Geum.ru

Долгосрочная целевая программа «развитие транспортного комплекса республики татарстан на 2011 2015 годы» Оглавление

Вид материалаПрограмма
5. механизм реализации программы
6. оценка эффективности программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников, определение источников финансирования и создание условий для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Программой.

Одной из первоочередных задач Программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, муниципальных образований, а также привлечение в возрастающем масштабе дополнительных ресурсов из частного сектора экономики.

В основу Программы положен принцип соответствия выделяемых ресурсов, компетенции и сферы ответственности ее участников.

Для эффективной реализации Программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан выступает государственным заказчиком по финансированию мероприятий Программы, также в соответствии с целями, задачами Программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан осуществляет полный операционный и целевой контроль эффективности мероприятий Программы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан формирует список инвестиционных затрат на реализацию мероприятий Программы в части дорог регионального значения.

По дорогам муниципального значения муниципальные образования представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан проектно-сметную документацию в установленные сроки с целью своевременного рассмотрения возможности финансирования указанных объектов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по итогам реализации Программы направляет:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию;

ежегодно в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в составе докладов в соответствии с установленным порядком.

К сводному отчету за год должна быть приложена информация о невыполненных мероприятиях.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности целевых программ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые можно было повлиять, и внешние, не зависящие от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации Программы, включая достижение ее индикаторов, и расходах по направлениям и источникам финансирования.

Министерство экономики Республики Татарстан с участием Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан подготавливает и представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию о ходе реализации целевых программ за отчетный период в составе сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Республики Татарстан в установленном порядке.


6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Составной частью эффективности мероприятий Программы в сфере транспорта является экологическая эффективность. Защита окружающей среды обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий Программы:

совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;

переоснащение парков транспортных средств железнодорожного, речного и воздушного транспорта подвижным составом и судами нового поколения, а также модернизация эксплуатируемого парка.

Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

Интегральная оценка результативности реализации Программы приведена в таблицах 33 – 35.


Таблица 33. Оценка бюджетной эффективности Программы


Наименование показателя

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Эффективность для бюджета Российской Федерации

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого за 2011 –2015 гг.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого за 2011 –2015 гг.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бюджетные инвестиции на реализацию программы

26 344,3
10 560,8
10 560,8
11 657,9
12 169,6
71 293,4
22 375,8
27 299,3
10 500,4
5 731,8
5 524,7
71 432,0

Налоговые поступления в бюджет (Ni)

2 695,9
1 080,7
1 080,7
1 193,0
1 245,4
7 295,7
8 364,1
11 967,7
4 631,9
2 849,4
2 845,4
30 658,4

из них налоги, поступающие в бюджет от финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы»
2 695,9
1 080,7
1 080,7
1 193,0
1 245,4
7 295,7
8 364,1
11 967,7
4 631,9
2 849,4
2 845,4
30 658,4

Налог на добавленную стоимость



















3 732,3
4 553,5
1 751,5
956,1
921,5
11 914,9

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование






















1 763,2
706,8
706,8
780,3
3 957,2

НДФЛ

878,1
352,0
352,0
388,6
405,7
2 376,4















0,0

Налог на прибыль организаций
1 817,8
728,7
728,7
804,4
839,7
4 919,2
4 631,8
5 651,0
2 173,6
1 186,5
1 143,6
14 786,4

Доходы от эксплуатации и использования имущества дорожного комплекса Республики Татарстан, находящегося в собственности Республики Татарстан




































Прямая годовая бюджетная эффективность для бюджета Республики Татарстан
3,8
1,5
1,5
1,7
1,7



11,7
16,8
6,5
4,0
4,0



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Прямая интегральная бюджетная эффективность для бюджета Республики Татарстан
















10,2















42,92

Экономия на социальных выплатах из бюджета Республики Татарстан
















0,0















0,0

Прямая и косвенная интегральная бюджетная эффективность















10,2















42,92


Таблица 34. Бюджет Программы «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы»


млн.рублей


Наименование

мероприятия
Программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы»

Наименование бюджета
В том числе по годам

Всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.