Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Физическая культура и спорт»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2012 год – 532 320 тыс. рублей, на 2013 год – 135 340 тыс. рублей, на 2014 год – 142 421 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 305108,8 | 532320 | 174,5 | 135340 | 25,4 | 142421 | 105,2 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Физическая культура | 20000 | 21677 | 108,4 | 32489 | 149,9 | 32851 | 101,1 |
| Массовый спорт | 226242,2 | 433468 | 191,6 | 21625 | 5,0 | 23257 | 107,5 |
| Спорт высших достижений | 37246 | 70922 | 190,4 | 74953 | 105,7 | 80005 | 106,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21620,6 | 6253 | 28,9 | 6273 | 100,3 | 6308 | 100,6 |
Подраздел 01 «Физическая культура»
Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2012 год – 21 677 тыс.рублей, на 2013 год – 32 489 тыс.рублей, на 2014 год – 32 851 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | Сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 20000 | 21677 | 108,4 | 32489 | 149,9 | 32851 | 101,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 20000 | 21677 | 108,4 | 32489 | 149,9 | 32851 | 101,1 |
В подразделе запланированы средства на обеспечение выполнения Кировским областным государственным автономным учреждением спорта «Ледовый дворец «Олимп-Арена» государственного задания на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта физическим и юридическим лицам. На 2013 год в сравнении с 2012 годом запланирован рост расходов на 49,9% на уплату налога на имущество организаций за 2010 год в связи с наступлением срока уплаты.
Подраздел 02 «Массовый спорт»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2012 год – 433 468 тыс. рублей, на 2013 год – 21 625 тыс. рублей, на 2014 год – 23 257 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 226242,2 | 433468 | 191,6 | 21625 | 5,0 | 23257 | 107,5 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 20000 | 20001 | 100,0 | 21625 | 108,1 | 23257 | 107,5 |
| Областные целевые программы | 156242,2 | 213467 | 136,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Иные расходы | 50000 | 200000 | 400,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на выполнение Кировским областным государственным автономным учреждением Центр спортивной подготовки «Вятка-старт» государственного задания по организации и проведению межмуниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий (соревнований, фестивалей, спартакиад) на территории Кировской области.
По строке «Иные расходы» учтены средства, выделяемые в 2012 году из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», на завершение строительства универсального спортивно-зрелищного комплекса в г. Кирове 150 000 тыс. рублей и на строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом, г. Киров 50 000 тыс. рублей.
Подраздел 03 «Спорт высших достижений»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2012 год – 70 922 тыс. рублей, на 2013 год – 74 953 тыс. рублей, на 2014 год – 80 005 тыс.рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 37246 | 70922 | 190,4 | 74953 | 105,7 | 80005 | 106,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 34950 | 69322 | 198,3 | 74953 | 108,1 | 80005 | 106,7 |
| Областные целевые программы | | 1600 | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на выполнение Кировским областным государственным автономным учреждением Центр спортивной подготовки «Вятка-старт» государственного задания по обеспечению участия сборных команд и ведущих спортсменов области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, а также расходы на обеспечение деятельности данного Центра спортивной подготовки, финансируемого в текущем году по подразделу 05.
В соответствии с Бюджетным посланием Губернатора области на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов расходы на 2012 год на обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня увеличены на 47,2%.
Подраздел 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2012 год – 6 253 тыс. рублей, на 2013 год – 6 273 тыс. рублей, на 2014 год – 6 308 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 21620,6 | 6253 | 28,9 | 6273 | 100,3 | 6308 | 100,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 6077,6 | 5923 | 97,5 | 6273 | 105,9 | 6308 | 100,6 |
| Областные целевые программы | 510 | 330 | 64,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
В строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» учтены расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту Кировской области.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
По данному разделу на 2012 год запланированы средства в размере 100 964 тыс.рублей, в 2013 году - 100 049 тыс.рублей, в 2014 году - 101 853 тыс.рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 83144 | 100964 | 121,4 | 100049 | 99,1 | 101853 | 101,8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Телевидение и радиовещание | 18275 | 32000 | 175,1 | 33760 | 105,5 | 35448 | 105 |
| Периодическая печать и издательства | 35106 | 37772 | 107,5 | 37772 | 0 | 37772 | 0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 29763 | 31192 | 104,8 | 28517 | 91,4 | 28633 | 100,4 |
Подраздел 01 «Телевидение и радиовещание»
По подразделу на 2012 год предусмотрены средства в размере 32 000 тыс. рублей, в 2013 году – 33 760 тыс. рублей, в 2014 году – 35 448 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 18275 | 32000 | 175,1 | 33760 | 105,5 | 35448 | 105,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление субсидий юридическим лицам | 18275 | 32000 | 175,1 | 33760 | 105,5 | 35448 | 105,0 |
В данном подразделе предусмотрены расходы на предоставление субсидии телевизионным компаниям на осуществление телевизионного вещания в Кировской области, увеличение связано с увеличением стоимости аренды спутникового ствола и тарифов ФСТ на возмещение части расходов на осуществление телевизионного вещания в Кировской области.
Подраздел 02 «Периодическая печать и издательства»
По подразделу на 2012 год предусмотрены средства в размере 37 772 тыс.рублей, в 201 3и 2014 годах - 37 772 тыс.рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 35106 | 37772 | 107,5 | 37772 | 100 | 37772 | 100 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций областными госу-дарственными учреждениями | 35106 | 37772 | 107,5 | 37772 | 100 | 37772 | 100 |
В данном подразделе учтены расходы на предоставление субсидии 35-ти областным государственным автономным учреждениям – редакциям газет и «Информационное агентство «Вятинфо».
Подраздел 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации»
По подразделу на 2012 год запланировано 31 192 тыс. рублей, в 2013 году – 28 517 тыс. рублей, в 2014 году – 28 633 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 29763 | 31192 | 104,8 | 28517 | 91,4 | 28633 | 100,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 8633 | 9099 | 105,4 | 9510 | 104,5 | 9549 | 100,4 |
| Областные целевые программы | 5228 | 3166 | 60 | - | - | - | - |
| Иные расходы | 15902 | 18927 | 119 | 19007 | 100,4 | 19084 | 100,4 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» отражены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности департамента информационной работы Кировской области.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на получение социально-значимой, своевременной и достоверной информации о деятельности Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания Кировской области, в том числе на:
создание информационных материалов и размещения их на телевидении;
размещение информационных материалов на радио;
размещение информационных материалов в центральных (федеральных) периодических печатных изданиях;
размещение в сети Интернет информационных материалов;
выпуск Сборника основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области.
Увеличение расходов в сравнении с 2011 годом связано с увеличением стоимости услуг по созданию и трансляции ТВ программ.