Программа экономического и социального развития Кудымкарского муниципального района на 2005-2007 гг и на период до 2010 г г. Кудымкар 2005
| Вид материала | Программа |
СодержаниеПоказатели эффективности Программы 7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Паспорт Подпрограммы |
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Программа cоциально-экономического развития чаплыгинского мунипального района на 2009, 1254.82kb.
- Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009, 1270.93kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района, 3025.16kb.
- Программа развития на 2005-2010 г г. Рассмотрена на заседании педагогического совета, 1476.13kb.
- М. Е. администрации Красногорского «01» сентября 2005 года района Швейниц Т. В. сентября, 1180.23kb.
- Постановлением Правительства Пермского края от 31. 03. 2009 №176-п об утверждении Порядка, 374.1kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
Таблица 6.2
Показатели эффективности Программы
(тыс. рублей)
| Показатели | Всего | 2006 год | 2007 год | 2008 | 2009 | 2010 |
| Вложение инвестиций в основной капитал за счет все источников финансирования | 1942982,07 | 3054 | 206784,4 | 525942,61 | 618510,17 | 588243,89 |
| Сумма налогов поступивших в местный бюджет от исполнения программных мероприятий | 757,07 | 0 | 25,5 | 94,0 | 207 | 431 |
| Собственные доходы местного бюджета | 149866 | 0 | 36099 | 36715 | 37301 | 39751 |
| Экономия бюджетных средств от оптимизации сети бюджетной сферы | 4379,14 | 784,516 | 804,128 | 2790,5 | 0 | 0 |
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление по содействию инвестициям и развитию территории администрации Кудымкарского муниципального района, а также представление Программы в Земском Собрании Кудымкарского муниципального района
В число функций управления по содействию инвестициям и развитию территории администрации Кудымкарского района включаются:
- организация финансового сопровождения Программы, включая разработку ежегодных бюджетных заявок;
- участие в оперативном контроле выполнения обязательств предприятиями, получающими в рамках Программы гарантии администрации Кудымкарского района;
- мониторинг финансового состояния предприятий, получивших гарантии и (или) кредиты;
- организация проведения экспертизы заявок предприятий и организаций, на финансовую поддержку;
- проведение предконкурсного отбора предложений организаций, претендующих на получение заказа по реализации мероприятий программы.
Администрация Кудымкарского муниципального района, согласно своим функциям обеспечивает реализацию мероприятий в рамках Программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
По данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, администрации района предоставляется право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям.
Приложение 1
Подпрограмма
«Развитие промышленного комплекса Кудымкарского муниципального района до 2010 года»
г. Кудымкар 2005
Паспорт Подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кудымкарского муниципального района до 2010 года» (далее Подпрограмма) | ||||||
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кудымкарского муниципального района | ||||||
| Разработчик Подпрограммы | Управление по содействию инвестициям и развитию территории | ||||||
| Цель Подпрограммы |
повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий строительных материалов и строительной индустрии в условиях рынка;
| ||||||
| Задачи Подпрограммы |
| ||||||
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы – 2005-2010 гг., в т.ч. первый этап – 2005-2007 гг., второй этап – 2008-2010 гг. | ||||||
| Исполнители | Управление по содействию инвестициям и развитию территории Промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели | ||||||
| Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы – 589751,3 тыс. рублей, в том числе: -185000 тыс. рублей - краевой бюджет; - 0 тыс. рублей бюджета Кудымкарского муниципального района; - 396375,3 тыс. рублей – внебюджетные источники. Финансирование: 2007г. – 62145 тыс. руб.; 2008г. – 81930 тыс. руб.; 2009г. – 249540 тыс. руб.; 2010г. – 187760 тыс. руб. | ||||||
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
| ||||||
| Организация контроля реализации Подпрограммы | Земское собрание Кудымкарского муниципального района; Администрация Кудымкарского муниципального района; Финансовый орган администрации Кудымкарского муниципального района; Контрольный орган Земского собрания Кудымкарского муниципального района. |
1. Содержание проблемы
Важнейшее значение в экономике района имеет лесопромышленный комплекс. От результатов его работы и дальнейшего развития во многом зависит социальная обстановка и жизненный уровень населения района.
Значительная часть территории района 258,8 тыс. га (54,7%) занимают земли лесного фонда. Общий запас древесины в лесах составляет 46,7 млн. м3, в т.ч. пригодных для эксплуатации 42,5 млн. м3, ежегодная расчетная лесосека – 0,7 млн. м3. Кроме того дополнительный лесосырьевой потенциал от рубок промежуточного пользования ежегодно составляет 49,1 тыс. м3.
Однако эти ресурсы используются в незначительной степени. Освоение расчетной лесосеки за 2005год составило 213,4тыс. м3, что составило 30% от расчетной лесосеки лесов района.
За период 1999 – 2005 гг. вывозка древесины уменьшилась в 1,6 раза (к 1990 г. в 5,1 раза), производство деловой древесины и пиломатериала в 1,7 раза.
Все лесозаготовительные предприятия являются убыточными.
Из-за низкой инвестиционной деятельности уровень износа основных производственных фондов составляет более 70%.
Лесозаготовительная отрасль района представлена заготовкой и частичной переработкой древесины. На территории района функционирует предприятие по изготовлению высушенной дощечки из березы (поуфабриката для изготовления мебели). Имеющиеся мощности по переработке древесины носят характер первичной обработки и незначительны.
По итогам 2005 года численность работающих в ЛПК составила 417 человек или в 2,4 раза меньше, чем вначале 90-х годов. Наиболее активная часть населения лесных поселков, имеющих соответствующую квалификацию выехала в другие регионы или имеет предпенсионный и пенсионный возраст.
Большое значение в степени использования лесных ресурсов имеет и развитость инфраструктуры (прежде всего дорожной).
Анализ участия малого бизнеса в ЛПК показывает, что его доля в объемах заготовки древесины ежегодно увеличивается. Так по состоянию на 01.01.2006 г. на территории района функционируют 16 малых предприятий и 39 индивидуальных предпринимателей (Приложение 1). Субъектами малого предпринимательства, занимающимися лесозаготовительной деятельностью, заготовлено 44,3 тыс. м3 древесины или 50% от объемов, заготовляемых крупными лесозаготовительными предприятиями.
Основными факторами, негативно влияющими на развитие лесозаготовительной отрасли района являются:
1. высокая степень изношенности производственных мощностей;
2. отсутствие дорог круглогодичного действия и как следствие большие транспортные издержки;
3. диспаритет цен и низкие закупочные цены на поставляемую древесину, установленные основными потребителями древесины;
4. удаленность предприятий от потребителей, что приводит к увеличению транспортных затрат;
5. отсутствие квалифицированных кадров;
6. ограниченный спрос рынка на лиственную древесину;
7. узкий ассортимент древесины, потребляемой потенциальными потребителями, и как следствие невостребованности древесины лиственных пород, в основном осины.
Инфраструктура производства строительных материалов представлена в основном производством лесопильной продукции и изготовлением срубов. Около 26 предприятий и индивидуальных предпринимателей занимаются данным производством. (Приложение 4).
2.Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- формирование системы рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования;
- восстановление и динамичное развитие производственного потенциала лесопромышленного комплекса района за счет создания и развития высокотехнологичных производств с комплексным использованием древесины;
- повышение социально-экономического уровня жизни работников предприятий отрасли, обеспечение их социальной защиты, сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий строительных материалов и строительной индустрии в условиях рынка;
обеспечение экономики Кудымкарского муниципального района и Пермского края продукцией высокого качества и широкого ассортимента, полностью удовлетворяющей потребности современного строительства.
Задачи Программы:
- повышение эффективности управления предприятиями, профессионально-квалификационного уровня управленческого персонала;
- коренная модернизация существующих производственных мощностей;
- развитие производства конкурентоспособной продукции;
- формирование интегрированных структур на базе лесопромышленных предприятий;
- повышение инновационной активности, инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала отрасли в целом;
- организация контроля за использованием лесных ресурсов и лесопереработкой;
- решение социальных и экологических проблем;
- улучшение качества, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов, конструкций и изделий с учётом общемировых тенденций
модернизация производства строительных материалов. Внедрение прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства строительных материалов, изделий и конструкций
3. Система мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала предприятий при соответствующей региональной и местной поддержке, предусмотренной законодательством Пермского края, и разбиты на блоки.
Поддержка предприятий лесопромышленного комплекса. В целях пополнения оборотных и основных средств предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность, предусматривается предоставление мер региональной и местной поддержки. Для предприятий малого бизнеса предусмотрены меры государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Поддержки малого предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы» и краевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Пермского край. Предусмотрено оказание консультационной и информационной поддержки предприятий отрасли
Создание эффективной структуры управления лесным хозяйством. В целях повышения устойчивости предприятий отрасли предусматриваются: создание интегрированных структур.
Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса нацелено на повышение престижа профессии, обеспечение предприятий квалифицированными кадрами требуемых специальностей и развитие сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями отрасли.
Содействие развитию стройиндустрии.
Основные программные мероприятия приведены в Приложении 5.
4.Сроки реализации Подпрограммы.
Сложность и многомерность поставленных задач, а также их временная взаимоувязанность обусловливает целесообразность выделения нескольких этапов реализации мероприятий.
Первый этап:2005-2007гг. необходимо осуществить следующие мероприятия:
Первоочередное выделение лесосечного фонда постоянным лесопользователям, подтвердившим своей деятельностью эффективность ведения лесного хозяйства (органы лесного хозяйства). Активизация инвестиционной политики в лесопромышленном комплексе по направлениям:
- новые технологии в лесозаготовительной отрасли;
- привлечение инвесторов для развития деревообрабатывающего производства;
-подготовка инвестиционных площадок для производства погонажных изделий для строительной отрасли.
На втором этапе (2007-2010гг.) предусматривается:
1.Завершение процесса реформирования предприятий, позволяющих повысить их конкурентоспособность как на внутреннем так и на внешнем рынках в результате рационального использования древесного сырья и материальных ресурсов, значительного повышения производительности труда и реализации других резервов повышения эффективности производства.
2.Реализация инвестиционных проектов.
3.Содействие эффективной передаче технологий на предприятия, связанных с заготовкой древесины, глубокой переработкой и выпуском погонажных изделий для домостроительной отрасли.
4. Формирование градостроительной политики, схем развития Кудымкарского муниципального района
5.Обеспечение выпуска высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий.
5.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Программы осуществляется заказчиком, администрацией Кудымкарского муниципального района.
Органы местного самоуправления осуществляют:
распределение и контроль за эффективным использованием лесопользователями лесосечного фонда, выделенного администрацией района;
содействие в организации новых и развитии действующих лесопромышленных производств, создании интегрированных структур;
оказание помощи предприятиям в поиске инвесторов для финансирования основных мероприятий Подпрограммы.
Предприятия и индивидуальные предприниматели лесопромышленного комплекса Кудымкарского муниципального района осуществляют:
меры по предупреждению пожаров в местах проведения работ на территории лесного фонда и на производстве и их тушению;
мобилизацию финансовых, кредитных и материальных ресурсов, необходимых для выполнения программных мероприятий, в том числе поиск инвесторов и обеспечение гарантий возврата кредитов;
разработку и реализацию мероприятий по повышению прозрачности деятельности предприятий, увеличению объемов производства, производительности труда и заработной платы, повышению квалификации работников, улучшению условий и охраны труда;
6. Источники и объемы финансового обеспечения Подпрограммы
Ресурсное обеспечение данной программы будет проводиться за счет средств краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы – 581375,3 тыс. рублей, в том числе:
-185000 тыс. рублей - краевой бюджет;
-0 тыс. рублей бюджета Кудымкарского муниципального района;
- 396375,3 тыс. рублей – внебюджетные источники.
7. Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы.
Ожидаемый результат:
до 2010года район должен войти в число ведущих районов по объему производства лесопромышленной продукции.
Повышение доходов поселений и района в результате роста количества работающих и средней заработной платы, поступлений земельного налога и других выплат за пользование лесными ресурсами;
Рост занятости населения, его доходов и улучшение условий труда на предприятиях лесного комплекса.
Таблица 1
Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста за 4 года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вложение инвестиций в основной капитал за счет все источников финансирования | тыс. руб. | 688471 | 61945 | 140026 | 299200 | 187300 | 302 |
| 2 | Объем производства продукции ЛПК | млн. руб. | 528,7 | 16,6 | 40,4 | 125,7 | 346 | 2084 |
| 3 | Производство лесопродукции в номенклатуре | тыс. куб. м | 402,2 | 61,6 | 91,8 | 118,2 | 130,6 | 212 |
| 4 | Использование расчетной лесосеки | % | 42,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 143 |
| 5 | Создание новых рабочих мест | ед. | 265 | 25 | 45 | 65 | 130 | 520 |
| 6 | Сумма налогов поступивших в местный бюджет | тыс. руб. | 272,6 | 13,26 | 35,45 | 66,72 | 157,17 | 1185 |
8.Контоль за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы, целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет:
Земское собрание Кудымкарского муниципального района;
Администрация Кудымкарского муниципального района;
Финансовый орган администрации Кудымкарского муниципального района;
Контрольный орган Земского собрания Кудымкарского муниципального района.
Приложение 1
Список предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в лесозаготовительной отрасли Кудымкарского района по состоянию на 01.11.2006 г.
| ООО «Лесоматериалы » ООО «Р.Леспромхоз» ООО «ПармаТэкс» ООО «Галес» ООО «Дохокерлес» ООО «Ураллес» ООО «Бондарь» ИП Ярков А.П. ИП Ермаков И.Н ИП Васькин Н.И. ИП Гусельников А.В. ИП Катаев А.М. ИП Хозяшев П.А. ИП Харина Г.И. ИП Карабатов А.П. ИП Харин Н.Д. ИП Моисеевских Н.М. ИП Васькин Н.И. ИП Гусельников А.В. ИП Щукин В.Г. ИП Генне В.Ф. ИП Ведерников Ю. А. ИП Полуянов В.Е. ИП Ганьков И.А. ИП Дохокер И.В. ИП Третьяков Т.В. ИП Воробьев В.М. ИП Томилин В.П. ИП Бачев В.И. ИП Рачев А.С. | | ИП Коньшин А.А. ИП Дерябин А.Ф. ИП Бразгин П.Г.- пилорама ИП Кудымов А.Н.-пилорама ИП Хозяшев М.Ю.- пилорама ИП Радостев Д.В. –пилорама ИП Четин А.В.-пилорама ИП Головин В.Н.-пилорама ИП Щербинин В.Н.-пилорама ООО «Солмар» ООО «Леспромстрой» ООО «Лесопильный завод» ООО «Агроремонт» ООО «Озон» ООО «Парма ЛТД» ООО «Форест» ООО «Илкам-Кудымкар» КФХ Томилина А.И. КФХ Аликина А.Н. КФХ Васькина Ф.Г. Чакилева Е.П.-пилорама ИП Отинов Г.А.-пилорама ИП Голев Ю.Г.-пилорама ИП Санников Н.Л.-пилорама ИП Чугаев А.В.-пилорама ИП Останина Р.Я.-пилорама ИП Югов И.И.-пилорама ООО «Ярослав» пилорама ИП Ермилин В.В.-пилорама ИП Мехоношин В.Б.-пилорама |