Пояснительная записка к проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Решение (шестнадцатая сессия), 127.8kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
«Культура и кинематография»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2012 год - 444 226,8 тыс. рублей, на 2013 год – 447 332,2 тыс. рублей, на 2014 год - 428 709,2 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 514454,3 | 444226,8 | 86,3 | 447332,2 | 100,7 | 428709,2 | 95,8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Культура | 500425,9 | 430412,5 | 86,0 | 432595,5 | 100,5 | 413922,5 | 95,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14028,4 | 13814,3 | 98,5 | 14736,7 | 106,7 | 14786,7 | 100,3 |
Подраздел 01 «Культура»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 430 412,5 тыс. рублей, на 2013 год – 432 595,5 тыс. рублей, на 2014 год – 413 922,5 тыс.рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 500425,9 | 430412,5 | 86,0 | 432595,5 | 100,5 | 413922,5 | 95,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспече-ние деятельности областных государст-венных учреждений | 324307 | 296652 | 91,5 | 329195 | 111,0 | 337090 | 102,4 |
| Предоставление меж-бюджетных трансфер-тов (за исключением областных целевых программ) | 12534 | 31873,5 | 254,3 | 3278,5 | 10,3 | 3278,5 | 100,0 |
| Областные целевые программы | 76967,9 | 88190 | 114,6 | 84450 | 95,8 | 58450 | 69,2 |
| Иные расходы | 86617 | 13697 | 15,8 | 15672 | 114,4 | 15104 | 96,4 |
В строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» учтены расходы на выполнение функций 1 казенного учреждения, на обеспечение выполнения 9 бюджетными и 6 автономными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры физическим и юридическим лицам.
К уточненному плану 2011 года расходы на 2012 год предусмотрены со снижением на 8,5%, что связано с уменьшением доли расходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в результате перехода областных государственных учреждений культуры из одного типа учреждения в другой тип.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены межбюджетные трансферты:
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Кировской области;
- на предоставление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа к профессиональному празднику – Дню работника культуры в размере 10 тыс. рублей.
По строке «Иные расходы» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление автономными некоммерческими организациями государственных услуг в сфере культуры, на организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры. По сравнению с уточненным планом 2011 года расходы, предусмотренные на 2012 год, снизились на 84,2%, это связано с завершением строительства пристроя на 2,0 млн.единиц хранения к библиотеке им. А.И. Герцена в г. Кирове и введением его в эксплуатацию.
Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 13 814,3 тыс. рублей, на 2013 год – 14 736,7 тыс. рублей, на 2014 год – 14 786,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 14 028,4 | 13 814,3 | 98,5 | 14 736,7 | 106,7 | 14 786,7 | 100,3 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 14 028,4 | 13 814,3 | 98,5 | 14 736,7 | 106,7 | 14 786,7 | 100,3 |
В подразделе предусмотрены расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента культуры Кировской области, а также расходы на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Раздел 09
«Здравоохранение»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 7 528 783,6 тыс. рублей, на 2013 год – 6 860 349,7 тыс. рублей, на 2014 год – 6 891 709,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Итого по разделу | 7216998,3 | 7528783,6 | 104,3 | 6860349,7 | 91,1 | 6891709,7 | 100,5 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Стационарная медицинская помощь | 3133941,3 | 1576000,3 | 50,3 | 1161887 | 73,7 | 1184155 | 101,9 |
| Амбулаторная помощь | 284381,3 | 248995 | 87,6 | 37098 | 14,9 | 37683 | 101,6 |
| Скорая медицинская помощь | 41590 | 41590 | 100 | | | | |
| Санаторно-оздорови-тельная помощь | 204883,1 | 207088 | 101,1 | 223703 | 108 | 229682 | 102,7 |
| Заготовка, перера-ботка, хранение и обеспечение безопас-ности донорской крови и ее компонентов | 55966,1 | 55310 | 98,8 | 63379 | 114,6 | 62852 | 99,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 3496236,5 | 5399800,3 | 154,4 | 5374282,7 | 99,5 | 5377337,7 | 100,1 |
Подраздел 01 «Стационарная медицинская помощь»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 1 576 000,3 тыс. рублей, на 2013 год – 1 161 887 тыс. рублей, на 2014 год – 1 184 155 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 3133941,3 | 1576000,3 | 50,3 | 1161887 | 73,8 | 1184155 | 101,9 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 1061131 | 1324302,3 | 124,8 | 994601 | 75,1 | 1013212 | 101,9 |
| Областные целевые программы | 242904,3 | 14046 | 5,8 | | | | |
| Иные расходы | 947573 | 237652 | 25,1 | 167286 | 70,4 | 170943 | 102,2 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 13 бюджетных и 7 казенных учреждений здравоохранения.
Кроме того, на 2012 год предусмотрены расходы на реализацию программы модернизации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 348 646,3 тыс. рублей и на софинансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета - 40 537 тыс. рублей.
На планируемый период не предусматриваются средства на предоставление межбюджетных трансфертов, в связи с закреплением за субъектами Российской Федерации с 1 января 2012 года полномочий по организации оказания всех видов медицинской помощи.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства:
- на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 158 578 тыс. рублей на 2012 год, 165 220 тыс. рублей – 2013 год, 168 774 тыс. рублей – 2014 год.
- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи предусмотрено 77 116 тыс. рублей на 2012 год. На 2013 и 2014 годы средства из федерального бюджета на данные цели не предусмотрены, данные выплаты будут производиться за счет средств обязательного медицинского страхования.
Подраздел 02 «Амбулаторная помощь»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 248 995 тыс. рублей, на 2013 год – 37 098 тыс. рублей, на 2014 год – 37 683 тыс. рублей.
тыс.рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | Сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 284381,3 | 248995 | 87,6 | 37098 | 14,9 | 37683 | 101,6 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 62882,3 | 59371 | 94,4 | 28883 | 48,6 | 29366 | 101,7 |
| Иные расходы | 187500 | 189624 | 101,1 | 8215 | 4,3 | 8317 | 101,2 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» запланированы расходы на содержание Кировского областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и субсидия Кировскому областному государственному автономному учреждению «Кировская областная стоматологическая поликлиника».
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства:
- за услуги автономной некоммерческой организации «Кировский областной врачебно-физкультурный диспансер»;
- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи предусмотрены.
Средства учтены только на 2012 год. На 2013 и 2014 годы средства из федерального бюджета на данные цели не предусмотрены, данные выплаты будут производиться за счет средств обязательного медицинского страхования.
На планируемый период не предусматриваются средства на предоставление межбюджетных трансфертов, в связи с закреплением за субъектами Российской Федерации с 1 января 2012 года полномочий по организации оказания всех видов медицинской помощи.
Подраздел 04 «Скорая медицинская помощь»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2012 год - 41 590 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 41590 | 41590 | 100 | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| Иные расходы | 41590 | 41590 | 100 | | | | |
По данному подразделу предусмотрены денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи только на 2012 год. На 2013 и 2014 годы средства из федерального бюджета на данные цели не предусмотрены, данные выплаты будут производиться за счет средств обязательного медицинского страхования.
Подраздел 05 «Санаторно-оздоровительная помощь»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 207 088 тыс. рублей, на 2013 год – 223 703 тыс. рублей, на 2014 год – 229 682 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 204883,1 | 207088 | 101,1 | 223703 | 108 | 229682 | 102,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 204130,1 | 207088 | 101,4 | 223703 | 108 | 229682 | 102,7 |
В данном подразделе предусмотрены расходы на содержание 5 санаториев (2 казенных и 3 бюджетных).
Подраздел 06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 55 310 тыс. рублей, на 2013 год – 63 379 тыс. рублей, на 2014 год – 62 852 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 55966,1 | 55310 | 98,8 | 63379 | 114,6 | 62852 | 99,2 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 51630 | 55310 | 107,1 | 63379 | 114,6 | 62852 | 99,2 |
По данному подразделу отражены расходы на содержание Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Кировский центр крови».
Подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2012 год - 5 399 800,3 тыс. рублей, на 2013 год – 5 374 282,7 тыс. рублей, на 2014 год – 5 377 337,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Уточнен-ный план 2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| сумма | % к 2011 году | сумма | % к 2012 году | сумма | % к 2013 году | ||
| Всего по подразделу | 3496236,5 | 5399800,3 | 154,4 | 5374282,7 | 99,5 | 5377337,7 | 100,1 |
| в том числе | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 23630,4 | 28314 | 119,8 | 29555 | 104,4 | 29641 | 100,3 |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений | 377322,7 | 661610,6 | 175,3 | 269349 | 40,7 | 272946 | 101,3 |
| Предоставление межбюд-жетных трансфертов (за исключением областных целевых программ) | 2787704 | 4545881 | 163,1 | 5024824 | 110,5 | 5022743 | 99,9 |
| Областные целевые программы | 186388,9 | 95600 | 51,3 | | | | |
| Иные расходы | 121190,5 | 68394,7 | 56,4 | 50554,7 | 73,9 | 52007,7 | 102,9 |
По строке «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти» предусмотрены расходы на содержание департамента здравоохранения Кировской области и на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан.
По строке «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2 бюджетных и 6 казенных учреждений здравоохранения.
Кроме того, на 2012 год предусмотрены расходы на реализацию программы модернизации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 309 532,1 тыс. рублей и на внедрение современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца - 99 813,5 тыс.рублей.
По строке «Предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных целевых программ)» предусмотрены расходы:
- на территориальную программу обязательного медицинского страхования в части обязательного медицинского страхования неработающего населения в сумме 2 424 818 тыс. рублей – 2012 год, 2 991 610 тыс. рублей - 2013 год и 3 725 238 тыс. рублей – 2014 год.
- на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 1 531 763 тыс. рублей – 2012 год, 1 886 714 тыс. рублей – 2013 год, 1 143 605 тыс. рублей – 2014 год;
- на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования: 589 300 тыс. рублей – 2012 год, 146 500 тыс. рублей – 2013 год, 153 900 тыс. рублей – 2014 год.
Расходы запланированы в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
По строке «Иные расходы» учтены средства на:
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- услуги по оказанию специализированной медицинской помощи за пределами Кировской области;
- на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы;
- проведение судебно-психиатрической экспертизы;
- долечивание граждан после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях Кировской области;
- оплата услуг по приемке, хранению, обработке и отпуску иммунобиологических препаратов и иных лекарственных средств для нужд Кировской области.