Счетная палата города Оренбурга Заключение
| Вид материала | Документы |
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Администрация города оренбурга постановление от 26 апреля 2011 г. N 2638-п Об утверждении, 155.15kb.
- Счетная палата города томска, 3116.32kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Постановление, 868.24kb.
- Контрольно-счетная палата муниципального образования город саяногорск, 728.8kb.
- Постановление, 3570.51kb.
- Города оренбурга постановление от 16 ноября 2006 г. N 4143-п об утверждении "основных, 165.96kb.
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2011 год прогнозируется в размере 1 099 905,4 тыс. рублей, на плановый период 2012 и 2013 годов – в размере 1 105 749,8 тыс. рублей и 990 170,8 тыс. рублей соответственно.
По отношению к 2011 году, расходы в плановом периоде возрастут на 0,5 % - в 2012 году и сократятся на 10,0 % - в 2013 году. Снижение расходов в 2013 году к уровню 2012 года составит 10,4 %.
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ, в части уточнения порядка отнесения отдельных расходов на разделы и подразделы классификации расходов бюджета, в проекте бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, бюджетные назначения по разделу 0900 «Здравоохранение» отражены по следующим подразделам:
- по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь»;
- по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь»;
- по подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»;
- по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь»;
- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения».
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, бюджетные назначения, предусматриваемые по подразделу 0908 «Физическая культура и спорт», в проекте бюджета отражены в составе расходов раздела 1100 «Физическая культура и спорт».
Учитывая внесенные изменения, расходы, предусмотренные проектом бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов по разделу 0900 «Здравоохранение», несопоставимы с расходами, утвержденными решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2009 года № 994 «О бюджете города Оренбурга на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».
Доля расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в общем объеме расходов бюджета в 2011 - 2013 годах в среднем составит 12,6 %.
В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы по подразделам «Стационарная медицинская помощь» и «Скорая медицинская помощь» - в очередном финансовом году и плановом периоде на долю расходов по каждому из данных подразделов приходится более 25,0 % расходов, по подразделу «Амбулаторная помощь» - более 20,0 % расходов, от общего объема расходов по разделу в целом.
Расходы бюджета по разделу 0900 «Здравоохранение», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, предусмотрены по 2-м главным распорядителям бюджетных средств – Управлению здравоохранения администрации города Оренбурга, на долю которого в 2011 году приходится 96,7 % расходов и Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, на долю которого приходится 3,3 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу. В плановом периоде, Управление здравоохранения администрации города Оренбурга является единственным главным распорядителем бюджетных средств по разделу 0900 «Здравоохранение».
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 302 270,7 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 5 254,3 тыс. рублей или 1,7 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 21 684,3 тыс. рублей или 6,5 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 314 616,5 тыс. рублей и 327 031,9 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 4,1 % и 8,2 %. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 3,9 %.
По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 258 645,3 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 118 436,7 тыс. рублей или 31,4 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 115 584,7 тыс. рублей или 30,9 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 267 141,0 тыс. рублей и 274 982,8 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 3,3 % и 6,3 %. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 2,9 %.
По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 50 997,8 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 4 680,8 тыс. рублей или 10,1 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 8 897,9 тыс. рублей или 21,1 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 53 951,9 тыс. рублей и 54 623,9 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 5,8 % и 7,1 %. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 1,2 %.
По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 292 594,3 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 59 108,3 тыс. рублей или 25,3 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 25 823,3 тыс. рублей или 9,7 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 305 708,6 тыс. рублей и 262 584,7 тыс. рублей, с увеличением в 2012 году по отношению к 2011 году на 4,5 % и с уменьшением в 2013 году на 10,3 %. Сокращение расходов в 2013 году к 2012 году составит 14,1 %.
Основной объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по вышеуказанным подразделам, планируется направить на содержание и обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в данных сферах.
Размер бюджетных ассигнований предусмотренных на финансирование расходов по обеспечению высокотехнологичных видов медицинской помощи, в целом по разделу в плановом трехлетнем бюджетном периоде составит: на 2011 год – 125 889,0 тыс. рублей, на 2012-2013 годы – 132 708,2 тыс. рублей. Уровень расходов на 2011 год выше соответствующего показателя первоначально утвержденного бюджета на 2010 год на 53,0 %, в плановом периоде к уровню 2011 года расходы возрастут на 5,4 %. В состав данных расходов включены расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, мягкого инвентаря, продуктов питания для оказания специализированной медицинской помощи.
В составе расходов предусмотрены бюджетные назначения на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем расходов на данные цели по подразделам 0902 «Амбулаторная помощь» и 0904 «Скорая медицинская помощь» составит 44 965,0 тыс. рублей – на 2011 год, 44 938,0 тыс. рублей – на 2012 год, на 2013 год данные расходы не предусматриваются.
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 195 397,3 тыс. рублей, на плановый период 2012 и 2013 годов – в размере 164 331,7 тыс. рублей и 70 947,4 тыс. рублей соответственно.
По отношению к 2011 году, расходы в плановом периоде сократятся на 15,9 % и 63,6 % соответственно. Снижение расходов в 2013 году к уровню 2012 года составит 56,8 %.
Основной объем средств по данному подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления здравоохранения администрации города Оренбурга, а также расходы по содержанию и обеспечению деятельности подведомственных учреждений.
Раздел 1000 «Социальная политика»
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1000 «Социальная политика» на 2011 год прогнозируется в размере 1 869 493,3 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:
- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 795 946,3 тыс. рублей или 74,1 %;
- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2010 года на 54 411,7 тыс. рублей или 2,8 %.
Динамика расходов бюджета в 2011 и в плановом периоде 2012 и 2013 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 1 923 905,0 | 1 869 493,3 | 2 008 318,3 | 2 035 036,4 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | - 54 411,7 | 138 825,0 | 26 718,1 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 97,2 | 107,4 | 101,3 |
| Динамика к оценке 2010 года, тыс. рублей | х | - 54 411,7 | 84 813,3 | 111 131,4 |
| Темпы роста к оценке 2010 года, % | х | 97,2 | 104,4 | 105,8 |