Аккумулирование доходов и прибыли от оказания услуг в управляющей компании, как источнике дивидендов для бюджета округа
      1. Перевод персонала, осуществляющего продажи услуг (в т.ч. рекламы) в филиалы управляющей компании
      1. Перезаключение договоров оказания услуг (включая офсетную полиграфию, рекламу, доставку) на управляющую компанию.
      1. Распределение функций по привлечению рекламы между всеми подразделениями
    1. Централизация оперативной полиграфии
      1. Создание сети салонов оперативной полиграфии – дочернего подразделения ИД
Аккумулирование всех активов в сфере оперативной полиграфии в рамках единой сети

Внедрение единых стандартов работы с целью повышения качества услуг, развития сети по модели франчайзинга
      1. Передача сети салонов всех активов и вакансий, связанных с производством оперативной полиграфии, от всех подразделений и дочерних компаний холдинга
      1. Предложение в офисах (салонах) оперативной полиграфии дополнительных услуг (реклама, информационное обслуживание) силами службы продаж ИД
    1. Объединение типографий офсетной полиграфии
      1. Объединение типографий в рамках единого юр.лица, в котором они будут выступать в роли производственных филиалов – офсетных центров
Аккумулирование в рамках одного юр.лица всех типографских подразделений холдинга

Исключение внутренней конкуренции и оптимизация размещения производства (тиража) по типографиям
      1. Централизация вспомогательных функций (включая обслуживание оборудование, снабжение) в головном офисе типографского объединения.

Концентрация офсетных центров на осуществлении производственной деятельности
Оптимизация логистики и централизация снабжения сырьем типографий холдинга
    1. Централизация логистики и доставки на базе службы логистики Управляющей компании
      1. Создание единой службы логистики в рамках управляющей компании
Исключение дублирования систем снабжения и доставки в рамках холдинга

Снижение затрат на доставку

Оптимизация маршрутов доставки по всем населенным пунктам округа

Создание базы для продажи услуг по доставке продукции для третьих лиц
      1. Перевод персонала, осуществляющего снабжение и доставку сырья, доставку печатной продукции, из дочерних компаний в службу логистики (филиалы управляющей компании)
    1. Формирование единой сети дистрибьюции печатной продукции
      1. Создание сети дистрибьюции печатной продукции совместно с партнером – специализированным оператором киосковой сети (дочернее подразделение ИД)
Аккумулирование всех активов в сфере оперативной полиграфии в рамках единой сети

Привлечение партнера, имеющего развитую систему дистрибьюции

Повышение эффективности развития и управления точками продаж

Создание базы для продвижения печатных изданий холдинга в розничную сеть
      1. Передача киосков от ИД и его дочерних компаний в управление совместной сети дистрибьюции печатной продукции
    1. Формирование сети книжной дистрибьюции
      1. Присоединение ООО «Дом книги», г.Нижневартовск к управляющей компании
Повышение качества и расширение ассортимента книжной и печатной продукции, представленной в сети

Обеспечение стабильных доходов от управления книготорговым бизнесом

Создание базы для развития книжной розницы по модели франчайзинга
      1. Привлечение партнера из числа федеральных книготорговых сетей к развитию книжной дистрибьюции
      1. Передача активов ООО «Дом книги», иных активов (прав аренды) в управление партнеру
  1. Развитие информационно-издательской деятельности
    1. Запуск интернет-портала UGRA NEWS
Достижение размера аудитории не менее 1,5 тыс. уникальных пользователей ежедневно
    1. Создание новостного информационного агентства
Подготовка ежедневно не менее 50 новостей о деятельности органов власти, организаций округа
    1. Повышение качества изданий холдинга в расчете на платную аудиторию
      1. Развитие газеты «Новости Югры»
Специализация редакций на производстве контента, отделение производства контента от коммерческой деятельности РГ «Новости Югры»

Увеличение численности журналистов, сотрудничающих с изданиями холдинга

Создание образовательного модуля на кафедре журналистики ЮГУ
      1. Увеличение гонорарной составляющей в оплате труда журналистов
    1. Повышение прибыли от реализации и доли платного распространения газет холдинга
      1. Повышение охвата розничных мест продаж печатными изданиями
30% охват розничных точек по продаже печатной периодики на территории Округа газетой «Новости Югры»

Реализация через розничную сеть не менее 5 тыс. экз. каждого номера газеты

Сокращение текущих затрат информационно-издательских подразделений (производство контента) на 10-15 %
      1. Разделение работы с контентом и вспомогательных видов деятельности редакций (реклама, доставка, фин.управление)
    1. Преобразование подготовки и выпуска изданий в самостоятельный центр прибыли
      1. Внедрение систем управления контентом, автоматизации издательской деятельности
40% сокращение затрат в издательском (творческий журналистский процесс) направлении работы редакций

60% сокращение затрат в производственном (подготовка издания к печати) направлении работы редакций

Привлечение на обслуживание корпоративных изданий, малотиражных изданий (включая муниципальные СМИ)

100% увеличение рекламной площадки и увеличение стоимости рекламы не менее, чем на 15%
      1. Разделение рекламной и издательской деятельности редакций
      1. Выделение производственного центра и преобразование его в центр прибыли
      1. Стандартизация макетов изданий
      1. Продажи услуг по подготовке изданий к печати
      1. Продажа рекламных пакетов крупным региональным и федеральным рекламодателям
      1. Формирование объединенной редакции «Новости Югры» с объединением административных и вспомогательных функций
    1. Создание колл-центра (горячей линии вопросов к Губернатору, руководителям подразделений исполнительной власти Югры)
Организация обратной связи с жителями, получение оперативной информации от населения, представителей бизнеса – о проблемах округа.

Повышение качества информационного, в том числе – новостного, контента изданий холдинга.
    1. Запуск платных приложений и вкладок к газетам
Получение доходов от реализации рекламы
    1. Запуск бесплатных рекламных изданий
    1. Вступление в профессиональны ассоциации
    1. Выпуск региональных вкладок к федеральным изданиям
    1. Приобретение профильных медиа-активов
      1. Интеграция в состав холдинга редакции существующих изданий или запуск собственных направлений
  1. Развитие направления «Офсетная полиграфия»
    1. Повышение финансовой управляемости
      1. Объединение типографий в гг. Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Советский
Формирование единой производственной системы

Стандартизация правил учета и финансового планирования

Обеспечение прозрачности и обоснованности нормативов и тарифов на услуги типографий

Исключение внутренней конкуренции между подразделениями холдинга

Создание предпосылок для оптимизации производственных мощностей
      1. Выделение подразделений оперативной полиграфии из типографий и редакций – дочерних подразделений
      1. Внедрение единой системы финансового учета и ее автоматизация, обеспечение контроля фактической себестоимости
    1. Выделение вспомогательных функций
      1. Передача функции финансового учета на внутренний аутсорсинг фин.подразделению учредителя – Управляющей компании
20% снижение доли косвенных (условно-постоянных) затрат в себестоимости услуг офсетной полиграфии

15% сокращение себестоимости продукции (с учетом роста затрат на доставку тиража в отдаленные райцентры округа)
      1. Перевод фин.персонала типографий на работу в Управляющей компании
      1. Выделение единых служб тех.поддержки и дизайна и их централизация на базе головной типографии.
      1. Анализ возможностей передачи полиграфического оборудования на обслуживание специализированной организации
    1. Оптимизация загрузки производственных мощностей
      1. Инвентаризация имеющегося полиграфического оборудования и перспектив его загрузки
      1. Повышение оперативности допечатной подготовки, спуска полос от заказчиков через удаленный доступ
      1. Стандартизация и повышение оперативности доставки тиража в районные центры
      1. Централизация производства в 4 центрах: Советский, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск
      1. Перевод офсетных производств в промышленные пригородные зоны с передачей занимаемых помещений под центры оперативной полиграфии
      1. Анализ возможностей реализации части оборудования, не используемого холдингом
    1. Перевод офсетной полиграфии на субподряд по давальческой схеме
      1. Централизация продаж продукции/услуг в Издательском доме (филиалы УК) с переводом типографий на субподряд.
Аккумулирование прибыли от офсетной полиграфии в Управляющей компании - для выплаты дивидендов в бюджет округа
      1. Заключение соглашения о поставках бумаги с прямым дилером ЦБК
Сокращение затрат на материалы в себестоимости продукции на 5%
      1. Перевод офсетных типографий на давальческое сырье от Управляющей компании
    1. Выпуск и распространение региональных версий федеральных изданий
Получение дополнительных доходов от реализации услуг по изданию региональных версий федеральных изданий
  1. Развитие направления «Оперативная полиграфия»
    1. Создание сети салонов оперативной полиграфии
      1. Создание на базе ОАО «Информационно-издательский центр» сети салонов оперативной полиграфии

Консолидация активов в рамках единой сети и обеспечение ее финансовой прозрачности

Открытие не менее 10 собственных салонов в районных центрах округа

Продажа франчайзи (Тюмень, Тобольск, Екатеринбург)

Достижение оборота не менее 16 млн. рублей в год

Получение прибыли в виде дивидендов не менее 4,8 млн. рублей в год
      1. Внедрение единой системы финансового учета и управления салонами оперативной полиграфии
      1. Перевод подразделений, занимающихся оперативной полиграфией из дочерних компаний и филиалов холдинга в филиалы сети салонов оперативной полиграфии
      1. Выделение площадей под салоны на предприятиях, входящих в ИД «Новости Югры»
    1. Стандартизация работы салонов
      1. Разработка единой номенклатуры услуг, предлагаемых салонами оперативной полиграфии
      1. Разработка единых стандартов для салонов оперативной полиграфии
      1. Формирование единого прайс-листа для сети салонов оперативной полиграфии
      1. Ребрендинг действующих салонов оперативной полиграфии
      1. Обучение персонала салонов оперативной полиграфии
    1. Открытие новых салонов оперативной полиграфии
      1. Открытие новых салонов в районных центрах округа
      1. Продажа франчайзи для развития сети в других населенных пунктах округа
  1. Развитие рекламного направления бизнеса
    1. Создание единой службы продаж рекламы в рамках ИД «Новости Югры»
      1. Создание единой службы продаж рекламы (системы одного окна) в структуре ИД «Новости Югры»
Полная централизация продаж рекламы в рамках холдинга как основа для разработки единого прайс-листа и комплексных услуг для рекламодателей.

Аккумулирование доходов и прибыли от продаж рекламы в Управляющей компании - источника дивидендов перечисляемых в бюджет округа
      1. Перевод всех сотрудников, работающих с рекламодателями в дочерних подразделениях, в образованную единую службу продаж рекламы
      1. Перезаключение договоров с рекламодателями на ИД «Новости Югры» с переводом всех рекламных площадок холдинга (редакций, типографий) на субподряд.
    1. Централизация финансового учета и финансового планирования в холдинге
      1. Внедрение единой системы учета доходов и затрат по размещению рекламы во всех филиалах и дочерних компаниях холдинга
Сокращение постоянных затрат, связанных с размещением рекламы

Создание основы для нормирования расценок и аккумулирования прибыли в головной компании холдинга
      1. Разработка единых внутренних расценок на размещение рекламы на различных носителях филиалами и дочерними подразделениями
    1. Разработка и выведение на рынок комплексных рекламных услуг
      1. Формирование единого прайс-листа по всем видам рекламы и единой системы скидок для рекламодателей
Вывод на рынок комплексных рекламных услуг

Привлечение федеральных рекламодателей на обслуживание в Издательский дом

Увеличение продаж рекламы

Аккумулирование прибыли от рекламы в ОАО ИД

Увеличение за счет рекламы дивидендов, выплачиваемых в бюджет округа
      1. Разработка и выведение на рынок комплексных рекламных продуктов (включая разработку концепции рекламы) по продвижению в Округе
      1. Привлечение федеральных рекламодателей на обслуживание в ИД «Новости Югры» силами единой службы продаж.
  1. Развитие направления «Логистика»
    1. Централизация логистики в Управляющей компании
      1. Создание единой службы доставки в Управляющей компании
Сокращение затрат на доставку продукции на 10 - 15%

Обеспечение централизации производства продукции

Обеспечение доставки печатной продукции в розничную сеть

Аккумулирование доходов и прибыли от оказания услуг по доставке в ИД «Новости Югры», как источнике дивидендов для бюджета округа
      1. Перевод персонала, осуществляющего доставку и снабжение в службу логистики (филиал Управляющей компании)
      1. Передача транспортных и иных активов, задействованных в логистике, в Управляющей компании (филиалы)
      1. Перезаключение договоров на доставку изданий холдинга на Управляющей компании
    1. Оптимизация доставки
      1. Внедрение системы финансового учета и нормирования доставки
      1. Разработка стандартных маршрутов доставки и прайс-листа на услуги по доставке для внешних и внутренних пользователей
    1. Продажа услуг по доставке продукции сторонним изданиям
Получение дополнительных доходов от продажи услуг по доставке в размере 3-4 млн. руб. в год
  1. Развитие системы дистрибьюции
    1. Создание сети розничных точек продаж печатной продукции
      1. Поиск розничной сети – партнера для совместного развития проекта печатной розницы
Обеспечение 30% покрытия точек продаж в 2010, 50% - в 2011, 70% - в 2012 г. изданиями холдинга

Доведение объема реализации печатной продукции до 10 тыс. экз. в 2010 г., до 20 тыс. экз. к 2012 г.
      1. Передача в управление киосков, находящихся в собственности ИД «Новости Югры», его филиалов и дочерних компаний
      1. Организация системы доставки продукции в киосковую сеть
    1. Развитие собственной сети розничных продаж
      1. Открытие киосков в райцентрах округа
      1. Открытие точек продаж в общественных местах крупнейших городов Югры
      1. Формирование пакета и привлечение франчайзи для развития сети в малых населенных пунктах округа и за его пределами
    1. Продвижение изданий холдинга в сторонние сети продаж
    1. Развитие книготоргового направления бизнеса
      1. Преобразование Дома книги, г.Нижневартовск, в филиал Управляющей компании
Увеличение ассортимента продукции, представленной в книжных магазинах холдинга, до 20 тыс. единиц

Увеличение оборота до 400 тыс. руб. с одной торговой точки в месяц

Увеличение количества точек в розничной сети под брендом ИД «Новости Югры» до 3 в 2010 г.

Достижение суммарной выручки по направлению 14,4 млн. руб. в 2010 году
      1. Внедрение системы учета и автоматизации розничной торговли
      1. Поиск партнера для развития бизнеса из числа федеральных книготорговых сетей
      1. Внедрение единых стандартов в работу сети, формирование предложения для франчайзи
      1. Привлечение франчайзи из числа книжных магазинов округа для развития сети под брендом ИД и его федерального партнера


Литература


При подготовке настоящей Стратегии развития использовались следующие аналитические материалы:
  1. Innovations in Newspapers World Report 2009. An annual survey by the INNOVATION International Media Consulting Group for the World Association of Newspapers (WAN). – 2009, 78 p. - ссылка скрыта
  2. Moving into multiple business models. Outlook for newspaper publishing in the digital age («Переход к комплексным бизнес-моделям: перспективы развития печатных газетных изданий в эпоху цифровых технологий»). – PricewaterhouseCoopers, 2009. – ссылка скрыта
  3. World Digital Media Trends 2008. – WAN-IFRA Report, 2008. - ссылка скрыта
  4. World Press Trends 2009. – WAN-IFRA Report, 2009. - ссылка скрыта
  5. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на 2008-2010 гг. – Москва, 2007, 62 с. - ссылка скрыта
  6. Отчеты об исполнении бюджета дочерними предприятиями Управляющей компании за 1 полугодие 2009 г.
  7. Отчет о научно-исследовательской работе «Проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений в отрасли». Этап IV. «Подготовка аналитического доклада о развитии рыночных отношений в отрасли книгоиздания и печатных СМИ и разработка предложений по возможным экономическим моделям развития отрасли». – ОАО «НИЦ «Экономика» по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – 2009, 52 с. - ссылка скрыта
  8. Российский рынок периодической печати, 2008 год. Состояние, тенденции и перспективы развития. – Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008, 102 с. - ссылка скрыта
  9. Российский рынок периодической печати, 2007 год. Состояние, тенденции и перспективы развития. – Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007, 79 с. - ссылка скрыта
  10. Стратегии и практика издательского бизнеса. WAN-IFRA-ГИПП Magazine. 2007-2008, № 1-16. - ссылка скрыта



© ИД «Новости Югры», 2009 г.