Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Социальная политика»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год – 8 788 086,9 тыс. рублей, на 2013 год – 8 580 333,5 тыс. рублей, на 2014 год – 8 687 729,5 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 9 512 586,05 | 8 788 086,9 | 92,4 | 8 580 333,5 | 97,6 | 8 687729,5 | 101,3 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Пенсионное обеспечение | 47 445 | 47 980 | 101,1 | 54 239 | 113 | 58 625 | 108,1 |
| Социальное обслуживание населения | 1 432 818,9 | 1 495 431 | 104,4 | 1 546 256 | 103,4 | 1 572 854 | 101,7 |
| Социальное обеспечение населения | 7 259 137,95 | 6 599 653,5 | 90,9 | 6 276 896,3 | 95,1 | 6 320300,1 | 100,7 |
| Охрана семьи и детства | 717 025,2 | 585 875,4 | 81,7 | 641 506,2 | 109,5 | 694 232,4 | 108,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 56159 | 59 147 | 105,3 | 61 436 | 103,9 | 41 718 | 67,9 |
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 47 980 тыс. рублей, на 2013 год – 54 239 тыс. рублей, на 2014 год – 58 625 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 47445 | 47980 | 101,1 | 54239 | 113 | 58625 | 108 |
| в том числе | | | | | | | |
| Социальные выплаты | 47445 | 47980 | 101,1 | 54239 | 113 | 58625 | 108 |
По подразделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет государственным служащим, установленной Законом Кировской области от 29.01.1997 № 37-ЗО «О государственной службе Кировской области» и расходы на выплату доплат к пенсии, установленных законом Кировской области от 04.05.2000 № 181-ЗО «О ежемесячной доплате к государственной пенсии руководителя сельскохозяйственного предприятия» и другими нормативно правовыми актами области.
Подраздел 02 «Социальное обслуживание населения»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 1 495 431 тыс. рублей, на 2013 год –1 546 256 тыс. рублей, на 2014 год – 1 572 854 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 1432818,9 | 1 495431 | 104,4 | 1 546256 | 103,4 | 1 572854 | 101,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 1380530,9 | 1 429595 | 103,6 | 1 538149 | 107,6 | 1 569434 | 102,0 |
| Областные целевые программы | 49338 | 62574 | 126,8 | 4698 | 7,5 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 2950 | 3262 | 110,6 | 3409 | 104,5 | 3420 | 100,3 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» учтены расходы на обеспечение выполнения функций 60 областных государственных казенных учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения и на финансовое обеспечение деятельности 42 областных государственных автономных учреждений социального обслуживания. По сравнению с 2011 годом общее количество учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения уменьшится на 9 учреждений в связи с проведением реорганизации в форме их слияния.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы по оплате государственных услуг по социальному обслуживанию на дому гражданам, предоставляемых негосударственными организациями.
Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 6 599 653,5 тыс. рублей, на 2013 год – 6 276 896,3 тыс. рублей, на 2014 год – 6 320 300,1 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 7 259137,95 | 6 599653,5 | 90,9 | 6 276 896,3 | 95,1 | 6 320300,1 | 100,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Социальные выплаты | 5 609 429,2 | 5 144 033,7 | 91,7 | 4 866 370,3 | 94,6 | 5 127114,1 | 105,4 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 1 317 700 | 995 050 | 75,5 | 1 091 792 | 109,7 | 1 191 262 | 109,1 |
| Областные целее-вые программы | 265 359,1 | 366 894 | 138,3 | 316 902 | 86,4 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 66 649,65 | 93 675,8 | 140,5 | 1 832 | 1,9 | 1 924 | 105,0 |
По строке «Социальные выплаты» отражены расходы на предоставление следующих мер социальной поддержки граждан, в том числе за счет средств областного бюджета:
| Наименование мер социальной поддержки | Прогноз численности на 2012 год, человек | Прогноз на 2012 год, тыс. рублей |
| Выплата социального пособия на погребение | 2800 | 14 066 |
| Ежемесячное пособие на ребенка | 67000 | 162 201 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 109000 | 1 189 231 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 5000 | 32 913 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1005 | 18 719 |
| Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 9757 | 57 672 |
| Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | 9800 | 118 580 |
| Обеспечение мер социальной поддержки участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников боевых действий | 1100 | 21 479 |
| Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов | 168 | 1 330 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области | 26500 | 127 934 |
| Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин | 750 | 1 439 |
| Единовременные денежные выплаты за сдачу крови и ее компонентов | 2800 | 1 276 |
| Денежная компенсация, выплачиваемая донорам | 28250 | 10 347 |
| Ежемесячная социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кировской области» | 11 | 759 |
| Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию, бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты | 7914 | 145 081 |
| Ежемесячные социальные выплаты работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), удостоенным почетных званий, а также вышедшим на пенсию из указанных образовательных учреждений | 567 | 6 853 |
| Социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров | 15 | 1 500 |
| Ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком и последующими детьми | 1650 | 20 654 |
| Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов | 13353 | 24 000 |
| Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» | 2 | 100 |
| Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена «Родительская слава» | 5 | 150 |
C 1 января 2012 года устанавливается ежемесячная социальная выплата инвалидам c соответствии с Законом Кировской области от 29.07.2011 № 43-ЗО «О ежемесячной социальной выплате инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в размере 100 рублей и семьям, имеющим детей-инвалидов, в размере 300 рублей, которая распространяется на граждан, зарегистрированных в установленном порядке по постоянному месту жительства на территории Кировской области, проживающих в жилых помещениях частного жилищного фонда.
Кроме того, по данной строке также предусмотрены расходы на:
- оплату проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий и пенсионерам;
- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- социальные выплаты в виде стипендий творческим работникам – писателям и художникам;
- социальную выплату творческим работникам в виде литературной премии имени Александра Грина;
- cоциальную выплату творческим работникам в виде литературной премии Правительства Кировской области имени русского поэта Николая Заболоцкого;
- социальные выплаты в виде премии библиотечным работникам;
- социальные выплаты в виде премий, стипендий, единовременные денежные пособия в области образования;
- обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи;
- обеспечение мер социальной поддержки гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, по компенсации расходов, связанных с проездом в областные государственные учреждения;
- компенсацию гражданам расходов по проезду за пределы области к месту лечения и (или) медицинской консультации и обратно;
- обеспечение мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан;
- обеспечение мер социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
За счет средств федерального бюджета и внебюджетных фондов предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»»;
- обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие при рождении ребенка, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования РФ;
- оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
- социальная поддержка безработных граждан.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрено выделение из областного бюджета 3 субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям, в том числе по:
- предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- выплате частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа;
- предоставлению руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты.
Кроме того, по данной строке предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ на социальную поддержку безработных граждан.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на реализацию двух федеральных целевых программ - «Социальное развитие села до 2013 года» и «Жилище» на 2011-2015 годы», а также расходы на проведение мероприятий в области социальной политики.
Сокращение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом по социальным выплатам и межбюджетным трансфертам, в том числе за счет средств федерального бюджета, объясняется тем, что расходы запланированы с учетом их потребности.
Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 585 875,4 тыс. рублей, на 2013 год – 641 506,2 тыс. рублей, на 2014 год – 694 232,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 717 025,2 | 585 875,4 | 81,7 | 641 506,2 | 109,5 | 694 232,4 | 108,2 |
| в том числе | | | | | | | |
| Социальные выплаты | 16 754,9 | 11 126 | 66,4 | 11 558 | 103,9 | 11 972 | 103,6 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 647 461,3 | 559 463 | 86,4 | 629 554 | 112,5 | 681 860 | 108,3 |
| Областные целевые программы | 52 434 | 14 900 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 375 | 386,4 | 103 | 394,2 | 102 | 400,4 | 101,6 |
По данному подразделу за счет средств областного бюджета в 2012 году планируется предоставить следующие меры социальной поддержки граждан:
тыс. рублей
| Наименование расходов | Прогноз численности на 2012 год, чел. | Прогноз на 2012 год, тыс.рублей |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 500 | 6794 |
| Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 64 | 3274 |
Предусмотрено также выделение из областного бюджета 4 субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям, в том числе по:
- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
- выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье;
- выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет средств федерального бюджета.
Снижение расходов по подразделу обусловлено тем, что расходы по социальным выплатам и межбюджетным трансфертам запланированы с учетом их потребности. Кроме того, на плановый перид не предусмотрены средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств федерального бюджета, так как они поступают в ходе исполнения бюджета. В текущем году объем средств на данные цели составил 62 626,9 тыс. рублей.
Подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 59 147 тыс. рублей, на 2013 год – 61 436 тыс. рублей, на 2014 год – 41 718 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 56 159 | 59 147 | 105,3 | 61 436 | 103,9 | 41 718 | 67,9 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 39 316 | 39 458 | 100,4 | 41 245 | 104,5 | 41 636 | 100,9 |
| Иные расходы | 16 843 | 19 689 | 116,9 | 20 191 | 102,5 | 82 | 0,4 |
В строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» учтены расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента социального развития Кировской области.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области на 2011-2013 годы» и мероприятия в области социальной политики.