Счетная палата города Оренбурга Заключение
| Вид материала | Документы |
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Администрация города оренбурга постановление от 26 апреля 2011 г. N 2638-п Об утверждении, 155.15kb.
- Счетная палата города томска, 3116.32kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Постановление, 868.24kb.
- Контрольно-счетная палата муниципального образования город саяногорск, 728.8kb.
- Постановление, 3570.51kb.
- Города оренбурга постановление от 16 ноября 2006 г. N 4143-п об утверждении "основных, 165.96kb.
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2011 год прогнозируется в размере 474 485,2 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:
- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 47 714,2 тыс. рублей или 11,2 %;
- выше соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2010 года на 49 774,2 тыс. рублей или 11,7 %.
Динамика расходов бюджета в 2011 и в плановом периоде 2012 и 2013 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 424 711,0 | 474 485,2 | 477 268,7 | 481 480,5 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | 49 774,2 | 27 835,0 | 4 211,8 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 111,7 | 100,6 | 100,9 |
| Динамика к оценке 2010 года, тыс. рублей | х | 49 774,2 | 52 557,7 | 56 769,5 |
| Темпы роста к оценке 2010 года, % | х | 111,7 | 112,4 | 113,4 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом незначительно возрастают, при этом темпы роста в трехлетнем бюджетном периоде снижаются на 10,8 % - со 111,7 % в 2011 году до 100,9 % в 2013 году. В сравнении с ожидаемой оценкой 2010 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается стабильный рост расходов. Увеличение темпов роста расходов при этом составит 1,7 % - со 111,7 % в 2011 году до 113,4 % в 2013 году.
Сравнительный анализ изменения расходов на 2011 и 2012 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2009 года № 994 «О бюджете города Оренбурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 47 460,2 тыс. рублей или 11,1 % и 48 337,7 тыс. рублей или 11,3 % соответственно.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за период 2011 - 2013 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов бюджета в 2011 - 2013 годах в среднем составит 5,6 %. В сравнении с уровнем 2010 года (6,2 %), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде возрастет в среднем в 1,1 раза.
В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы, связанные с функционированием высшего исполнительного органа муниципального образования. На данные расходы ежегодно предусматривается более 51,8 % бюджетных назначений, от общего объема расходов предусмотренных по данному разделу. На расходы, связанные с решением ряда других общегосударственных вопросов - более 20,0 % бюджетных назначений. Ежегодные расходы, связанные с обеспечением деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора в плановом трехлетнем бюджетном периоде составят более 10,0 % расходов, от общего объема расходов предусмотренных по данному разделу.
Расходы бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, предусмотрены по 10-ти главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Администрация города Оренбурга, на долю которого в очередном финансовом году и плановом периоде, приходиться в среднем 29,5 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 2 359,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов выше уровня первоначально утвержденного бюджета и ожидаемой оценки бюджета по расходам на 2010 год, на 170,0 тыс. рублей или 7,8 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размере 2 421,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 62,0 тыс. рублей или 2,6 %.
Бюджетные назначения предусмотрено направить на финансирование расходов на оплату труда, с учетом начислений, Главы города Оренбурга. Главным распорядителем бюджетных средств по данному подразделу является Администрация города Оренбурга.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 38 554,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 5 134,0 тыс. рублей или 15,4 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 6 154,0 тыс. рублей или 19,0 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 39 155,0 тыс. рублей и 39 283,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 1,6 % и 1,9 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 0,3 %.
Средства планируется направить на финансирование расходов на оплату труда, с учетом начислений и прочих выплат, председателя Оренбургского городского Совета, а также на финансирование расходов по обеспечению депутатской деятельности и деятельности работников аппарата Оренбургского городского Совета. Главным распорядителем бюджетных средств по данному подразделу является Оренбургский городской Совет.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2011 год прогнозируются в размере 245 641,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года - на 25 199,0 тыс. рублей или 11,4 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 25 997,0 тыс. рублей или 11,8 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 255 815,0 тыс. рублей и 263 007,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 4,1 % и 7,1 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 2,8 %.
Средства предусмотрено направить на обеспечение деятельности аппарата администрации города и администраций Северного и Южного округов города Оренбурга.
- Счетная палата отмечает, что решением Оренбургского городского Совета от 12.02.2010 года № 1016 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Оренбурга», внесены изменения в структуру органов местного самоуправления.
Согласно статьи 28.1 Устава города Оренбурга (в редакции решения Оренбургского городского Совета от 12.02.2010 года № 1016), Глава города Оренбурга, являясь высшим должностным лицом города Оренбурга, исполняет обязанности председателя Оренбургского городского Совета. Должность Главы города входит в структуру Оренбургского городского Совета. Согласно статьи 31 Устава города Оренбурга (в указанной редакции), введена должность Главы администрации города Оренбурга.
В связи с вышеизложенным, Счетная палата обращает внимание на необходимость принятия мер по отражению расходов на содержание Главы города Оренбурга, Главы администрации города Оренбурга, а также аппаратов указанных должностных лиц, на подразделах 0102, 0103, 0104 классификации расходов бюджета, с учетом изменений в структуре органов местного самоуправления и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина РФ от 30.12.2009 года № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». При этом, бюджетные назначения подлежат отражению в составе расходов соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, имеющих право на осуществление данных расходов.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 50 770,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 4 818,0 тыс. рублей или 10,5 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 45 600,0 тыс. рублей или 11,3 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 52 197,0 тыс. рублей и 52 514,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 2,8 % и 3,4 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 0,6 %.
Средства планируется направить на обеспечение деятельности аппаратов Финансового управления администрации города Оренбурга, Контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга, председателя и аппарата Счетной палаты города Оренбурга.
Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 926,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 22 967,0 тыс. рублей или 96,3 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 22 913,0 тыс. рублей или 96,1 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 958,0 тыс. рублей и 980,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 3,4 % и 5,8 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 2,3 %.
Значительное сокращение объема расходов, предусмотренных по данному подразделу, связано с подготовкой и проведением в 2010 году выборов Главы муниципального образования и выборов в представительный орган муниципальной власти. На очередной финансовый год и плановый период, расходы на данные цели не предусматриваются.
Планируемые бюджетные назначения предусмотрено направить на обеспечение деятельности центрального аппарата и членов избирательной комиссии муниципального образования. К первоначальному уровню 2010 года, расходы в 2011 году возрастут на 87,0 тыс. рублей или 10,4 %. Распорядителем средств по данному подразделу является Избирательная комиссия муниципального образования «город Оренбург».
Расходы по подразделу 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга», ранее предусматриваемые в составе расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», в соответствии с требованиями статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30 сентября 2010 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации», в проекте бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, отражены в составе расходов по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».
По подразделу 0112 «Резервные фонды» ежегодный объем расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде предусмотрен в размере 9 000,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на формирование резервного фонда администрации города Оренбурга – в размере 8 000,0 тыс. рублей ежегодно, резервного фонда по чрезвычайным ситуациям – в размере 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Объем расходов, предусмотренный на формирование резервных фондов в 2011 - 2013 годах:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 1 000,0 тыс. рублей или 10,0 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 5 500,0 тыс. рублей или в 2,5 раза.
Общий размер резервных фондов не превышает 3 % от общего объема расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 127 235,2 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 47 195,2 тыс. рублей или 59,0 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 40 585,2 тыс. рублей или 46,8 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 112 996,5 тыс. рублей и 114 275,5 тыс. рублей, с сокращением по отношению к 2011 году на 11,2 % и 10,2 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 1,1 %.
Бюджетные назначения по данному подразделу предусмотрены по 8 главным распорядителям бюджетных средств. Основной объем средств бюджета планируется направить на следующие цели:
- по целевой статье 092 03 05 «Прочие выплаты по обязательствам государства (урегулирование долга)» на расходы по исполнению судебных актов о взыскании в пользу физических и юридических лиц денежных средств за счет средств бюджета города, а также расходы, связанные с участием в судебных разбирательствах (госпошлина, расходы на проведение экспертиз, исполнение мировых соглашений и т.п.). В 2011 году расходы на данные цели прогнозируются в сумме 28 000,0 тыс. рублей, что на 1 002,0 тыс. рублей или на 3,7 % выше соответствующего уровня первоначально утвержденного бюджета на 2010 год. В плановом периоде 2012 - 2013 годов бюджетные назначения на указанные цели предусмотрены в размере 29 000,0 тыс. рублей и 30 000,0 тыс. рублей соответственно, с ежегодным приростом в размере 3,5 % к уровню предыдущего года. Расходы закреплены за главным распорядителем бюджетных средств – Финансовым управлением администрации города Оренбурга.
- на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку недвижимости признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, содержание муниципального имущества, а также содержание и обеспечение деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом города Оренбурга, в 2011 году размер бюджетных назначений составит 25 741,0 тыс. рублей. Рост к уровню уточненного бюджета 2010 года составит 2 521,0 тыс. рублей или 10,9 %. В плановом периоде предусматривается незначительное сокращение расходов к уровню 2011 года – на 5,0 % в 2012 году и на 4,4 % в 2013 году. Расходы закреплены за главным распорядителем бюджетных средств - Комитетом по управлению имуществом города Оренбурга.
Расходы на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, прогнозируются в размере 20 064,8 тыс. рублей – на очередной финансовый год и в размере 20 109,5 тыс. рублей ежегодно – на плановый период. Прирост расходов в период 2011-2013 годов, по отношению к соответствующему уточненному показателю расходов бюджета на 2010 год, в среднем составит 7,5 %.
- Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2010 года, отражает увеличение расходов бюджета по основному объему подразделов. Основной причиной роста расходов является увеличение расходов на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда и начислений, увеличением коммунальных и материальных расходов. Снижение уровня расходов по ряду подразделов связано с завершением в 2010 году выборов в органы местного самоуправления и отсутствием соответствующих показателей в проекте бюджета, в связи с отсутствием необходимости их планирования; изменением бюджетной классификации расходов, в части отражения бюджетных назначений на обслуживание государственного и муниципального долга на иных разделах классификации расходов бюджета.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2011 год прогнозируется в размере 57 466,1 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:
- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 15 859,1 тыс. рублей или 38,1 %;
- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2010 года на 16 168,9 тыс. рублей или 21,9 %.
Динамика расходов бюджета в 2011 и в плановом периоде 2012 и 2013 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 73 635,0 | 57 466,1 | 38 672,2 | 34 715,2 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | - 16 168,9 | - 18 793,9 | - 3 957,0 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 78,0 | 67,3 | 89,8 |
| Динамика к оценке 2010 года, тыс. рублей | х | - 16 168,9 | - 34 962,8 | - 38 919,8 |
| Темпы роста к оценке 2010 года, % | х | 78,0 | 52,5 | 47,1 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом, значительно снижаются. Динамика темпов роста расходов имеет нестабильный характер, в трехлетнем бюджетном периоде отмечается как снижение темпов, так и их рост. В сравнении с ожидаемой оценкой 2010 года, в очередном финансовом году и плановом периоде также отмечается снижение объема расходов. Сокращение темпов роста расходов при этом составит 30,9 % - с 78,0 % в 2011 году до 47,1 % в 2013 году.
Сравнительный анализ изменения расходов на 2011 и 2012 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2009 года № 994 «О бюджете города Оренбурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», показывает, что в 2012 году расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения на 15 345,1 тыс. рублей или 36,4 %. В 2013 году расходы уточнены в сторону уменьшения на 3 794,8 тыс. рублей или 8,9 %.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за период 2011 - 2013 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов бюджета в 2011 - 2013 годах в среднем составит 0,5 %. В сравнении с уровнем 2010 года (0,6 %), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде существенно не изменится. В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы, по подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». В очередном финансовом году на их долю приходится 67,1 % расходов, от общего объема бюджетных назначений предусмотренных по разделу в целом. В плановом периоде на данные расходы ежегодно предусматривается более 90,0 % бюджетных назначений, от общего объема расходов по разделу.
Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, предусмотрены по 8-ми главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга, на долю которого в 2011 году приходится более 55,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу; в плановом периоде – 74,4 % и 82,8 % расходов соответственно.
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 18 772,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 3 955,0 тыс. рублей или 26,7 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 21 845,0 тыс. рублей или 53,7 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 3 172,0 тыс. рублей и 410,0 тыс. рублей, с уменьшением по отношению к 2011 году на 83,1 % и 99,9 % соответственно. Сокращение расходов в 2013 году к 2012 году составит 87,1 %.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ряда целевых программ, в том числе: «Программа повышения безопасности дорожного движения в городе Оренбурге на 2009-2011 годы» - бюджетные назначения на 2011 год составят 15 600,0 тыс. рублей; Программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге на 2008-2012 годы» - объем ежегодных бюджетных назначений на 2011-2012 годы составит 2 762,0 тыс. рублей; «Программы развития территории округов» - объем ежегодных бюджетных назначений в трехлетнем бюджетном периоде составит 410,0 тыс. рублей.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 38 551,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 12 496,0 тыс. рублей или 48,0 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 6 551,0 тыс. рублей или 20,5 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 35 351,2 тыс. рублей и 34 151,2 тыс. рублей, с уменьшением по отношению к 2011 году на 8,3 % и 11,4 % соответственно. Сокращение расходов в 2013 году к 2012 году составит 3,4 %.
Основной объем средств по данному подразделу предусмотрено направить на содержание и обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств – Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга. В 2011, 2012 и 2013 годах на финансирование данных расходов предусмотрены средства в размере 9 730,0 тыс. рублей, 10 078,0 тыс. рублей и 10 096,0 тыс. рублей соответственно.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга, в том числе: МУ «Муниципальный диспетчерский центр» и МУ «Гражданская защита населения», составят: в 2011 году – 16 081,0 тыс. рублей, в 2012 году – 16 269,0 тыс. рублей, в 2013 году – 16 419,0 тыс. рублей.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевой программы «Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 – 2013 годы». Исполнителями программных мероприятий являются: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга, Администрация города Оренбурга. Общий объем расходов на ее реализацию в плановом трехлетнем бюджетном периоде составит 3 783,0 тыс. рублей, 4 317,0 тыс. рублей и 2 949,0 тыс. рублей соответственно.
Также, в 2011 году в составе подраздела предусмотрены средства на долевое финансирование областной целевой программы «Развитие поисково-спасательной службы Оренбургской области на 2011-2014 годы», расходы в 2011 году составят 4 556,0 тыс. рублей, на плановый период бюджетные назначения не предусматриваются.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 143,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2010 года на 73,0 тыс. рублей или 104,3 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 55,0 тыс. рублей или 62,5 %.
На плановый период 2012 - 2013 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 149,0 тыс. рублей и 154,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2011 году на 4,2 % и 7,7 % соответственно. Рост расходов в 2013 году к 2012 году составит 3,3 %.
Основной объем расходов по подразделу в размере 93,0 тыс. рублей в 2011 году, 99,0 тыс. рублей в 2012 году и 104,0 тыс. рублей в 2013 году, планируется направить на финансирование расходов по содержанию и обеспечению деятельности Пожарного депо села Городище. Главным распорядителем бюджетных средств определено Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга.
Расходы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности» производимые в 2010 году, в плановом трехлетнем бюджетном периоде не предусматриваются. Уровень ожидаемой оценки бюджета по расходам 2010 года по данному подразделу составляет 930, тыс. рублей.
- Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2010 года, отражает увеличение расходов бюджета по основному объему подразделов. Основной причиной роста расходов является увеличение бюджетных назначений на финансирование программно-целевых мероприятий, а также расходов на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда и начислений, увеличением коммунальных и материальных расходов. В плановом периоде по основному объему подразделов отмечается снижение уровня расходов. Одной из причин сокращения является завершение в 2011-2012 годах сроков действия ряда целевых программ, в связи с чем, расходы на их реализацию в плановом периоде не предусматриваются.