Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 1 664 405,4 тыс. рублей, на 2013 год – 1 637 555 тыс. рублей, на 2014 год – 1 493 445 тыс. рублей. тыс.рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 2431787 | 1664405,4 | 68,4 | 1637555 | 98,4 | 1493445 | 91,2 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Жилищное хозяйство | 483186,7 | 521960,4 | 108,0 | 0 | | 0 | |
| Коммунальное хозяйство | 1541830,9 | 977639,0 | 63,4 | 1466796 | 150,0 | 1326230 | 90,4 |
| Благоустройство | 365042 | 120013 | 32,9 | 120013 | 100,0 | 120013 | 100,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 41727,4 | 44793 | 107,3 | 50746 | 113,3 | 47202 | 93 |
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу на 2012 год запланирован в сумме 521 960,4 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 483186,7 | 521960,4 | 108,0 | 0 | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление межбюджетных тран-сфертов (за исключением областных целевых программ) | 440510,6 | 370660,4 | 84,1 | 0 | | 0 | |
| Областные целевые программы | 42676,1 | 111000 | 354,5 | 0 | | 0 | |
| Иные расходы | | 40300 | | | | | |
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены средства, поступающие от Государственной корпорации – Фонд содействия развитию ЖКХ:
-на реализацию мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» с 1 января 2013 года Фонд прекращает деятельность, соответственно поступление средств на 2013 и 2014 годы не предусмотрено.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год – 40 300,0 тыс. рублей. В 2011 году данные расходы осуществлялись в рамках областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного для проживания» на 2010-2011 годы.
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 977 639 тыс. рублей, на 2013 год – 1 466 796 тыс. рублей, на 2014 год – 1 326 230 тыс. рублей.
тыс.руб
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 1541830,9 | 977639,0 | 63,4 | 1466796 | 147,9 | 1326230 | 90,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление межбюд-жетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 234480,9 | 150000 | 61,3 | 1222330 | в 8,1 раза | 1326230 | 108,5 |
| Областные целевые программы | 1169077 | 827639 | 70,8 | 244466 | | | |
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены средства федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
Подраздел 03 «Благоустройство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 120 013 тыс. рублей, на 2013 и 2014 года – 120 013 тыс. рублей.
тыс.рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 365042 | 120013 | 32,9 | 120013 | 100 | 120013 | 100 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 360042 | 120013 | 33,3 | 120013 | 100 | 120013 | 100 |
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ.
Снижение расходов на плановый период по сравнению с 2011 годом обусловлено прекращением предоставления средств федерального бюджета на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Подраздел 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 44 793 тыс. рублей, на 2013 год – 50 746 тыс. рублей, на 2014 год – 47 202 тыс. рублей.
тыс.рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 41727,4 | 44793 | 107,3 | 50746 | 113,3 | 47202 | 93 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 21459,7 | 22705 | 105,8 | 23730 | 104,5 | 23820 | 100,4 |
| Обеспечение выполнения функций областными государ-ственными учреждениями | 20267,7 | 18088 | 89,2 | 27016 | 149,4 | 23382 | 86,5 |
| Областные целевые программы | 0 | 4000 | | 0 | | 0 | |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и государственной жилищной инспекции Кировской области.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными казенными учреждениями» предусмотрены расходы на содержание КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре». Увеличение расходов 2013 и 2014 годов в сравнении с 2012 годом обусловлено необходимостью уплаты налога на имущество. Обязательство по уплате налога на имущество возникает с 2013 года.
Раздел 06
«Охрана окружающей среды»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 109 732,1 тыс. рублей, на 2013 год – 90 526,4 тыс. рублей, на 2014 год – 83 917,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 100263 | 109732,1 | 109,4 | 90526,4 | 82,5 | 83917,4 | 92,7 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 24054 | 28825 | 119,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 59864 | 63665,1 | 106,3 | 72423,4 | 113,8 | 65743,4 | 90,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 16345 | 17242 | 105,5 | 18103 | 105,0 | 18174 | 100,4 |
Подраздел 02 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 28 825 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 24054 | 28825 | 119,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 12700 | 6000 | 47,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областные целевые программы | 6000 | 22825 | в 3,8 раза | 0 | 0 | 0 | 0 |
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» в 2012 году предусмотрены расходы по завершению строительства полигона твёрдых бытовых отходов в г.Советске.
Снижение расходов к 2011 году связано с завершением работ по сбору на территории области непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов, их вывозу и утилизации за пределами области, а также расходами на иные разовые мероприятия.
Подраздел 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 63 665,1 тыс. рублей, на 2013 год – 72 423,4 тыс. рублей, на 2014 год – 65 743,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 59864 | 63665,1 | 106,3 | 72423,4 | 113,8 | 65743,4 | 90,8 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 5589,8 | 8569,2 | 153,3 | 8982,5 | 104,8 | 8974,5 | 99,9 |
| Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями | 44077,5 | 46584 | 105,7 | 49599 | 106,5 | 50377 | 101,6 |
| Областные целевые программы | 145 | 1020 | в 7 раз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы | 10051,7 | 7491,9 | 74,5 | 13841,9 | 184,8 | 6391,9 | 46,2 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» отражены расходы на содержание управления по охране и использованию животного мира Кировской области и осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» предусмотрены расходы:
- на содержание КОГУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира», подведомственного управлению охраны и использования животного мира Кировской области.
- на содержание КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования» и КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования», подведомственных департаменту экологии и природопользования Кировской области.
По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:
- по изданию ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области»;
- по информационному обеспечению в области гидрометеорологии и смежных с ней областях межмуниципального и регионального уровня для государственных нужд Кировской области;
- по предоставлению специализированной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории г.Кирово-Чепецк;
- по реализации пилотного проекта по развитию системы экологического образования и просвещения «Вятка-территория экологии»;
- по подготовке комплекта материалов к изданию, издание и ведение Красной книги Кировской области;
- по обеспечению соблюдения режима охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Подраздел 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год 17 242 тыс. рублей, на 2013 год – 18 103 тыс. рублей, на 2014 год – 18 174 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 16345 | 17242 | 105,5 | 18103 | 105,0 | 18174 | 100,4 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 16345 | 17242 | 105,5 | 18103 | 105,0 | 18174 | 100,4 |
В данном подразделе отражены расходы на содержание департамента экологии и природопользования Кировской области.