Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Национальная оборона»
Общий объем расходов по разделу на 2012 год запланирован в сумме 25 950,1 тыс. рублей, на 2013 год – 26 963,6 тыс. рублей, на 2014 год – 27 685,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 28508,8 | 25950,1 | 91,0 | 26963,6 | 103,9 | 27685,4 | 102,7 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 25384,9 | 25034,1 | 98,6 | 25997,6 | 103,8 | 26672,4 | 102,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 3123,9 | 916 | 29,3 | 966 | 105,5 | 1013 | 104,9 |
Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 25 034,1 тыс. рублей, на 2013 год – 25 997,6 тыс. рублей, на 2014 год – 26 672,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 25384,9 | 25034,1 | 98,6 | 25997,6 | 103,8 | 26672,4 | 102,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление межбюд-жетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 25384,9 | 25034,1 | 98,6 | 25997,6 | 103,8 | 26672,4 | 102,6 |
В данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Подраздел 04 «Мобилизационная подготовка экономики»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 916 тыс. рублей, на 2013 год – 966 тыс. рублей, на 2014 год – 1013 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 3123,9 | 916 | 29,3 | 966 | 105,5 | 1013 | 104,9 |
| в том числе | | | | | | | |
| Иные расходы | 3123,9 | 916 | 29,3 | 966 | 105,5 | 1013 | 104,9 |
В подразделе предусмотрены средства на проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки экономики области. Снижение ассигнований обусловлено уменьшением расходов на приобретение оборудования, предусмотренных в 2011 году в связи с подготовкой запасного пункта управления Правительства области к мобилизационным учениям.
Раздел 03
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год – 152 206 тыс. рублей, на 2013 год – 167 248 тыс. рублей, на 2014 год – 167 394 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 1 466 750,1 | 152206 | 10,4 | 167248 | 109,9 | 167394 | 100,1 |
| в том числе: | | | | | | | |
| органы внутренних дел | 1 299 566,4 | - | - | - | - | - | - |
| защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 54171,7 | 33168 | 61,2 | 35243 | 106,3 | 35278 | 100,1 |
| обеспечение пожарной безопасности | 113012 | 119038 | 105,3 | 132005 | 110,9 | 132116 | 100,1 |
Общий объем расходов по данному разделу спрогнозирован ниже уровня 2011 год в связи с передачей финансового обеспечения деятельности полиции с 1 января 2012 года за счет средств федерального бюджета (статья 47 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 33 168 тыс. рублей, на 2013 год – 35243 тыс. рублей, на 2014 год – 35278 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 54171,7 | 33168 | 61,2 | 35243 | 106,3 | 35278 | 100,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 33549,4 | 33168 | 98,9 | 35243 | 106,3 | 35278 | 100,1 |
В данном подразделе учтены расходы на содержание:
- Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба специальных объектов (учебно-методический центр)»;
- поисково-спасательного отряда КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба».
Подраздел 10 «Обеспечение пожарной безопасности»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 119 038 тыс. рублей, на 2013 год – 132 005 тыс. рублей, на 2014 год – 132 116 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 113012 | 119038 | 105,3 | 132005 | 110,9 | 132116 | 100,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями | 107212 | 119038 | 111,0 | 132005 | 110,9 | 132116 | 100,1 |
По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба». Увеличение ассигнований произошло в связи с введением дополнительной штатной численности в пожарные части учреждения с 01.01.2012 в количестве – 12 единиц, с 01.03.2012 в количестве – 5 единиц в пожарную часть с. Полом Белохолуницкого района и с 01.10.2012 – 10 единиц в пожарную часть п.Первомайский Слободского района. Рост расходов на 2013 год обусловлен предусмотренным увеличением численности пожарных частей учреждения на 9 единиц.
Раздел 04
«Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу на 2012 год запланирован в объеме 6 936 469,6 тыс. рублей, на 2013 год – 7 406 634,9 тыс. рублей, на 2014 год – 6 148 274 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 6162123,3 | 6936471,6 | 112,6 | 7406636,9 | 106,8 | 6148274 | 83,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Общеэкономические вопросы | 785567,5 | 375808 | 47,8 | 390310 | 103,9 | 397383 | 101,8 |
| Топливно-энергетический комплекс | 32773,9 | 30665 | 93,6 | 31180 | 101,7 | 27867 | 89,4 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 5700 | 2048 | 35,9 | 574 | 28,0 | 582 | 101,4 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2006172,2 | 2274484,1 | 113,4 | 2404826,4 | 105,7 | 1290538,5 | 53,7 |
| Водное хозяйство | 112126 | 76732,4 | 68,4 | 48738,4 | 63,5 | 42677,4 | 87,6 |
| Лесное хозяйство | 444497,6 | 451409,9 | 101,6 | 439258,1 | 97,3 | 331435,4 | 75,5 |
| Транспорт | 278387,8 | 338644,2 | 121,6 | 355995 | 105,1 | 189126,7 | 53,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2219570,6 | 3141633 | 141,5 | 3688868 | 117,4 | 3822463 | 103,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 277327,7 | 245047 | 88,4 | 46887 | 19,1 | 46201 | 98,5 |
Подраздел 01 «Общеэкономические вопросы»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 375 808 тыс. рублей, на 2013 год – 390 310 тыс. рублей, на 2014 год – 397 383 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 785567,5 | 375808 | 47,8 | 390310 | 103,9 | 397383 | 101,8 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 48417,1 | 52403 | 108,2 | 56105 | 107,1 | 56118 | 100,0 |
| Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями | 236104,8 | 254236 | 107,7 | 269480 | 106,0 | 273303 | 101,4 |
| Областные целевые программы | 21693 | 7818 | 36,0 | | | | |
| Иные расходы | 73706,5 | 61351 | 83,2 | 64725 | 105,5 | 67962 | 105,0 |
В данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения и обеспечение деятельности органа управления и учереждений занятости в объеме 347 280 тыс. рублей, финансирование которых до 2012 года осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание управления государственной службы занятости населения Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» учтено содержание 40 областных государственных казенных учреждений занятости населения и двух автономных образовательных учреждений: КОГАОУ ДПО «Учебный центр управления ГСЗН Кировской области» и КОГАОУ ДПО «Кирово-Чепецкий учебный центр управления ГСЗН Кировской области».
По строке «Иные расходы» учтены расходы на финансирование мероприятий активной политики занятости населения, осуществляемых управлением государственной службы занятости населения Кировской области и их подведомственными учреждениями.
В проекте областного бюджета на плановый период не учтены расходы на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда области за счет средств федерального бюджета, так как объем средств между субьектами Российской Федерации не распределен.
Подраздел 02 «Топливно-энергетический комплекс»
Общий объем расходов по подразделу на 2012 год запланирован в сумме 30 665 тыс. рублей, на 2013 год – 31 180 тыс. рублей, на 2014 год – 27 867 тыс. рублей.
тыс.руб
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 32773,9 | 30665 | 93,6 | 31180 | 101,7 | 27867 | 89,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 7845,3 | 7494 | 95,5 | 7834 | 104,5 | 7867 | 100,4 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам | 20000 | 20000 | 100 | 20000 | 100 | 20000 | 100 |
| Областные целевые программы | 4928,6 | 3171 | 64,3 | 3346 | 105,5 | 0 | |
В данном подразделе предусмотрены средства на содержание департамента энергетики и газификации Кировской области в сумме 7 494,0 тыс.рублей. Уменьшение расходов обусловлено снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.
Субсидии юридическим лицам предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 01.11.2008 № 151/442 «О предоставлении субсидий оператору по закупкам топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом».
По строке «Областные целевые программы» предусмотрены средства областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» на 2010 - 2020 годы»: на 2012 год – 3 171 тыс. рублей, 2013 год – 3 346 тыс. рублей.
Подраздел 04 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 2048 тыс. рублей, на 2013 год – 574 тыс. рублей, на 2014 год – 582 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 5700 | 2048 | 35,9 | 574 | 28 | 582 | 101,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций областных государственных учреждений | 500 | 548 | 109,6 | 574 | 104,7 | 582 | 101,4 |
| Иные расходы | 5200 | 1500 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По строке «Обеспечение выполнения функций областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на содержание КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования», подведомственного департаменту экологии и природопользования Кировской области.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на разработку и реализацию проектов рекультивации потенциально пожароопасных выработанных месторождений торфа нераспределенного фонда недр. В соответствии с заключенным контрактом работы будут выполнены в 2012 году.
Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Общий объем расходов по подразделу на 2012 год запланирован в сумме 2 274 482,1 тыс. рублей, на 2013 год – 2 404 824,4 тыс. рублей, на 2014 год – 1 290 538,5 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 2006172,2 | 2274484,1 | 113,4 | 2404826,4 | 105,7 | 1290538,5 | 53,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспече-ние деятельности органов государст-венной власти | 78057,5 | 70245,0 | 90,0 | 71535,0 | 101,8 | 71876,0 | 100,5 |
| Обеспечение выполне-ния функций област-ными государствен-ными учреждениями | 221527,5 | 229822 | 103,7 | 245016 | 106,6 | 223615 | 91,3 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам | 641261 | 628370 | 98 | 628370 | 100 | 628368 | 100 |
| Предоставление меж-бюджетных трансфер-тов (за исключением областных целевых программ) | 368661 | 358988 | 97,4 | 362295 | 100,9 | 363632 | 100,4 |
| Областные целевые программы | 692782,2 | 982808 | 141,9 | 1094708 | 111,4 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 3883 | 4251,1 | 109,5 | 2902,4 | 68,3 | 3047,5 | 105 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, управления ветеринарии Кировской области, государственной инспекции гостехнадзор Кировской области. Уменьшение расходов обусловлено изменением классификации, расходы на содержание органа управления в области охраны и использования животного мира перенесены в подраздел 0603.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» предусмотрены расходы на содержание учреждений ветеринарии области. Уменьшение данных расходов на 2014 год в сравнении с 2013 годом объясняется тем, что с 2011 по 2013 год (на 3 года) в областном бюджете запланированы дополнительные средства на укрепление материально-технической базы данных учреждений (ремонт зданий, обновление лабораторного оборудования, приобретение спецавтотранспорта).
По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» предусмотрены средства федерального бюджета, выделяемые в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены средства федерального бюджета, выделяемые в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. Данные средства планируются с учетом фактической потребности.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области», осуществляемые государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области.
Подраздел 06 «Водное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 76 732,4 тыс. рублей, на 2013 год – 48 738,4 тыс. рублей, на 2014 год – 42 677,4тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 112126 | 76732,4 | 68,4 | 48738,4 | 63,5 | 42677,4 | 87,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций областных государственных учреждений | 1350 | 1481 | 109,7 | 1550 | 104,7 | 1569 | 101,2 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 70914 | 58049 | 81,9 | 31930 | 55,0 | 25850 | 80,9 |
| Иные расходы | 39862 | 17202,4 | 43,2 | 15258,4 | 88,7 | 15258,4 | 100 |
По строке «Обеспечение выполнения функций областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на содержание КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования», подведомственного департаменту экологии и природопользования Кировской области.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены средства на берегоукрепление р.Вятка у г.Вятские Поляны, работы по которому планируется завершить в 2012 году и на мероприятия по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, в том числе с привлечением средств средств федерального бюджета.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на мероприятия по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений.
Подраздел 07 «Лесное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 451 409,9 тыс. рублей, на 2013 год – 439 258,1 тыс. рублей, на 2014 год – 331 435,4 тыс. рублей.
тыс.руб
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 444497,6 | 451409,9 | 101,6 | 439258,1 | 97,3 | 331435,4 | 75,5 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 130063,8 | 132882,0 | 102,2 | 138728,4 | 104,4 | 142979,2 | 103,1 |
| Финансовое обеспече-ние деятельности областных государ-ственных бюджетных учреждений | 194338,8 | 186074,7 | 95,7 | 188221,5 | 101,2 | 188456,2 | 100,1 |
| Областные целевые программы | 15200,0 | 25314,0 | 166,5 | 5169 | 20,4 | 0 | |
| Иные расходы | 104895,0 | 107139,2 | 102,1 | 107139,2 | 100,0 | | |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» отражены расходы на содержание департамента лесного хозяйства Кировской области.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» предусмотрены расходы на содержание казенных и автономного учреждений, подведомственных департаменту лесного хозяйства Кировской области.
Уменьшение расходов в 2012 году по отношению к 2011 году связано с предоставлением в 2011 году дополнительного объема субвенции из федерального бюджета для погашения задолженности за оказанные в 2010-2011 годах работы и услуги по тушению лесных пожаров.
По строке «Иные расходы» отражены средства федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.
Подраздел 08«Транспорт»
Общий объем расходов по подразделу на 2012 год запланирован в сумме 338 644,2 тыс. рублей, на 2013 год – 355 995 тыс. рублей, на 2014 год – 189 126,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 278387,8 | 338644,2 | 121,6 | 355995 | 105,1 | 189126,7 | 53,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление субсидий юридическим лицам | 122104,8 | 172984,2 | 141,7 | 181224 | 104,8 | 189126,7 | 104,4 |
| Областные целевые программы | 156283 | 165660 | 106,0 | 174771 | 105,5 | 0 | 0 |
По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет средств федерального и областного бюджетов, а также в связи с государственным регулированием тарифов.
Увеличение расходов на предоставление субсидий связано с тем, что по прогнозным данным организаций железнодорожного транспорта недополученные доходы, связанные с государственным регулированием тарифов, значительно превышают размер ассигнований на 2011 год.
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 3 141 633 тыс. рублей, на 2013 год – 3 688 868 тыс. рублей, на 2014 год – 3 822 463 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 2219570,6 | 3141633 | 141,5 | 3688868 | 117,4 | 3822463 | 103,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций областными государственными казенными учреждениями | 40316 | 123240 | 305,7 | 158047 | 128,2 | 154928 | 98,0 |
| Областные целевые программы | 2148517,6 | 3018393 | 138,5 | 3530821 | 117,0 | 3667535 | 103,9 |
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными казенными учреждениями» отражены расходы на содержание КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Значительное увеличение данных расходов в 2012 году связано с необходимостью уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области».
Кроме того по данному подразделу отражены расходы дорожного фонда Кировской области на 2012 - 2014 годы,которые планируются направить:
тыс. рублей
| | Наименование расходов | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 719 115 | 958 868 | 1 215 653 |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 533 519 | 593 188 | 411 125 |
| 3 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | 750 500 | 802 200 | 854 400 |
| 4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 150 000 | 459 011 | 451 013 |
| 5 | Строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования (сельские дороги) | 87 332 | 53 640 | 82 958 |
| 6 | Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы | 30 039 | 30 052 | 30 057 |
| 7 | Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области и искусственных сооружений на них | 681 609 | 576 238 | 565 754 |
| 8 | Возмещение затрат частного партнера в связи с исполнением частным партнером определяемых в соглашении о партнерстве обязательств, связанных с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области и искусственных сооружений на них | 37 279 | 57 624 | 56 575 |
| 9 | Расходы на содержание КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | 123 240 | 158 047 | 154 928 |
| 10 | Бюджетный кредит* | 186 343 | - | 200 000 |
| 11 | Уплата процентов за пользование кредитом** | 12 739 | 10 065 | 10 064 |
| | ИТОГО: | 3 311 715 | 3 698 933 | 4 032 527 |
* данные расходы отражены в источниках финансирвания дефицита областного бюджета
** данные расходы отражены в разделе 13
Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 245 047 тыс. рублей, на 2013 год – 46 887 тыс. рублей, на 2014 год – 46 201 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 277327,7 | 245047,0 | 88,4 | 46887,0 | 19,1 | 46201,0 | 98,5 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 34557,9 | 37370 | 108,1 | 39073 | 104,6 | 39261 | 100,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных бюджетных учреждений | 4759 | 5210 | 109,5 | 7814 | 150,0 | 6940 | 88,8 |
| Областные целевые программы | 218350,8 | 168297 | | | | | |
| Иные расходы | 2660 | 34170 | | | | | |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание департамента промышленного развития Кировской области, департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области, департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области.
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на содержание КОГБУ «Центр информационных технологий», подведомственного департаменту государственной собственности Кировской области.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности региона и на проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назачения.
В бюджете не запланированы расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательста за счет средств федерального бюджета, поскольку распределение между субъектами РФ осуществляется в ходе исполнения федерального бюджета на конкурской основе.