Счетная палата города Оренбурга Заключение
| Вид материала | Документы |
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Администрация города оренбурга постановление от 26 апреля 2011 г. N 2638-п Об утверждении, 155.15kb.
- Счетная палата города томска, 3116.32kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Постановление, 868.24kb.
- Контрольно-счетная палата муниципального образования город саяногорск, 728.8kb.
- Постановление, 3570.51kb.
- Города оренбурга постановление от 16 ноября 2006 г. N 4143-п об утверждении "основных, 165.96kb.
В проекте бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» предусмотрены на 2010 год в размере 2 856 145,0 тыс. рублей, что ниже первоначально утвержденного показателя расходов на 2009 год на 139 826,0 тыс. рублей или 4,7%.
Динамика расходов бюджета в 2010 и в плановом периоде 2011 и 2012 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2009 год (оценка) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 2 845 800,0 | 2 856 145,0 | 2 878 325,0 | 2 925 014,0 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | 10 345,0 | 22 180,0 | 46 689,0 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 100,4 | 100,8 | 101,6 |
| Динамика к оценке 2009 года, тыс. рублей | х | 10 345,0 | 32 525,0 | 79 214,0 |
| Темпы роста к оценке 2009 года, % | х | 100,4 | 101,1 | 102,8 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы незначительно возрастают как в сравнении с каждым предыдущим годом, так и в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета по расходам за 2009 год. По отношению к каждому предыдущему периоду, прирост расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 0,4 %, 0,8 % и 1,6 % соответственно. По отношению к уровню ожидаемой оценки 2009 года, прирост в 2010, 2011 и 2012 годах составит 0,4 %, 1,1 % и 2,8 % соответственно.
Анализ динамики темпов роста расходов бюджета показывает, что в сравнении с каждым предыдущим годом, темпы роста расходов в трехлетнем бюджетном периоде стабильно возрастают со 100,4 % - в 2010 году до 101,6 % - в 2012 году. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года, рост составит 2,4 % - со 100,4 % в 2010 году до 102,8 % в 2012 году.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0700 «Образование» за период 2009 - 2012 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0700 «Образование» в общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утвержденных расходов) в 2010 году составит 41,6 % , в 2011 - 2012 годах - 42,8 %. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года (37,4 %), увеличение доли указанных расходов в 2010 году составит 4,2 %, в 2011 - 2012 годах – 5,4 %.
Исполнение расходной части бюджета по разделу 0700 «Образование» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, будут осуществлять 7 главных распорядителей средств городского бюджета. Наиболее крупным из них является Управление образования администрации города Оренбурга, на долю которого в трехлетнем бюджетном периоде приходится 95,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.
В структуре раздела, расходы на финансирование общего образования в трехлетнем бюджетном периоде составят более 55,0 %, расходы на финансирование дошкольного образования – более 35,0 %, оставшаяся часть приходится на расходы по организации молодежной политики и оздоровлению детей, а также другие вопросы в области образования.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 1 013 181,0 тыс. рублей, что на 67 184,0 тыс. рублей или на 6,2 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 61 881,0 тыс. рублей или на 6,5 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 1 015 369,0 тыс. рублей и 1 033 147,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 0,2 % и 2,0 % соответственно. Прирост расходов в 2012 году к 2011 году составит 1,8 %.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу, предусмотрено направить на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных учреждений города Оренбурга, в том числе:
- за счет средств бюджета расходы в 2010, 2011 и 2012 годах составят 908 863,0 тыс. рублей, 904 884,0 тыс. рублей и 912 836,0 тыс. рублей соответственно;
- за счет субвенций из областного бюджета на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования расходы в 2010, 2011 и 2012 годах составят 2 520,0 тыс. рублей, 2 684,0 тыс. рублей и 2 698,0 тыс. рублей соответственно;
- за счет средств от предпринимательской деятельности расходы в 2010, 2011 и 2012 годах составят 101 798,0 тыс. рублей, 107 801,0 тыс. рублей и 117 613,0 тыс. рублей соответственно.
По подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 1 584 483,0 тыс. рублей, что на 5 216,0 тыс. рублей или на 0,3 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 31 417,0 тыс. рублей или на 1,9 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 1 645 270,0 тыс. рублей и 1 669 418,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 3,8 % и 5,4 % соответственно. Прирост расходов в 2012 году к 2011 году составит 1,5 %.
Снижение объема расходов проекта бюджета по данному подразделу, обусловлено отсутствием в составе расходов плановых показателей на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Средства по подразделу планируется направить на финансирование расходов на начальное, основное, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса образовательных учреждений (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние, школы-интернаты), учреждений по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы, спортивные школы). Финансирование данных расходов в трехлетнем бюджетном периоде планируется осуществлять за счет средств бюджета города, в том числе доходов полученных от осуществления образовательными учреждениями предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет субвенций из областного бюджета на получение общедоступного и бесплатного образования.
В проекте бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, по целевой статье 436 12 00 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» предусматриваются средства субсидий из областного бюджета на дотирование расходов на питание учащихся 1 – 11 классов. Объем субсидии определен исходя из размера компенсационных выплат на питание в сумме 8 рублей на каждого ученика в день его обучения и на 2010, 2011 и 2012 годы составит 74 399,0 тыс. рублей, 74 650,0 тыс. рублей и 75 339,0 тыс. рублей соответственно.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены средства на финансирование мероприятий по целевой программе «Программа капитального строительства». Расходы на реализацию программных мероприятий в 2011 и 2012 годах планируются в размерах 9 343,0 тыс. рублей и 11 475,0 тыс. рублей соответственно. Исполнителем программных мероприятий будет являться Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 74 666,0 тыс. рублей, что на 2 180,0 тыс. рублей или на 3,0 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 6 866,0 тыс. рублей или на 10,1 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 76 319,0 тыс. рублей и 80 810,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 2,2 % и 8,2 % соответственно. Прирост расходов в 2012 году к 2011 году составит 5,9 %.
Бюджетные ассигнования планируется направить на финансирование расходов по организации оздоровительной кампании детей и молодежной политике, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в данной области.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены средства на финансирование мероприятий по целевой программе «Комплексная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге «Молодой Оренбург». Расходы на реализацию программных мероприятий в трехлетнем бюджетном периоде планируются в ежегодном размере 3 600,0 тыс. рублей. Исполнителями программных мероприятий будут являться Управление молодежной политики администрации города Оренбурга, Администрации Северного и Южного округов города Оренбурга.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 183 815,0 тыс. рублей, что на 69 603,0 тыс. рублей или на 27,5 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 26 985,0 тыс. рублей или на 12,8 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 141 367,0 тыс. рублей и 141 639,0 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 23,1 % и 22,9 % соответственно. Прирост расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,2 %.
Основную часть бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрено направить на финансирование деятельности централизованных бухгалтерий, учебно-методических кабинетов, хозяйственных групп, методических и логопедических пунктов, а также на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Управления образования администрации города Оренбурга.
Значительная часть расходов бюджета по данному подразделу предусмотрена в целях реализации целевых программ, в том числе «Программы совершенствования организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга на 2008 – 2010 годы». Объем расходов предусмотренный на финансирование программных мероприятий, на 2010 год планируется в размере 29 316,0 тыс. рублей, из них:
- на обеспечение учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений дотацией на питание предусматривается 27 316,0 тыс. рублей. Размер компенсационных выплат на питание учащихся муниципальных образовательных учреждений 1-11 классов, в соответствии с Законом Оренбургской области от 23.12.2004 года № 1664/271-III-ОЗ «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных образовательных учреждениях» составит 3 рубля 45 копеек на одного человека в день;
- на укрепление материально – технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений – 2 000,0 тыс. рублей.
Исполнителем программных мероприятий будет являться Управление образования администрации города Оренбурга.
Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
В проекте бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, бюджетные ассигнования по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» предусмотрены на 2010 год в размере 90 798,0 тыс. рублей, что ниже первоначально утвержденного показателя расходов на 2009 год на 4 303,0 тыс. рублей или 4,5 %.
Динамика расходов бюджета в 2010 и в плановом периоде 2011 и 2012 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2009 год (оценка) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 94 300,0 | 90 798,0 | 90 008,0 | 89 542,0 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | - 3 502,0 | - 790,0 | - 466,0 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 96,3 | 99,1 | 99,5 |
| Динамика к оценке 2009 года, тыс. рублей | х | - 3 502,0 | - 4 292,0 | - 4 758,0 |
| Темпы роста к оценке 2009 года, % | х | 96,3 | 95,4 | 95,0 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы сокращаются как в сравнении с каждым предыдущим годом, так и в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета по расходам за 2009 год. По отношению к каждому предыдущему периоду, сокращение расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 3,7 %, 0,9 % и 0,5 % соответственно. По отношению к уровню ожидаемой оценки 2009 года, сокращение в 2010, 2011 и 2012 годах составит 3,7 %, 4,6 % и 5,0 % соответственно.
Анализ динамики темпов роста расходов бюджета показывает, что в сравнении с каждым предыдущим годом, темпы роста расходов в трехлетнем бюджетном периоде незначительно возрастают с 96,3 % - в 2010 году до 99,5 % - в 2012 году. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года, темпы роста незначительно снижаются с 96,3 % в 2010 году до 95,0 % в 2012 году.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» за период 2009 - 2012 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утвержденных расходов) в 2010 – 2012 годах составит по 1,3 %. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года (1,2 %), доля указанных расходов в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов практически не изменилась.
Исполнение расходной части бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, будут осуществлять 4 главных распорядителя средств городского бюджета. Наиболее крупным из них является Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга, на долю которого в трехлетнем бюджетном периоде приходится 95,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.
В структуре раздела, ежегодные расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждений культуры в трехлетнем бюджетном периоде составят 79,0 %, ежегодные расходы на финансирование других вопросов в области культуры – 21,0 %.
По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 71 734,0 тыс. рублей, что на 6 073,0 тыс. рублей или на 9,2 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 6 934,0 тыс. рублей или на 10,7 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 70 704,0 тыс. рублей и 70 358,0 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 1,4 % и 1,9 % соответственно. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,5 %.
Основной объем средств, планируется направить на содержание и обеспечение деятельности домов культуры, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, других организаций исполнительских искусств, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. Финансирование данных расходов в трехлетнем бюджетном периоде планируется осуществлять за счет средств бюджета города, в том числе доходов полученных от осуществления учреждениями культуры предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
По подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 19 064,0 тыс. рублей, что на 10 376,0 тыс. рублей или на 35,2 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 10 436,0 тыс. рублей или на 35,4 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 19 304,0 тыс. рублей и 19 184,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 1,3 % и 0,6 % соответственно. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,6 %.
Основную часть бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрено направить на финансирование деятельности централизованных бухгалтерий, учебно-методических кабинетов, хозяйственных групп, методических и логопедических пунктов, а также на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга.
Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
В проекте бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, бюджетные ассигнования по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены на 2010 год в размере 1 120 758,0 тыс. рублей, что ниже первоначально утвержденного показателя расходов на 2009 год на 130 801,0 тыс. рублей или 10,5 %.
Динамика расходов бюджета в 2010 и в плановом периоде 2011 и 2012 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2009 год (оценка) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 1 135 130,0 | 1 120 758,0 | 1 030 952,0 | 1 075 789,0 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | - 14 372,0 | - 89 806,0 | 44 837,0 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 98,7 | 92,8 | 104,3 |
| Динамика к оценке 2009 года, тыс. рублей | х | - 14 372,0 | - 104 178,0 | - 59 341,0 |
| Темпы роста к оценке 2009 года, % | х | 98,7 | 90,8 | 94,8 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы сокращаются как в сравнении с каждым предыдущим годом, так и в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета по расходам за 2009 год. Незначительное увеличение расходов, по отношению к предыдущему периоду, отмечено в 2012 году, прирост составит 4,3 %. По отношению к каждому предыдущему периоду, сокращение расходов в 2010 и 2011 годах составит 1,3 % и 7,2 % соответственно. По отношению к уровню ожидаемой оценки 2009 года, сокращение в 2010, 2011 и 2012 годах составит 1,3 %, 9,2 % и 5,2 % соответственно.
Анализ динамики темпов роста расходов бюджета показывает, что, в сравнении с каждым предыдущим годом, темпы роста расходов в 2010 – 2012 годах снижаются, в 2012 году – возрастают на 11,5 %. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года, темпы роста снижаются с 98,7 % в 2010 году до 94,8 % в 2012 году.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» за период 2009 - 2012 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утвержденных расходов) в 2010, 2011 и 2012 годах составит 16,3 % , 15,3 % и 15,7 % соответственно. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года (14,9 %), увеличение доли указанных расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 1,4 %, 0,4 % и 0,8 % соответственно.
Исполнение расходной части бюджета по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, будут осуществлять 5 главных распорядителей средств городского бюджета. Наиболее крупным из них является Управление здравоохранения администрации города Оренбурга, на долю которого в трехлетнем бюджетном периоде приходится в среднем 96,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.
В структуре раздела, наибольшая доля приходится на расходы по подразделу «Амбулаторная помощь» - на долю данных расходов в трехлетнем бюджетном периоде ежегодно приходится в среднем 32,0 % расходов, по подразделам «Стационарная медицинская помощь» и «Скорая медицинская помощь» - 25,0 % и 21,0 % соответственно.
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 308 525,3 тыс. рублей, что на 43 841,3 тыс. рублей или на 16,6 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 4 625,3 тыс. рублей или на 1,5 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 245 966,4 тыс. рублей и 258 042,9 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 20,3 % и 16,4 % соответственно. Увеличение расходов в 2012 году к 2011 году составит 4,9 %.
По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 377 081,5 тыс. рублей, что на 60 567,5 тыс. рублей или на 13,9 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 41 011,5 тыс. рублей или на 12,2 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 322 069,9 тыс. рублей и 344 014,7 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 14,6 % и 8,8 % соответственно. Увеличение расходов в 2012 году к 2011 году составит 6,8 %.
Снижение объема расходов проекта бюджета по данному подразделу, обусловлено отсутствием в составе расходов плановых показателей на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 46 316,7 тыс. рублей, что на 9 231,7 тыс. рублей или на 24,9 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 14 916,7 тыс. рублей или на 47,5 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 42 747,5 тыс. рублей и 46 024,9 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 7,7 % и 0,6 % соответственно. Увеличение расходов в 2012 году к 2011 году составит 7,7 %.
По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 233 486,3 тыс. рублей, что на 41 215,7 тыс. рублей или на 15,0 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 20 913,7 тыс. рублей или на 8,2 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 238 997,6 тыс. рублей и 239 094,5 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 2,3 % и 2,4 % соответственно. Прирост расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,1 %.
Основной объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по указанным подразделам, планируется направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в данных сферах, на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
Размер бюджетных ассигнований предусмотренных на финансирование расходов по обеспечению высокотехнологичных видов медицинской помощи в трехлетнем бюджетном периоде составит: на 2010 год – 82 269,3 тыс. рублей, на 2011 год – 90 496,3 тыс. рублей, на 2012 год – 99 545,4 тыс. рублей. В состав данных расходов включены расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, мягкого инвентаря, продуктов питания для оказания специализированной медицинской помощи.
Распорядителем средств по данным подразделам является Управление здравоохранения администрации города Оренбурга.
По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» расходы на 2010 – 2012 годы предусмотрены в размере 5 620,0 тыс. рублей ежегодно, что на 4 564,0 тыс. рублей или на 44,8% ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 4 870,0 тыс. рублей или на 46,4 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год.
Основная доля расходов по данному подразделу приходится на расходы по реализации мероприятий по целевой программе «Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 – 2010 годы» - расходы на 2010 год составят 4 500,0 тыс. рублей. Исполнителем программных мероприятий будет являться Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.
По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 149 728,1 тыс. рублей, что на 138 526,9 тыс. рублей или на 60,7 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 48 771,9 тыс. рублей или на 24,6 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 175 550,3 тыс. рублей и 182 991,7 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 17,2 % и 22,2 % соответственно. Увеличение расходов в 2012 году к 2011 году составит 4,2 %.
Средства по данному подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Управления здравоохранения администрации города Оренбурга и Комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, расходы составят: на 2010 год – 13 316,0 тыс. рублей, на 2011 год – 14 189,0 тыс. рублей, на 2012 год – 14 289,0 тыс. рублей.
В составе расходов по данному подразделу, предусмотрены бюджетные назначения на финансирование расходов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения (приобретение медицинского оборудования). Ежегодный размер бюджетного финансирования в трехлетнем бюджетном периоде предусматривается в размере 30 000,0 тыс. рублей.
Распорядителем данных средств является Управление здравоохранения администрации города Оренбурга.