Счетная палата города Оренбурга Заключение

Вид материала

Документы

Содержание 0402 «Топливно-энергетический комплекс» 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 0409 «Дорожное хозяйство» 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0501 «Жилищное хозяйство» 0502 «Коммунальное хозяйство» 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Подобный материал:

• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
• Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
• Администрация города оренбурга постановление от 26 апреля 2011 г. N 2638-п Об утверждении, 155.15kb.
• Счетная палата города томска, 3116.32kb.
• Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
• Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
• Постановление, 868.24kb.
• Контрольно-счетная палата муниципального образования город саяногорск, 728.8kb.
• Постановление, 3570.51kb.
• Города оренбурга постановление от 16 ноября 2006 г. N 4143-п об утверждении "основных, 165.96kb.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В проекте бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены на 2010 год в размере 542 014,0 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного показателя расходов на 2009 год на 258 972,0 тыс. рублей или 91,5 %.

Динамика расходов бюджета в 2010 и в плановом периоде 2011 и 2012 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2009 год (оценка)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	902 646,0	542 014,0	464 178,0	446 529,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	- 360 632,0	- 77 836,0	- 17 649,0
Темпы роста к предыдущему году, %	х	60,0	85,6	96,2
Динамика к оценке 2009 года, тыс. рублей	х	- 360 632,0	- 438 468,0	- 456 117,0
Темпы роста к оценке 2009 года, %	х	60,0	51,4	49,5

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы значительно сокращаются как в сравнении с каждым предыдущим годом, так и в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета по расходам за 2009 год. По отношению к каждому предыдущему периоду, снижение расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 40,0 %, 14,4 % и 3,8 % соответственно. По отношению к уровню ожидаемой оценки 2009 года, снижение в 2010, 2011 и 2012 годах составит 40,0 %, 48,6 % и 50,5 % соответственно.

Анализ динамики темпов роста расходов бюджета показывает, что в сравнении с каждым предыдущим годом, темпы роста расходов в трехлетнем бюджетном периоде стабильно возрастают с 60,0 % - в 2010 году до 96,2 % - в 2012 году. При этом, в сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года, стабильно сокращаются с 60,0 % - в 2010 году до 49,5 % - в 2012 году.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0400 «Национальная экономика» за период 2009 - 2012 годы представлена на диаграмме:



Доля расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утвержденных расходов) в 2010, 2011 и 2012 годах составит 7,9 %, 6,9 % и 6,6 % соответственно. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года (11,9 %), снижение доли указанных расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 4,0 %, 5,0 % и 5,3 % соответственно.

Исполнение расходной части бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, будут осуществлять 9 главных распорядителей средств городского бюджета. Наиболее крупным из них является Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, на долю которого в 2010 году приходится более 51,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу, в 2011 и 2012 годах – 43,9 % и 45,5 % соответственно.

В структуре раздела, основную часть расходов занимают бюджетные назначения по подразделам «Дорожное хозяйство» и «Транспорт». Ежегодная доля расходов по указанным подразделам, в общем объеме расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит более 40,0 % и более 30,0 % соответственно.

По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» ежегодный объем расходов в трехлетнем бюджетном периоде предусмотрен в размере 1 447,0 тыс. рублей, что на 772,0 тыс. рублей или на 114,4 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и уровня ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год.

Средства по данному подразделу предусмотрено направить на выплату субсидий на возмещение расходов, связанных со снабжением населения (при отсутствии центрального отопления) твердым топливом. Распорядителем средств по данному подразделу является Администрация города Оренбурга.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 10 023,0 тыс. рублей, что на 1 063,0 тыс. рублей или на 11,9 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 10 181,0 тыс. рублей и 10 312,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 1,6 % и 2,9 % соответственно. Рост расходов в 2012 году к 2011 году составит 1,3 %.

Основной объем бюджетных назначений по данному подразделу занимают субвенции областного бюджета на выполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе:

- выплаты субсидий на поддержку животноводства – ежегодный объем средств на указанные цели в трехлетнем бюджетном периоде предусмотрен в размере 5 737,0 тыс. рублей;

- выплаты субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 – 2009 годах на срок до одного года - ежегодный объем средств на указанные цели в трехлетнем бюджетном периоде предусмотрен в размере 1 228,0 тыс. рублей;

- расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления сельского хозяйства администрации города Оренбурга на 2010, 2011 и 2012 годы составят 2 433,0 тыс. рублей, 2 591,0 тыс. рублей и 2 847,0 тыс. рублей соответственно.

Распорядителем указанных средств по данному подразделу будет являться Управление сельского хозяйства администрации города Оренбурга.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены средства по целевой статье 795 00 11 «Целевые программы муниципальных образований (Программа «Профилактика и ликвидация бешенства животных на территории города Оренбурга»)». Ежегодный объем финансирования, предусмотренный на реализацию программных мероприятий, в трехлетнем бюджетном периоде составит 625,0 тыс. рублей. Источником финансирования программных мероприятий являются возвратные средства (25 %) от суммы собранных штрафов за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира, поступающие в бюджет города. Исполнителем программных мероприятий будет являться Государственное учреждение «Оренбургское городское управление ветеринарии».

По подразделу 0408 «Транспорт» ежегодный объем расходов в трехлетнем бюджетном периоде прогнозируется в размере 178 978,0 тыс. рублей, что на 12 752,0 тыс. рублей или на 7,7 % выше первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 55 033,0 тыс. рублей или на 23,5 % ниже уровня ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год.

Основной объем средств бюджета предусмотрено направить на выплаты субсидий на возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок. Ежегодный объем средств, выделяемый на эти цели, в трехлетнем бюджетном периоде составит 148 978,0 тыс. рублей. Из общего объема предусмотренных расходов, средства в размере 105 000,0 тыс. рублей планируется направить на частичное возмещение затрат Муниципальному казенному предприятию «Оренбургский городской пассажирский транспорт», в связи с вводом в 2010 году маршрута в Южную часть города, средства в размере 43 978,0 тыс. рублей приходятся на выплаты субсидий на осуществление пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены средства на реализацию целевой программы «Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга». Ежегодный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий (приобретение троллейбусов), в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов составит 30 000,0 тыс. рублей. Распорядителем средств по данному подразделу является Администрация города Оренбурга.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 263 950,0 тыс. рублей, что на 300 250,0 тыс. рублей или на 53,2 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 190 748,0 тыс. рублей и 189 748,0 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 27,7 % и 28,1 % соответственно. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,5 %. Первоначально в расходах бюджета на 2009 год, бюджетные назначения по данному подразделу не предусматривались.

Основной объем расходов по данному подразделу планируется направить на содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе ремонт дорог и тротуаров, ремонт подземных пешеходных переходов, содержание мостов и путепроводов. Объем финансирования составит: 183 848,0 тыс. рублей в 2010 году, 170 748,0 в 2011 году, 169 748,0 тыс. рублей в 2012 году. В первоначально утвержденных расходах бюджета на 2009 год, указанные расходы предусматривались в составе расходов главного распорядителя бюджетных средств – Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга. В проекте бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, распорядителем средств, предусмотренных на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, будет являться Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга.

Плановые показатели по целевой статье 315 02 01 «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях», в составе расходов проекта бюджета не предусмотрены, в связи с чем, расходы бюджета по подразделу «Дорожное хозяйство», в сравнении с уровнем ожидаемой оценки бюджета по расходам за 2009 год, значительно сокращены.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 87 616,0 тыс. рублей, что на 19 565,0 тыс. рублей или на 18,3 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 7 184,0 тыс. рублей или на 7,6 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 82 824,0 тыс. рублей и 66 044,0 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 5,5 % и 24,6 % соответственно. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 20,3 %.

Основная доля расходов по данному подразделу предусмотрена на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Управления землепользования и развития пригородного хозяйства администрации города Оренбурга, Управления по информатике и связи администрации города Оренбурга, Управления по наружной рекламе и художественному управлению города, Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Общий объем средств, предусмотренный на финансирование данных расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 44 946,0 тыс. рублей, 47 424,0 тыс. рублей и 47 774, тыс. рублей соответственно.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга составят: в 2010 - 2011 годах – 7 200,0 тыс. рублей, в 2012 году – 7 270,0 тыс. рублей.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ:

- «Программа поддержки и развития малого предпринимательства в городе Оренбурге» - ежегодный размер бюджетных назначений в трехлетнем бюджетном периоде составит 11 000,0 тыс. рублей. Исполнителем программных мероприятий будет являться Администрация города Оренбурга;

- «Создание системы кадастра недвижимости, как основы градостроительной деятельности и системы управления земельно-имущественным комплексом на территории МО «город Оренбург на 2007 – 2011 годы» - размер бюджетных назначений составит: в 2010 году – 24 470,0 тыс. рублей, в 2011 году – 17 200,0 тыс. рублей. Исполнителями программных мероприятий будут являться: Администрация города Оренбурга, Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, Управление землепользования и развития пригородного хозяйства администрации города Оренбурга, Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.


Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В проекте бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2010 год в размере 707 099,0 тыс. рублей, что ниже первоначально утвержденного показателя расходов на 2009 год на 620 069,0 тыс. рублей или 46,7 %.

Динамика расходов бюджета в 2010 и в плановом периоде 2011 и 2012 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2009 год (оценка)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	1 177 880,0	707 099,0	655 080,0	615 235,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	- 470 781,0	- 52 019,0	- 39 845,0
Темпы роста к предыдущему году, %	х	60,0	92,6	93,9
Динамика к оценке 2009 года, тыс. рублей	х	- 470 781,0	- 522 800,0	- 562 645,0
Темпы роста к оценке 2009 года, %	х	60,0	55,6	52,2

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы сокращаются как в сравнении с каждым предыдущим годом, так и в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета по расходам за 2009 год. По отношению к каждому предыдущему периоду, снижение расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 40,0 %, 7,4 % и 6,1 % соответственно. По отношению к уровню ожидаемой оценки 2009 года, снижение в 2010, 2011 и 2012 годах составит 40,0 %, 44,4 % и 47,8 % соответственно.

Анализ динамики темпов роста расходов бюджета показывает, что в сравнении с каждым предыдущим годом, темпы роста расходов в трехлетнем бюджетном периоде стабильно возрастают с 60,0 % - в 2010 году до 93,9 % - в 2012 году. При этом, в сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года, стабильно сокращаются с 60,0 % - в 2010 году до 52,2 % - в 2012 году.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за период 2009 - 2012 годы представлена на диаграмме:



Доля расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утвержденных расходов) в 2010, 2011 и 2012 годах составит 10,3 %, 9,7 % и 9,0 % соответственно. В сравнении с уровнем ожидаемой оценки 2009 года (15,5 %), снижение доли указанных расходов в 2010, 2011 и 2012 годах составит 5,2 %, 5,2 % и 6,5 % соответственно.

Исполнение расходной части бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, будут осуществлять 6 главных распорядителей средств городского бюджета. Наиболее крупным из них является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, на долю которого в 2010 - 2011 годах приходится более 65,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу, в 2012 году – 62,6 %.

В структуре раздела, основную часть расходов занимают бюджетные назначения по подразделам «Благоустройство» и «Жилищное хозяйство», ежегодная доля расходов по указанным подразделам, в общем объеме расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит более 45,0 % и более 35,0 % соответственно.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 269 789,0 тыс. рублей, что на 57 220,0 тыс. рублей или на 17,5 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 466 411,0 тыс. рублей или на 63,4 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, ежегодные расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 246 819,0 тыс. рублей. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 8,5 %.

В составе расходов проекта бюджета, не предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в связи с чем, планируемый уровень расходов бюджета по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» значительно ниже соответствующего уровня ожидаемой оценки 2009 года.

Основной объем бюджетного финансирования по данному подразделу планируется направить на капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе:

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренных муниципальной адресной программой по капитальному ремонту многоквартирных домов, исполнение которой осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Ежегодный размер долевого финансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств бюджета города, на 2010 – 2012 годы составит 52 194,0 тыс. рублей. Ежегодный размер долевого финансирования мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений из средств бюджета города, составит: на 2010 год – 4 336,0 тыс. рублей, на 2011 - 2012 годы – 4 420,0 тыс. рублей ежегодно.

- долевое финансирование капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Размер бюджетных назначений составит: на 2010 год – 52 470,0 тыс. рублей, на 2011 – 2012 годы – 28 841,0 тыс. рублей ежегодно.

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общежитий, маневренного фонда, домов со 100 % муниципальной собственностью. Размер бюджетных назначений составит: на 2010 год – 21 340,0 тыс. рублей, на 2011 – 2012 годы – 21 865,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов на финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства отражены:

- расходы на возмещение выпадающих доходов на содержание и текущий ремонт общежитий, маневренного фонда, домов со 100 % муниципальной собственностью, в трехлетнем бюджетном периоде составят 3 367,0 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на капитальный ремонт фасадов, лифтов, заборов, усиление конструкций и иные расходы составят: на 2010 год – 28 100,0 тыс. рублей, на 2011 – 2012 годы – 28 150,0 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на возмещение разницы между платой на содержание и ремонт, установленной для нанимателей муниципального жилищного фонда и платой, утвержденной на общем собрании собственников помещений, составят 5 133,0 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду составят 143,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории МО «город Оренбург» в 2009 – 2011 годах» в размере 71 105,0 тыс. рублей ежегодно.

Распорядителем средств, предусмотренных на финансирование данных расходов, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены средства на содержание незаселенного муниципального жилищного фонда – 172,0 тыс. рублей ежегодно, оформление прав на выморочное имущество – 121,0 тыс. рублей ежегодно, уплата государственной пошлины – 33,0 тыс. рублей ежегодно. Размер средств на финансирование данных расходов определен исходя из 10 %-го увеличения уровня расходов предыдущего года.

Ежегодные расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в трехлетнем бюджетном периоде составят 13 457,0 тыс. рублей. В составе расходов учтены средства софинансирования на строительство жилья для малоимущих в размере 7 700,0 тыс. рублей (размер средств определен на уровне 2009 года) и средства субвенций областного бюджета на выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан, в размере 5 757,0 тыс. рублей.

Объем средств на софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета, в 2010 году составит 17 755,0 тыс. рублей. Объем расходов на плановый период 2011 и 2012 годов предусмотрен на уровне 2010 года.

Распорядителем средств, предусмотренных на финансирование данных расходов, является Управление жилищной политики администрации города Оренбурга.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 2 495,0 тыс. рублей, что на 8 751,0 тыс. рублей или на 77,8 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 23 205,0 тыс. рублей или 90,3 % ниже ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 12 495,0 тыс. рублей и 17 495,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 400,8 % и 601,2 % соответственно. Рост расходов в 2012 году к 2011 году составит 40,0 %.

Основной объем бюджетных ассигнований по данному подразделу планируется направить на финансирование мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Программа капитального строительства». На 2011 и 2012 годы расходы на реализацию программных мероприятий прогнозируются в размере 10 000,0 и 15 000,0 тыс. рублей соответственно. Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий, в 2010 году по данному подразделу не предусматриваются. Исполнителем программных мероприятий будет являться Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга.

В составе расходов по данному подразделу отражены средства на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Ежегодный размер компенсаций в трехлетнем бюджетном периоде планируется в размере 2 495,0 тыс. рублей. Распорядителем средств, предусмотренных на финансирование данных расходов, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 341 515,0 тыс. рублей, что на 538 643,0 тыс. рублей или на 61,2 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 14 715,0 тыс. рублей или 4,5 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 300 151,0 тыс. рублей и 299 791,0 тыс. рублей соответственно. Сокращение расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, составит 12,1 % и 12,2 % соответственно. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 0,1 %.

Основной объем бюджетных средств по данному подразделу предусмотрено направить на финансирование мероприятий по благоустройству городских округов и поселений, в том числе:

- уличное освещение – расходы на 2010 год составят 29 145,0 тыс. рублей, на 2011 и 2012 годы – 28 345,0 тыс. рублей ежегодно;

- озеленение - расходы на 2010, 2011 и 2012 годы составят 80 131,0 тыс. рублей, 78 191,0 тыс. рублей и 78 131,0 тыс. рублей соответственно;

- организация и содержание мест захоронения – ежегодные расходы в трехлетнем бюджетном периоде составят 18 630,0 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - расходы на 2010 год составят 48 463,0 тыс. рублей, на 2011 и 2012 годы – 46 168,0 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий - расходы на 2010 год составят 43 335,0 тыс. рублей, на 2011 и 2012 годы – 30 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства - расходы на 2010 год составят 105 270,0 тыс. рублей, на 2011 и 2012 годы – 93 670,0 тыс. рублей ежегодно.

Снижение объема расходов проекта бюджета по данному подразделу в сравнении с первоначально утвержденным показателем 2009 года, обусловлено исключением из состава расходов по подразделу «Благоустройство», основного объема бюджетных назначений, связанных с содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Данные расходы отражены в составе расходов по подразделу «Дорожное хозяйство».

В составе расходов на 2010 год, по данному подразделу предусмотрены средства на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники в размере 10 000,0 тыс. рублей. Распорядителями средств, предусмотренных на финансирование данных расходов, являются Администрации Северного и Южного округов города Оренбурга.

Счетная палата отмечает, что материалы, представленные к Проекту бюджета города Оренбурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, не содержат экономический расчет затрат либо иные данные, позволяющие подтвердить обоснованность планируемых расходов на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники и предлагает уточнить объем прогнозируемых расходов на 2010 год по подразделу «Благоустройство», целевой статье 340 07 02 «Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники» до принятия бюджета во втором чтении.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы на 2010 год предусмотрены в размере 93 300,0 тыс. рублей, что на 15 455,0 тыс. рублей или на 14,2 % ниже первоначально утвержденного показателя 2009 года и на 4 120,0 тыс. рублей или 4,6 % выше ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2009 год. На плановый период 2011 и 2012 годов, расходы по данному подразделу прогнозируются в размере 95 615,0 тыс. рублей и 51 130,0 тыс. рублей соответственно. Прирост расходов в плановом периоде, по отношению к объему расходов на 2010 год, в 2011 году составит 2,5 %, сокращение расходов в 2012 году составит 45,2 %. Сокращение расходов в 2012 году к 2011 году составит 46,5 %.

В составе расходов по данному подразделу учтены средства на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга и Управления жилищной политики администрации города Оренбурга в общей сумме 40 499,0 тыс. рублей – на 2010 год, 42 814,0 тыс. рублей – на 2011 год, 42 884,0 тыс. рублей – на 2012 год.

В общем объеме расходов по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание муниципального имущества, в том числе на капитальный ремонт бань - ежегодные расходы в трехлетнем бюджетном периоде составят 6 000,0 тыс. рублей.

Счетная палата отмечает, что материалы, представленные к Проекту бюджета города Оренбурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, не содержат экономический расчет затрат либо иные данные, позволяющие подтвердить обоснованность планируемых расходов на капитальный ремонт объектов бытового обслуживания населения (бань) и предлагает уточнить объем ежегодных прогнозируемых расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 520 16 02 «Содержание муниципального имущества (капитальный ремонт бань)» до принятия бюджета во втором чтении.

В составе расходов по данному подразделу, на 2010 и 2011 годы предусматриваются средства на финансирование мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Инвестиционная программа ООО «Оренбург Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «город Оренбург» в размере 44 555,0 тыс. рублей ежегодно. Исполнителем программных мероприятий будет являться Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.