Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Образование»
Общий объем расходов по разделу на 2012 год запланирован в сумме 7 625 461,3 тыс. рублей, на 2013 год – 8 436 053,2 тыс. рублей, на 2014 год – 9 136 286,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 6632128,1 | 7625461,3 | 115,0 | 8436053,2 | 110,6 | 9136286,7 | 108,3 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Дошкольное образование | 124934,7 | 50000 | 40,0 | 110380 | 220,8 | 110380 | 100 |
| Общее образование | 4659038,5 | 5331372,2 | 114,4 | 5944180,2 | 111,5 | 6595306,2 | 111,0 |
| Начальное профессии-ональное образование | 414973,1 | 331752 | 79,9 | 353245 | 106,5 | 344837 | 97,6 |
| Среднее профессио-нальное образование | 889665,4 | 1392632 | 156,5 | 1494958 | 107,3 | 1538043 | 102,9 |
| Профессиональная подготовка, переподго-товка и повышение квалификации | 78882,5 | 86600 | 109,8 | 86484 | 99,9 | 86798 | 100,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 292011,5 | 323866,7 | 110,9 | 336287,6 | 103,8 | 348808,6 | 103,7 |
| Другие вопросы в области образования | 172622,4 | 109238,4 | 63,3 | 110518,4 | 101,2 | 112113,9 | 101,4 |
Подраздел 01 «Дошкольное образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 50 000 тыс. рублей, на 2013 год – 110 380 тыс. рублей, на 2014 год – 110 380 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 124934,7 | 50000 | 40,0 | 110380 | 220,8 | 110380 | 100 |
| в том числе | | | | | | | |
| Областные целевые программы | 123934,7 | 50000 | 40,3 | 110380 | 220,8 | 110380 | 100 |
Подраздел 02 «Общее образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 5 331 372,2 тыс. рублей, на 2013 год – 5 944 180,2 тыс. рублей, на 2014 год – 6 595 306,2 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 4659038,5 | 5331372,2 | 114,0 | 5944180,2 | 111,5 | 6595306,2 | 111,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения функций област-ными государствен-ными учреждениями | 761305,2 | 917095,2 | 120,5 | 1016382,2 | 110,8 | 1093795,2 | 107,4 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 3612285,4 | 4251777 | 117,7 | 4738814 | 111,5 | 5333959 | 112,6 |
| Областные целевые программы | 264342,9 | 139865 | 52,9 | 163586 | 117,0 | 140876 | 86,1 |
| Иные расходы | 21105,0 | 22635 | 107,2 | 25398 | 112,2 | 26676 | 105,0 |
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 36 областных государственных учреждений (18 казенных, 4 бюджетных и 14 автономных учреждений).
В соответствии с Бюджетным посланием Губернатора области на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов более чем в два раза увеличены расходы на обеспечение деятельности 4 автономных спортивных школ, которые на 2012 год предусмотрены в объеме 193 901 тыс. рублей, на 2013 год – 205 451 тыс. рублей, на 2014 год – 211 231 тыс. рублей. Запланированные средства позволят принять в спортивные школы дополнительно учащихся в количестве 418 человек, открыть на базе одной из спортивных школ центр лыжных гонок, приобрести многофункциональную машину для чистки футбольного поля на стадионе ВятОСДЮСШОР, осуществить капитальный ремонт спортивных объектов областных спортивных школ, а также повысить оплату труда тренерам – преподавателям областных спортивных школ.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям предусмотрено выделение следующих субвенций:
субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
субвенция на социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот;
субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. С 1 января 2012 года в указанной субвенции в рамках реализации федерального государственного стандарта начального общего образования предусмотрены средства на обеспечение внеурочной деятельности в первых классах и с 1 сентября 2012 года в первых и вторых классах.
В «Иных расходах» предусмотрены федеральные средства на поощрение лучших учителей и средства областного бюджета на оказание государственных услуг в области образования негосударственными организациями.
Подраздел 03 «Начальное профессиональное образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 331 752 тыс. рублей, на 2013 год – 353 245 тыс. рублей, на 2014 год – 344 837 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 414973,1 | 331752 | 79,9 | 353245 | 106,5 | 344837 | 97,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 349566,5 | 320182 | 91,6 | 342822 | 107,1 | 334053 | 97,4 |
| Иные расходы | 12372,6 | 11570 | 93,5 | 10423 | 90,1 | 10784 | 103,5 |
По строке «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности 7 бюджетных и 6 автономных учреждений. Снижение расходов на 2012 год связано с уменьшением объема государственного задания по оказанию государственной услуги по предоставлению начального профессионального образования, а также уменьшению доли расходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в результате перехода областных государственных учреждений из казенных учреждений в бюджетные и автономные учреждения.
В тоже время, в общих расходах учтено повышение стипендий учащимся учреждений начального профессионального обучения с 1 сентября 2012 года на 6 процентов, а также с 1 января 2012 года увеличены расходы на питание учащихся, обучающихся по программам начального профессионального образования (стоимость питания в день увеличена с 12 до 20 рублей).
В расходах на обеспечение деятельности государственных учреждений учтены расходы по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального профессионального обучения.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на оказание государственных услуг по предоставлению начального профессионального образования негосударственными организациями.
Подраздел 04 « Среднее профессиональное образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 1 392 632 тыс. рублей, на 2013 год – 1 494 958 тыс. рублей, на 2014 год – 1 538 043 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 889665,4 | 1392632 | 156,5 | 1494958 | 107,3 | 1538043 | 102,9 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности област-ных государственных учреждений | 880811,4 | 1392632 | 158,1 | 1494958 | 107,3 | 1538043 | 102,9 |
В данном подразделе на 2012–2014 годы учтены расходы на обеспечение деятельности 39 областных государственных учреждений. Увеличение расходов в 2012 году произошло в связи с передачей финансирования 11 федеральных учреждений среднего профессионального образования с федерального бюджета на бюджет субъекта в сумме 386 631 тыс. рублей. Кроме того, расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений увеличены на повышение стипендий студентам учреждений среднего профессионального образования с 1 сентября 2012 года на 6 процентов.
В расходах на обеспечение деятельности государственных учреждений учтены расходы по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.
Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 86 600 тыс. рублей, на 2013 год – 86 484 тыс. рублей, на 2014 год – 86 798 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 78882,5 | 86600 | 109,8 | 86484 | 99,9 | 86798 | 100,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 76725,4 | 85242 | 111,1 | 85122 | 99,9 | 85433 | 100,4 |
| Иные расходы | 1710,1 | 1358 | 79,4 | 1362 | 100,3 | 1365 | 100,2 |
По строке «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности 2 бюджетных и 2 автономных учреждений, оказывающих государственные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников четырех отраслей: образования, здравоохранения, культуры и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
В «Иных расходах» предусмотрены средства на организацию и подготовку управленческих кадров для организаций отраслей народного хозяйства.
Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 323 866,7 тыс. рублей, на 2013 год – 336 287,6 тыс. рублей, на 2014 год – 348 808,6 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 292011,5 | 323866,7 | 110,9 | 336287,6 | 103,8 | 348808,6 | 103,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 4862 | 4821 | 99,2 | 5037 | 104,5 | 5061 | 100,5 |
| Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями | 11809,6 | 13162 | 111,5 | 14034 | 106,6 | 14391 | 102,5 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам | 77268 | 96702 | 125,2 | 102020 | 105,5 | 107121 | 105 |
| Предоставление межбю-джетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 60663 | 66485 | 109,6 | 70142 | 105,5 | 73649 | 105 |
| Областные целевые программы | 1435,7 | 1215 | 84,6 | 0 | | 0 | |
| Иные расходы | 135973,2 | 141481,7 | 104,1 | 145054,6 | 102,5 | 148586,6 | 102,4 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание управления по делам молодежи Кировской области.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» предусмотрены средства на обеспечение деятельности 1 казенного и 1 бюджетного учреждения в области молодежной политики.
По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» запланированы расходы на возмещение части стоимости путевки в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» учтены расходы на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на:
- проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета;
- на оздоровление детей в санаторно-курортных организациях;
- на обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, в учреждениях физкультурно-спортивной направленности и в профильных лагерях для молодежи;
- на проведение мероприятий для детей и молодежи.
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 109 238,4 тыс. рублей, на 2013 год – 110 518,4 тыс. рублей, на 2014 год – 112 113,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 172622,4 | 109238,4 | 63,3 | 110518,4 | 101,2 | 112113,9 | 101,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 55348,3 | 55872,4 | 100,9 | 58124,4 | 104,0 | 58398,9 | 100,5 |
| Обеспечение деятельности област-ных государственных учреждений | 34454,7 | 39256 | 113,9 | 41390 | 105,4 | 42165 | 101,9 |
| Областные целевые программы | 58264,4 | 3675 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 24555,0 | 10435 | 42,5 | 11004 | 105,5 | 11550 | 105 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание департамента образования Кировской области и на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.
По строке «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений»предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 4 казенных учреждений.
По строке «Иные расходы» запланированы средства на проведение аттестации педагогических работников образовательных учреждений, на расходы связанные с проведением лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, на проведение мероприятий для детей и молодежи, на государственную поддержку талантливой молодежи, на государственную поддержку в сфере образования. Снижение произошло по причине отсутствия расходов за счет средств федерального бюджета на приобретение школьных автобусов и реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия». Средства распределяются в ходе исполнения федерального бюджета.