Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
Таблица B.4.1.
Основные показатели использования топливно-энергетических ресурсов Международного аэропорта Шереметьево за 2008 год
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт | %% | |
| 2007 год | 2008 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | Потреблено топлива, всего | | | | |
| 1.1. | в т. ч. ГСМ | тн | 13 280,3 | 12 265,1 | -7,6% |
| 1.1.1. | из них: АвиаГСМ | тн | 5 409,1 | 4 646,8 | -14,1% |
| 1.1.2. | Бензины | тн | 2 234,4 | 1 907,9 | -14,6% |
| 1.1.3. | Дизельное топливо | тн | 5 636,8 | 5 710,3 | 1,3% |
| 1.2. | Природный газ | т.н.м3 | 25 467,3 | 24 297,8 | -4,6% |
| 1.3. | Мазут | тн | 578,2 | 72,0 | -87,5% |
| | | | | | |
| 2. | Преобразовано электроэнергии | тыс. квт/час | 127 699,1 | 126 960,6 | -0,6% |
| | в т. ч. для собственных нужд | тыс. квт/час | 55 456,7 | 60 319,2 | 8,8% |
| | | | | | |
| 3. | Выработано теплоэнергии | тыс. Г/кал | 184,3 | 172,5 | -6,4% |
| | в т. ч. для собственных нужд | тыс. Г/кал | 87,0 | 89,3 | 2,6% |
| | | | | | |
| 4. | Добыто воды | тыс.м3 | 1 323,4 | 1 342,8 | 1,5% |
| | в т. ч. для собственных нужд | тыс.м3 | 590,6 | 665,5 | 12,7% |
Таблица B.5.
Расходы
ОАО "Международный аэропорт Шереметьево",
не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в 2008 году
(млн. руб.)
| № п/п | Наименование выплат | 2007 год факт | 2008 год | %% | |
| бюджет | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расходы в соответствии с условиями коллективного договора, не относящиеся к оплате труда | 38,8 | 50,3 | 46,3 | -8,0% |
| 2 | Прочие расходы | 111,2 | 116,5 | 136,9 | 17,5% |
| | ИТОГО: | 150,0 | 166,8 | 183,2 | 9,8% |
Таблица B.6.
Использование прибыли, остающейся в распоряжении
ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за 2008 год
(млн. руб.)
| № п/п | Наименование показателей | 2008 год | %% | |
| бюджет | факт | к бюджету | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прибыль в распоряжении предприятия | 1 033,5 | 561,3 | -45,7% |
| 2. | Направления использования прибыли | | | |
| 2.1. | Дивиденды государству по итогам работы в 2007 году | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. | Прибыль к распределению | 1 033,5 | 561,3 | -45,7% |
Таблица B.7.
Выполнение инвестиционных программ в 2008 году (без НДС)
(млн.руб.)
| № п/п | Инвестиционные программы | Лимит | Выполнение | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Авиационная безопасность | 4,0 | 4,3 | 7,5% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 0,0 | 0 | |
| | техническое перевооружение | 4,0 | 4,3 | 7,5% |
| 2. | Управление воздушным движением | 0,0 | 0 | |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | | | |
| | техническое перевооружение | | | |
| 3. | Совершенствование инфраструктуры | 1,2 | 1,2 | 0,0% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 0 | 0 | |
| | техническое перевооружение | 1,2 | 1,2 | 0,0% |
| 4. | Пассажирские терминалы | 3 113,8 | 3 268,9 | 5,0% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 3 113,8 | 3 266,1 | 4,9% |
| | завершение работ по расширению аэровокзального комплекса Шереметьево-1 | 429,1 | 431,1 | 0,5% |
| | реконструкция и расширение терминала в секторе Шереметьево-2 | 2 684,7 | 2 835,0 | 5,6% |
| | техническое перевооружение | 0 | 2,8 | - |
| 5. | Аварийно-спасательное обеспечение | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | | | |
| | техническое перевооружение | | | |
| 6. | Обслуживание перевозок | 11,1 | 11,1 | 0,0% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 0 | 0 | |
| | техническое перевооружение | 11,1 | 11,1 | 0,0% |
| 7. | Модернизация транспорта | 46,3 | 46,3 | 0,0% |
| | в том числе: | | | |
| | техническое перевооружение | 46,3 | 46,3 | 0,0% |
| 8. | Спец. техника для аэродром. Службы | 39,6 | 39,6 | 0,0% |
| | в том числе: | | | |
| | техническое перевооружение | 39,6 | 39,6 | 0,0% |
| 9. | Проекты, не вошедшие в программы | 158,1 | 163,2 | 3,2% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 135,5 | 135,5 | 0,0% |
| | техническое перевооружение | 14,1 | 20,3 | 44,0% |
| | приобретение основных средств (инструмента, инвентаря) для обеспечения производства | 8,5 | 7,4 | -12,9% |
| | мероприятия по охране труда | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 10. | Развитие информационных систем | 50,8 | 30,4 | -40,2% |
| | | | | |
| | Итого: | 3 424,9 | 3 565,0 | 4,1% |
| | в том числе: | | | |
| | капитальное строительство | 3 249,3 | 3 401,6 | 4,7% |
| | техническое перевооружение | 116,3 | 125,6 | 8,0% |
| | развитие информационных систем | 50,8 | 30,4 | -40,2% |
| | приобретение основных средств (инструмента, инвентаря) для обеспечения производства | 8,5 | 7,4 | -12,9% |
| | мероприятия по охране труда | 0 | 0 | |
| | техническое перевооружение 2007 | 123,4 | 126,3 | 2,4% |
| | Справочно: | | | |
| | Итого по проектам без учета реконструкции и расширения терминала в секторе Шереметьево-2 | 740,2 | 730,0 | -1,4% |