Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2012 год в сумме 1 283 984,1 тыс. рублей, на 2013 год – 2 097 087,5 тыс. рублей, на 2014 год – 2 985 079,8 тыс.рублей. Расходы по подразделам и сравнительные характеристики сложились следующим образом:
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 1526108 | 1283984,1 | 84,1 | 2097087,5 | 163,3 | 2985079,8 | 142,3 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Функционирование высшего должност-ного лица субъекта Российской Федера-ции и муниципального образования | 2217 | 2147 | 96,8 | 2242 | 104,4 | 2242 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципаль-ных образований | 58015 | 65998,3 | 113,8 | 59499,3 | 90,2 | 59530,3 | 100,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федера-ции, высших исполни-тельных органов госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 209675,1 | 205701,0 | 98,1 | 205175,0 | 99,7 | 205212 | 100,0 |
| Судебная система | 126385,5 | 113301 | 89,6 | 116848 | 103,1 | 118939 | 101,8 |
| Обеспечение деятель-ности финансовых, налоговых и таможен-ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 138647,6 | 92518 | 66,7 | 95995 | 103,8 | 96095 | 100,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 71059 | 28000 | 39,4 | 21668 | 77,4 | 21770 | 100,5 |
| Резервные фонды | 19700 | 20000 | 101,5 | 20000 | 100,0 | 20000 | 100,0 |
| Другие общегосудар-ственные вопросы | 900408,8 | 756318,8 | 84,0 | 1575660,2 | 208,5 | 2461291,5 | 156,2 |
Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 2 147 тыс. рублей, на 2013 год – 2 242 тыс. рублей, на 2014 год – 2 242 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 2217 | 2147 | 96,8 | 2242 | 104,4 | 2242 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 2217 | 2147 | 96,8 | 2242 | 104,4 | 2242 | 100,0 |
По данному подразделу отражены расходы на содержание Губернатора Кировской области.
Уменьшение бюджетных ассигнований на 2012 год обусловлено снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.
Подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
Общий объем расходов по подразделу запланирован на 2012 год – 65 998,3 тыс. рублей, на 2013 год – 59 499,3 тыс. рублей, на 2014 год – 59 530,3 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 58015 | 65998,3 | 113,8 | 59499,3 | 90,2 | 59530,3 | 100,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 45220 | 52244,0 | 115,5 | 45745,0 | 87,6 | 45776,0 | 100,1 |
| Иные расходы | 12795 | 13754,3 | 107,5 | 13754,3 | 100,0 | 13754,3 | 100,0 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» отражны расходы на содержание 55 единиц Законодательного Собрания области, в том числе 10 депутатов, осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной основе, 45 единиц - аппарат. Рост ассигнований в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлен увеличением аппарта на 11 единиц и дополнительными расходами на освещение деятельности Законодательного Собрания области в средствах массовой информации.
По строке «Иные расходы» запланированы ассигнования на содержание членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной Думы РФ и их помощников. Реализует данное полномочие администрация Правительства области за счет средств федерального бюджета.
Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 205 701 тыс. рублей, на 2013 год – 205 175 тыс. рублей, на 2014 год – 205 212 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 209675,1 | 205701,0 | 98,1 | 205175,0 | 99,7 | 205212 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятель-ности органов государ-ственной власти | 172620,1 | 148752,0 | 86,2 | 157341,0 | 105,8 | 157058 | 99,8 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением област-ных целевых программ) | 35155 | 52569 | 149,5 | 47834,0 | 91,0 | 48154 | 100,7 |
| Областные целевые программы | 1900 | 4380 | 230,5 | | | | |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» запланированы расходы на обеспечение деятельности Правительства Кировской области и администрации Правительства Кировской области. Уменьшение бюджетных ассигнований на 2012 год обусловлено выделением департамента экономического развития из состава органов при Правительстве Кировской области и созданием его самостоятельным юридическим лицом с отнесением расходов в подраздел 01 13, а также снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ» предусмотрены расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и по созданию комиссий по делам несовершеннолетних. Увеличние расходов в 2012 году обусловлено внесением изменений в методики расчета субвенций по увеличению численности специалистов, осуществляющих данные полномочия, а также предусмотрены дополнительные расходы на оснащение специалистов по опеке и попечительству программно-техническими комплексами и расходы на оплату проезда детей, оставшихся без попечения родителей, и их сопровождающих в специализированные учреждения, на питание детей в пути.
Подраздел 05 «Судебная система»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 113 301 тыс. рублей, на 2013 год – 116 848 тыс. рублей, на 2014 год – 118 939 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 126385,5 | 113301 | 89,6 | 116848 | 103,1 | 118939 | 101,8 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 125401,4 | 112039 | 89,3 | 116848 | 104,3 | 118939 | 101,8 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 188,1 | 1262 | в 6,7 раза | 0 | 0 | 0 | 0 |
В подразделе отражены расходы на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата мировых судей. Снижение расходов обусловлено сокращением объемов финансирования на проведение капитального и текущего ремонта помещений судов, снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» отражены расходы по федеральной субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Увеличение объема субвенции связано с тем, что в 2012 году будет осуществляться составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов, которое производится 1 раз в четыре года. В 2013 и 2014 годах в проекте федерального бюджета данная субвенция не предусмотрена.
Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год – 92 518 тыс. рублей, на 2013 год – 95 995 тыс. рублей, на 2014 год – 96 095 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 138647,6 | 92518 | 66,7 | 95995 | 103,8 | 96095 | 100,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 138647,6 | 92518 | 66,7 | 95995 | 103,8 | 96095 | 100,1 |
В данном подразделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кировской области и департамента финансов Кировской области. Уменьшение ассигнований обусловлено сокращением с 2012 года численности работников обособленных структурных подразделений департамента финансов Кировской области.
Подраздел 07«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Общий объем расходов по подразделу на 2012 год запланирован в сумме 28 000 тыс. рублей, на 2013 год – 21 668 тыс. рублей, на 2014 год – 21 770 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 71059 | 28000 | 39,4 | 21668 | 77,4 | 21770 | 100,5 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 20841 | 20089 | 96,4 | 21032 | 104,7 | 21104 | 100,3 |
| Иные расходы | 50218 | 7911 | 15,7 | 636 | 8,03 | 666 | 104,7 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на обеспечение функций Избирательной комиссии Кировской области. Снижение расходов обусловлено снижением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%
Про строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на проведение выборов в представительные органы вновь образованных поселений и повышение правовой культуры избирателей. Уменьшение общего объема расходов обусловлено отсутствием выборов в законодательный орган области в планируемый период.
Подраздел 11 «Резервные фонды»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год – 20 000 тыс. рублей, на 2013 год – 20 000 тыс. рублей, на 2014 год – 20 000 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточненный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 19700 | 20000 | 101,5 | 20000 | 100 | 20000 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Иные расходы | 19700 | 20000 | 101,5 | 20000 | 100,0 | 20000 | 100,0 |
В данном подразделе предусмотрены средства резервного фонда Правительства Кировской области.
Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по подразделу запланирован на 2012 год в сумме 756 318,8 тыс. рублей, на 2013 год – 1 575 660,2 тыс. рублей, на 2014 год – 2 461 291,5 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 900408,8 | 756318,8 | 84,0 | 1575660,2 | 208,3 | 2461291,5 | 156,2 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспе-чение деятельности органов государствен-ной власти | 130336,2 | 168668,4 | 129,4 | 175433,4 | 104,0 | 177734,4 | 101,3 |
| Обеспечение выполне-ния функций област-ными государствен-ными учреждениями | 255006,4 | 293294 | 115,0 | 301462 | 102,8 | 305724 | 101,4 |
| Предоставление субси-дий юридическим лицам | 4165 | 4558 | 109,4 | 4792 | 105,1 | 4930 | 102,9 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов (за исклю-чением областных целевых программ) | 22097,8 | 6913,4 | 31,3 | 7523,8 | 108,8 | 7959,1 | 105,8 |
| Областные целевые программы | 34657,4 | 57071 | 164,7 | | | | |
| Иные расходы | 454146 | 225814 | 49,7 | 1086449 | в 4,8 раза | 1964944 | 180,9 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены средства на обеспечение выполнения функций 9 органов государственной власти, в том числе управления записи актов гражданского состояния Кировской области, содержание которого осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, а также на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти области, производимое по результатам оценки их деятельности за отчетный год, осуществляемой по итогам рассмотрения докладов. Увеличение ассигнований на управление на 2012 год обусловлено выделением департамента экономического развития из состава органов при Правительстве Кировской области и созданием его самостоятельным юридическим лицом с отнесением расходов в данный подраздел.
По строке «Обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями» запланированы расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений:
- КОГБУ «Автохозяйство Правительства Кировской области» по предоставлению транспорта для служебного пользования органам государственной власти области на основе обязательного заказа, определяемого Правительством области;
- КОГКУ «Служба хозяйственного обеспечения администрации Правительства Кировской области»;
- КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок»;
- четырех казенных архивных учреждений;
- аппарата Общественной палаты;
- КОГКУ "Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации", КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», которые созданы во II полугодии 2011 года;
- КОГКУ «Центр по обслуживанию и сопровождению официальных сайтов мировых судий»;
- подведомственных департаменту строительства и архитектуры Кировской области учреждений: КОГУ «УКС», осуществляющего функций заказчика – застройщика в области проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства для нужд Кировской области и КОГБУ «РЦЦС», осуществляющего функции проведения государственной политики ценообразования в строительстве объектов производственного и непроизводственного назначения в Кировской области.
По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» предусмотрены расходы на предоставление субсидий Кировскому региональному общественно-государственному фонду по защите прав вкладчиков и акционеров, Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов, а также негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Кировской области» на компенсацию расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Кировской области.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий в области Архивных фондов и административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
По строке «Иные расходы» отражены расходы:
- по Программе управления государственным имуществом Кировской области на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов. Уменьшение расходов на реализацию данной Программы связано с тем, что на 2012 год запланировано приобретение в областную собственность имущества для размещения учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области. Кроме того, срок оплаты за специализированную дорожную технику и оборудование, приобретенные на условиях финансовой аренды (лизинга), заканчивается в 2013 году;
- на мероприятия, направленные на подкормку охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания, а также на изготовление аншлагов для обозначения границ общедоступных охотничьих угодий, на территории которых установлен запрет охоты;
- на развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Кировской области;
- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;
- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, и других обязательств Правительства области.